FIGUEROA GUILLERMO LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

B (18) N° 00020-92234221
PJE JOSE CAVERO 4639 | VILLA URQUIZA Lugar y Fecha de Emisión RUTA DE FACTURACIÓN:
F 38321
Código Postal 5003 CÓRDOBA 27/04/2023
PLAN:
COMPROBANTE INTERNO
83
N°F 0006-64940256
CLIENTE N° 609208 CONTRATO N° 0096971503 HOJA: 1 de 1
M.C: 04/2023
664940256
Imprime y distribuye
Dirección Suministro: CUIT: Correo del Interior S.A.
R.N.P.S.P. N° 797 C. N° 224 A.P. N° 647
CHANGO RODRIGUEZ-A.CITARROSA | 3 - 83B03A - 3434 - 161
COSQUIN

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

AÑO: 2 0 2 3 | BIMESTRE: 2 LIQUIDACIÓN 1 de 2 / 101 kWh TOTAL A PAGAR: $ 2.613,50

VENCIMIENTO: 15/05/2023
Código de pago Red BANELCO 0096971503 | RED LINK 0460096971503
DETALLE DE MEDICIÓN DE CONSUMO
TARIFA / DEMANDA MEDIDOR LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL CONSUMO
SERVICIO CONTRATADA
FECHA kWh FECHA kWh DÍAS kWh
DEM. PICO 7199224 23/02/2023 13.596 20/04/2023 13.797 56 201
1 a/f RESIDENCIAL
5 kW
DEM.FUERA DE PICO
5 kW
La presente factura corresponde al Nivel 1 de usuarios residenciales que implica una quita progresiva Pendiente de Facturar del bimestre anterior -
del subsidio sobre la Energía dispuesto por el Gobierno Nacional. -Régimen de Segmentación de Correspondiente a esta liquidación 1 de 2 28 días 101 kWh
Subsidios Decreto Poder Ejecutivo Nacional 332/22-.
TOTAL FACTURADO EN ESTA LIQUIDACIÓN 1 de 2 28 días 101 kWh
A facturar en próxima liquidación 2 de 2 28 días 100 kWh
Pendiente de Facturar para bimestre siguiente -

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE $ REGISTRO DE CONSUMOS
Cargo Fijo 28 Días 4,393000 123,01
Energía Escalón 1 101 kWh 16,208000 1.636,96 Bimestre Liq. kWh Días
Intereses por Mora B (18) 00020-90067753 25,74 2/23 2 100 28
NETO EPEC 1.785,71 2/23 1 101 28
Fdo. Des. Ene. Prov. (10,00%) 176,00 1/23 2 174 32
IVA Cons. Final (21,00%) 375,00 1/23 1 175 32
Ord. Imp. Municipal (15,00%) 267,85 6/22 2 33 30
Tasa de Regulac. ERSeP - Dto. 2298 (0,40%) 7,14 6/22 1 34 31
Tasa de Seguridad Eléct. - Ley 10281 (0,10%) 1,79 5/22 2 18 29
Redondeo 0,01 5/22 1 19 29
4/22 2 15 31
4/22 1 15 31
3/22 2 15 31
3/22 1 15 31
2/22 2 16 32
2/22 1 16 32

ESCANEA Y PAGA CON QR

LIQUIDACIÓN 1 de 2 $2.613,50

FACTURAS VENCIDAS NO ABONADAS AL 27/04/2023

A la fecha de emisión del presente documento, en este contrato EXISTEN deudas pendientes por facturas vencidas e impagas.

L 00020­90071441 12/04/2023................ $4.906,80

VENCIMIENTO: 15/05/2023
TOTAL FACTURADO: $ 2.613,50
TOTAL A PAGAR: $ 2.613,50
Transcurridos 10 días corridos desde la fecha de vencimiento, la empresa podrá iniciar el proceso de intimación para el cobro. De no existir cancelación, se procederá a la interrupción del servicio.
Sin perjuicio de que haya existido el corte por falta de pago, Ud. podrá abonar esta factura con el mismo monto facturado dentro de los 90 días posteriores al vencimiento. Los intereses
correspondientes serán incluidos en una próxima factura. El pago realizado luego del retiro del medidor no generará el restablecimiento del servicio.

POR CONSULTAS TÉCNICAS O DE FACTURACIÓN:

SI SU RECLAMO NO ES ATENDIDO POR ESTA EMPRESA EN 10 DÍAS
HÁBILES O CONSIDERA LA RESPUESTA INSATISFACTORIA, UD. PODRÁ 0800- 777- 0000
ACUDIR AL ERSEP (ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS), www.epec.com.ar
AV. EMILIO OLMOS 513 - X5000EOF, CÓRDOBA - 0800-888-6898 - Epec Móvil @EpecCba
ERSEP.CBA.GOV.AR - WHATSAPP 351 209-8188 @EpecOficial.
LA TABLADA 350
X5000FEJ - CÓRDOBA CAJAJ.P. Y R. CBA. N° 52
IVA: RESP. INSCRIPTO C.E.S.P. Nº 34169004646678
CUIT: 30-99902748-9
Fecha de Vto. CESP 30/04/2023
ING. BRUTOS: 200727100
Nro. de Agente Percep. IIBB Cba 30000592