COSTO DE PRODUCCIÓN TOTA

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INVENTARIO INICIAL 1,500.0 2,284.0 3,455.0 2,792.0
(+) COMPRAS 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0
TOTAL MATERIAS PRIMAS 3,000.0 4,284.0 5,955.0 5,792.0
(-). INVENTARIO FINAL 2,284.0 3,455.0 2,792.0 3,308.0
A). COSTO DE MATERIA PRIMA 716.0 829.0 3,163.0 2,484.0
(+) SALARIOS 1,272.8 1,206.4 1,173.6 1,197.6
(+) PRESTACIONES SOCIALES 159.1 150.8 146.7 149.7
(+) HORAS EXTRAS 159.1 150.8 146.7 149.7
B.) MANO DE OBRA DIRECTA 1,591.0 1,508.0 1,467.0 1,497.0
(+) SERVICIOS PÚBLICOS 138.0 164.7 148.1 200.7
(+) SALARIOS + PRES. SOCIALES 552.0 658.8 592.2 802.8
(+) OTROS MATERIALES 46.0 54.9 49.4 66.9
(+) SUMINISTROS DIVERSOS 92.0 109.8 98.7 133.8
(+) OTROS CIF 92.0 109.8 98.7 133.8
C.) CIF 920.0 1,098.0 987.0 1,338.0

TOTAL COSTO FABRICACIÓN 3,227.0 3,435.0 5,617.0 5,319.0

PRODUCCIÓN MENSUAL 3,295.0 3,300.0 3,360.0 3,222.0

COSTO UNTARIO 0.98 1.04 1.67 1.65

% VARIACIONES 6.3% 60.6% -1.2%
12,000.0 2 3 4
1 MATERIA PRIMA
MANO DE CIF
OBRA
10,000.0 12 ENERO 716.0 1,591.0 920.09%
FEBRERO 829.0 1,508.0 1,098.0
11% 15%
8,000.0 MARZO 3,163.0 1,467.0 987.0
12% 12% 15%
ABRIL 2,484.0 1,497.0 1,338.0
17%
MAYO14% 19% 14% 18%
4,339.0 19% 1,164.0
1,469.0
6,000.0
JUNIO 4,280.0 1,360.0 953.0
18%
25%
21% 21% 23% 22%
4,000.0
JULIO 3,859.0 1,583.0 1,311.0
26% 76%
28% AGOSTO 4,495.0 1,560.0 999.0
74%
32%
29% SEPTIEMBRE 5,740.0 70% 69%
1,448.0 986.0
2,000.0 62% 65% 57% 64%
49% 44% 56%
47%
OCTUBRE 5,699.0 1,597.0 1,018.0
22% 24% NOVIEMBRE6,893.0 1,416.0 1,068.0
0.0
DICIEMBRE 7,932.0 1,549.0 914.0

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA CIF PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TOTAL TOTAL COSTE PRODUCTO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3,308.0 2,469.0 2,189.0 2,830.0 3,335.0 3,095.0 3,396.0
3,500.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 5,500.0 6,000.0 6,500.0
6,808.0 6,469.0 6,689.0 7,830.0 8,835.0 9,095.0 9,896.0
2,469.0 2,189.0 2,830.0 3,335.0 3,095.0 3,396.0 3,003.0
4,339.0 4,280.0 3,859.0 4,495.0 5,740.0 5,699.0 6,893.0
1,175.2 1,088.0 1,266.4 1,248.0 1,158.4 1,277.6 1,132.8
146.9 136.0 158.3 156.0 144.8 159.7 141.6
146.9 136.0 158.3 156.0 144.8 159.7 141.6
1,469.0 1,360.0 1,583.0 1,560.0 1,448.0 1,597.0 1,416.0
174.6 143.0 196.7 149.9 147.9 152.7 160.2
698.4 571.8 786.6 599.4 591.6 610.8 640.8
58.2 47.7 65.6 50.0 49.3 50.9 53.4
116.4 95.3 131.1 99.9 98.6 101.8 106.8
116.4 95.3 131.1 99.9 98.6 101.8 106.8
1,164.0 953.0 1,311.0 999.0 986.0 1,018.0 1,068.0

6,972.0 6,593.0 6,753.0 7,054.0 8,174.0 8,314.0 9,377.0

3,385.0 3,237.0 3,287.0 3,408.0 3,276.0 3,491.0 3,320.0

2.06 2.04 2.05 2.07 2.50 2.38 2.82

24.8% -1.1% 0.9% 0.7% 20.5% -4.6% 18.6%
3.61 TOTAL MATERIA PRMA MANO DE OBRA CIF
Millares

COSTO
3.5 TOTAL
PRODUCCIÓN COSTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % MO
UNITARIO COSTO
% MP TOTAL % CIF
9% 3,227.0
3.5 3.503,295.0 0.98 1 22% 49% 29%
3,435.0 3,300.0
15% 3.4
1.04 2 24% 44% 32% 2.82
5,617.0 3.003,360.0 1.67 3 56% 26%2.50 18%
3.4 2.38
5,319.0 2.503,222.0 1.65 4 47% 28% 25%
3.3 2.06 2.04 2.05 2.07
6,972.0 3,385.0 2.06 5 62% 21% 17%
3.3
6,593.0 2.003,237.0 1.67
2.04 1.65 6 65% 21% 14%
6,753.0
3.2
1.503,287.0 2.05 7 57% 23% 19%
76% 1.04 2.07
7,054.0
3.2 3,408.0
0.98 8 64% 22% 14%
8,174.0 1.003,276.0 2.50 9 70% 18% 12%
3.1
8,314.0 0.503,491.0 2.38 10 69% 19% 12%
3.1
9,377.0 3,320.0 2.82 11 74% 15% 11%
3.0 0.00
10,395.0 3,370.0ENERO FEBRERO
3.08
MARZO ABRIL
12
MAYO
76%JULIO AGOSTO
JUNIO
15%SEPTIEMBRE OCTUBRE
9%NOVIEMBRE
 2.03 /Ud
DICIEMBRE
3,003.0
7,000.0
10,003.0
2,071.0
7,932.0
1,239.2
154.9
154.9
1,549.0
137.1
548.4
45.7
91.4
91.4
914.0

10,395.0

3,370.0

3.08
9.2%

3.08
2.82

NOVIEMBRE DICIEMBRE