INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSULTORIO IGSS VILLA NUEVA

SECCIÓN DE COMPRAS

EVENTO DE COMPRA DIRECTA

NOG: 21698597

Fecha de Recepción de Oferta 28 de noviembre de 2023

Horario: DE 08:00 A 08:30 HORAS

PEDIDO CODIGO IGSS DESCRIPCIÓN CANTIDAD

8503 S/N CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES PPR 26234 1

VISITA TÉCNICA 27-10-2023 A LAS 10:00 A.M.

DIRIGIRSE CON LIC. ERWIN MARROQUIN ALCANZAR SECCIÓN DE INFORMATICA

 DE LA OFERTA ELECTRONICA (REQUISITO FUNDAMENTAL)

A.1) la oferta debe presentarse vía electrónica en el portal de GUATECOMPRAS, llenando los campos establecidos en el sistema.

 EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR INMEDIATAMENTE POR CORREO ELECTRONICO A LA SIGUIENTE

DIRECCION ana.corado@igssgt.org Y ana.coradoigss@gmail.com: los documentos siguientes:

a. Requisitos solicitados en el anexo de ESPECIFICACIONES Y DISPOSICIONES TÉCNICAS

(REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE NUMERAL 3 INCISO A, AL E)
b. Cotizacion detallada del servicio, debe contener como mínimo los siguientes datos:
 Numero de Operación en GUATECOMPRAS (NOG)
 Nombre de la Persona Individual o Razón social, nombre comercial, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. El
oferente que participe debe poseer giro comercial afín a lo requerido.
 Detalle del servicio ofertado y las características.
 Precio Unitario y Total en Quetzales incluyendo IVA
 Número de Identificación Tributaria (NIT)
 Régimen de inscripción del impuesto sobre la Renta, (ISR)
 Sostenimiento de la Oferta (mínimo 30 días a partir de su entrega).
 Tiempo de Entrega. (Colocar número de días, no utilizar INMEDIATA o se tomará como 1 día hábil el tiempo de
entrega)
c. FOTOCOPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION RGAE. El oferente que desee participar
debe estar inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE- del Ministerio de
Finanzas Públicas.
d. FOTOCOPIA DEL FORMULARIO DE INVENTARIO DE CUENTAS DEL INSTITUTO: el cual debe contar con su
respectiva constancia o sello de haber sido recibido por el Departamento de Tesorería del Instituto. (NO SE ACEPTA EL
FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS).

En el asunto identificar el correo con el NOG del evento

 DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN FORMA FISICA revisar hoja de anexo
En el momento de la entrega del servicio el proveedor deberá presentar y hacer entrega de los siguientes documentos:

c.1). FACTURA, debe tener fecha de emisión mismo día de la entrega del producto y/o bien, al momento de la entrega en la bodega de
esta Unidad Médica, para dar cumplimiento a la Resolución número 18-2019 y sus reformas del Ministerio de Finanzas Publicas. Debe
ser emitida a nombre del INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, así mismo deberá indicar en observaciones o
bien en la descripción de la factura el nombre de la UNIDAD CONSULTORIO IGSS VILLA NUEVA
Con base a la Resolución de Superintendencia número SAT-DSI-887-2020 RESUELVE literalmente: Artículo 1. Incorporar al Régimen
de Factura Electrónica en Línea FEL a los contribuyentes que provean bienes, obras, suministros y servicios bajo las modalidades
específicas de adquisición pública denominadas compra Directa y Compra de Baja Cuantía a los Organismos del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas incluyendo las Municipalidades, entidades o empresas cualquiera que sea su forma de organización cuyo
capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado, cualquier entidad sin fines de lucro que reciba, administre o
ejecute fondos públicos, las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos,
subsidios o aportes del Estado respecto a los mismos, fideicomisos constituidos con fondos públicos y sociales, y las demás instituciones
que conforman el Sector Público; establecidas en el artículo 1 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala.

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Artículo 2. Se exceptúan de la obligación establecida en el artículo anterior a los contribuyentes que provean bienes, obras, suministros y
servicios bajo la modalidad de compra de baja cuantía por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (Q.2, 5000.00).

 CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

El artículo 43 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del estado estable: “para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan previamente en la oferta, cuando corresponda”. (Decreto
No. 6-2011 del Congreso de la República, Reformas del Decreto 57-92 del Congreso de la República.)” Y al Artículo 28 de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.

 CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN:
El oferente deberá cumplir con los requisitos antes mencionados y para el efecto se definen los términos de la presente negociación:

1. LUGAR DE ENTREGA DEL PEDIDO: BODEGA DEL CONSULTORIO IGSS VILLA NUEVA, 16 Av. 0-60, Zona 4 Villa
Nueva, Guatemala.

2. TIEMPO DE ENTREGA: EL ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, DE NO CUMPLIR SE PROCEDERÁ CONFORME LO

INDICADO EN EL INCISO F.

3. TIEMPO Y FORMA DE PAGO: dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega del producto y
presentación de la factura, por medio de acreditamiento en cuenta bancaria

4. TIEMPO DE ADJUDICACION: 10 DIAS HABILES.

 CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES:

 Las sanciones por incumplimiento en la entrega se realizarán con base al Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 147-2021 que
reforma el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que son aplicables las sanciones
por retraso o incumplimiento de entrega o por variación en calidad o cantidad del objeto de la adquisición según corresponda.

