CLIENTE GUERRERO R, DOMITILA DE LA CRUZ OFICINA COMERCIAL SOYAPANGO CAESS

DIRECCION DEL SUMINISTRO C.T.NTE. KM. 5/6 COL MTE.CARLO

TARIFA R - Residencial CAESS
REFERENCIA DE DIRECCION PJE C.T.NTE. KM. 5/6 COL MTE.CARLO 1 FIC 70 2114 2 2 51
SEC. RUTA
DIRECCION DE COBRO C.T.NTE. KM. 5/6 COL MTE.CARLO
MEDIDOR 00611843

NIC 2062362 FECHA DE EMISION 20231205

NIS 2062362

FACTURA
CLIENTE GUERRERO R, DOMITILA DE LA CRUZ SERIE B 140736777
REGISTRO No. 321-2
Nº.
DIRECCION C.T.NTE. KM. 5/6 COL MTE.CARLO NIT: 0614-171190-0013
Giro: Luz y Fuerza Eléctrica

No. IDENTIFICACION DE PERIODO FACTURADO RESUMEN DE PAGO PAGAR ANTES DE

CONTRATO DESDE 04/11/2023
TOTAL CAESS 6.39
HASTA 05/12/2023 12/12/2023
NIC TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00
2062362 DIAS FACTURADOS
MES FACTURADO
31
12/2023
TOTAL ALCALDIA 1.42 TOTAL A PAGAR $
INDIQUE ESTE NUMERO CUANDO CONSUMO KWH 38.00 7.81
SE COMUNIQUE CON NOSOTROS
FECHA EMISION 05/12/2023

Tarifa aplicada Lectura Medidor instalado Medidor levantado Historial de consumo en kWk de los últimos 6 meses
TIPOS LECTURAS KWH
INICIO 04/11/2023 ACTUAL ANTERIOR CONSUMO
FINAL 05/12/2023 SIN HORARIO 21024.00 20986.00 38.00 60
ENERGIA 0.147730
50
PUNTA
VALLE 40
RESTO
30
DEMANDA
20

10
Datos del suministro Capacidad del suministro
CALCULO DE CONSUMO MEDIDOR MULT. TIPO. MEDI% PER TRANSF 58 45 44 40 37 31
Potencia Demandada 10.00 KW
Energía BT 00611843 KWH 0.0 03/06/2023 04/07/2023 04/08/2023 04/09/2023 04/10/2023 04/11/2023
KWH 0.0 Demanda Facturada 0 KW
KWH 0.0 Capacidad Leida 0 KW PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES EN kWh 42

Alcaldía Detalle de facturación

ALCALDIA DE DELGADO
CONCEPTOS GRAVADOS IMPORTE $
TITULAR DE PAGO
GUERRERO R, DOMITILA DE LA CRUZ Cargo de Distribucion 1.38
DIRECCION DE COBRO Costo por tasa municipal por poste 2.79
C.T.NTE. KM. 5/6 COL MTE.CARLO
CUENTA No. 0000001307458 Cargo de Comercializacion 0.95
NIC 2062362
NIS 2062362 Cargo por Energia Bloque 6.34
MES FACTURADO 12/2023 SUBSIDIO DEL GOBIERNO -5.00
FECHA DE EMISION 05/12/2023
DETALLE DE TASAS MUNICIPALES IMPORTE $

Disp.Final/Des.Soli 1.42

SUBTOTAL 6.46
0.00

SUBTOTAL 0.00
TOTAL ALCALDIA $ 1.42
VENTAS EXENTAS
Compensacion por fallas -0.06
Dev_Perturbaciones Acu.320-E-11 -0.01

MESES 0.00
TOTAL CAESS A 6.39
OTROS SERVICIOS

TOTAL OTROS SERVICIOS B 0.00

TOTAL CAESS + OTROS SERVICIOS A + B 6.39

FACTURA TOTAL CAESS A+B 6.39

SERIE B 140736777
Nº.
ID DE COBRO: 21206236227436 1.42
TOTAL ALCALDIA
NPE: 1898 0000 0781 2062 3622 7410
NIC: 2062362
TOTAL A PAGAR
MES FACTURADO: 12/2023
CAESS +
F. VENCIMIENTO 12/12/2023 DOLARES
212062362274360000000781 ALCALDIA
7.81

4157419700001898390200000007819620231212802021206236227436