 Para la aplicación de la multa por incumplimiento en el tiempo de entrega se tomará el cálculo según establece el Artículo 25 que
reforma el artículo 62 Bis. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según la siguiente tabla:

Días de incumplimiento Tasa Aplicable

De 1 hasta 20 días hábiles 1 %o
De 21 hasta 30 días hábiles 2 %o
De 31 hasta 60 días hábiles 3 %o
De 61 hasta 120 días hábiles 4 %o
De 121 días hábiles en adelante 5 %o

MOTIVOS PARA RECHAZAR

Previo a la calificación de las OFERTAS, la JUNTA analizará el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo sin responsa -
bilidad de su parte, rechazarlas por las causas siguientes:
1. Si la información presentada da lugar a dudas o confusión al interpretarla.
2. Si la información presentada no es verídica
3. Si el proveedor no presenta muestra del producto solicitado al servicio solicitante. (solo cuando se solicite en la descripción)
4. Si el proveedor no posee cuenta monetaria registrada en el departamento de Tesorería.
5. Por incumplimiento de entrega.
BASE LEGAL

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con sus respectivas reformas.

 Acuerdo de Gerencia 21/2020
 Circulares y normas especificas
 Oficio Circular No. 09-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Publicas.
 Oficio circular No. 220-2021 de la subgerencia administrativa
 Oficio circular No. 9450-2023 del departamento de Abastecimientos

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RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DE INFORMACION FALSA.

INHABILITACION DEL OFERENTE: El oferente que consigne información falsa en la oferta electrónica puede ser inhabilitado de
forma Temporal por un periodo de 12 meses o de Forma Permanente, con base en los artículos 15 y 16 de la Resolución Número 18-
2019 “Normas Para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. Sin menoscabo de la pena relativa
al delito de perjurio, establecido en el artículo 459 del Código Penal de Guatemala Decreto 17-73.
PACTO COLUSORIO:
PACTO COLUSORIO EN LAS ADQUISICIONES PUBLICAS: De conformidad al Artículo 14 del Decreto 9-2015 que expone en su
parte conducente: “Comete el delito de pacto colusorio en las adquisiciones públicas, quien realice un convenio, acuerdo, decisión,
recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación de ofertas en procesos de adquisición
pública, que tenga por objeto o produzca el efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia en un determinado proceso o
acto. También se entenderá que existe pacto colusorio, cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial
o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo
proceso de adquisición pública. Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de uno a cuatro años y con multa de
cinco mil a veinticinco mil Quetzales”. Con base a lo anterior, al tener conocimiento de indicios de pacto colusorio, esto será motivo de
denuncia ante las autoridades correspondientes.

PARA AMPLIAR INFORMACION COMUNICARSE AL TELEFONO: 2412-1224 EXT 86534

NOTA INFORMATIVA

IMPORTANTE:

“Estimado proveedor, al momento de presentar cotizaciones asegúrese que la presentación que oferte sea la solicitada por nuestra
Unidad.

Anexo

Documentos que deben presentar los proveedores al momento de realizar la entrega de Material Médico Quirúrgico
Medicamentos y otros insumos.

a. Fotocopia de orden de compra vigente, que contenga firma y sello de las autoridades de la unidad. (3 copias)
b. Factura original (4 copias)
c. Recibo de caja original (2 copias) si la factura es cambiaria
d. Fotocopia de certificado de control de calidad de la casa fabricante (análisis físico químico y microbiológico para los que
apliquen) (2 copias)
e. Certificado de control de calidad en original del proveedor (1 copia)
f. Carta de compromiso en original si aplica (1 copia)
g. Fotocopia legible del registro sanitario vigente (2 copias)
h. En el caso de lentes y aparatos auditivos debe traer constancia de aceptación en graduación firmada y sellada por el provee-
dor y paciente; y certificado de garantía (original y una copia).

1. Las facturas deben contener:

a. Código IGSS y descripción institucional
b. Número de lote y fecha de vencimiento de los medicamentos y material médico quirúrgico menor a ingresar. En el caso que
el proveedor entregue varios números de lote en una factura deberá consignar la cantidad que corresponde a cada lote.

2. Todos los medicamentos (con base a la fecha de fabricación) deben de cumplir con un mínimo de 2 años si aplica, en caso de no
cumplir con este margen, el proveedor deberá presentar carta de compromiso de cambio avalada por el representante legal de
la empresa.

3. El producto facturado debe corresponder al indicado en los formularios de solicitud y orden de compra, en código, descripción,
presentación, concentración y cantidad.

4. Todo medicamento y material médico quirúrgico menor que ingresa a Farmacia y Bodega del Instituto debe tener las leyendas
USO EXCLUSIVO PROAM/ENTIDADES DEL ESTADO o IGSS PROHIBIDA SU VENTA, y REGISTRO SANITARIO,
en el empaque primario, secundario y terciario si aplica.

5. Todo medicamento y material médico quirúrgico menor que ingrese debe cumplir con la vida útil descrita en el Registro Sanitario
Vigente.

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6. Si el medicamento o material médico quirúrgico menor no cumple con las normas de recepción deberá llenarse la hoja de rechazo
SPS-1000 y trasladar a donde corresponda, con copia al proveedor.

7. Si el Medicamento es refrigerado tiene que mantener una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, hoja de Control de Tempera-
tura de proveedor, de lo contrario ser realizara boleta de rechazo.

8. Horario de atención a proveedores es el siguiente:

a. Medicamentos de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm
b. Médico Quirúrgico de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm

9. A partir del 8 de noviembre de 2022 la bodega de medicamentos NO RECIBIRÁ entregas de medicamentos de parte de los pro-
veedores los últimos 3 días hábiles del mes.

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