DISNORTE-DISSUR

NIS: 2073492
DUPLI.
MONTALVAN CABRERA, SOCORRO DEL CARMEN
MANAGUA VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.),VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.) 3680 88 PB
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.J0310000003750
COL 9 DE JUNIO C 364
DISTR. En mano
1220.22.0050.0958 MED. 17583327YG

DIAS FECHA DE
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO MES FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
FACTURADOS EMISION
Oriental 2073492291 SEPTIEMBRE 31 04/09/2023 25/09/2023
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NUMERO DE FACTURA
VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.),VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.) 3680 88 PB MONTALVAN CABRERA,
F122023091002993
COL 9 DE JUNIO C 364 SOCORRO DEL CARMEN

Tipo de consumo Numero de LECTURA LECTURA MULT CONSUMO DETALLE DE FACTURACION IMPORTE EN C$
medidor ANTERIO ACTUAL Energia (kWh) 1,408.54
Activa kWh BT 17583327YG 8883 9090 1.00 207
Alumbrado Publico 93.69
PERIODO DE CONSUMO TARIFA KW CONT FACT.POT
DESDE: 04/08/2023 HASTA 04/09/2023 T0 BT. DOMESTICO 1 0,00 Comercializacion 104.76
Regulacion INE 16.07
IVA 243.46
Recargo por Mora 2.60
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Energía (kwh) C$ kwh Importe
25 2.47240 61.81
25 5.91400 147.85
50 6.20060 310.03
50 8.24190 412.10
37 8.36170 309.38
20 8.36850 167.37

207 1,408.54
Energia (kWh)

TOTAL FACTURADO 1,869.12

CUOTA 0 / 0 0.00
TOTAL A PAGAR 1,869.12
DETALLE MOROSIDAD
90 o mas días 60 días 30 días Saldos Arreglo de Pago

0.00 0.00 0.00

0.00
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: x REAL x ESTIMADO
TOTAL DEUDA 1,869.12

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS OFICINAS DE

SU CONSUMO MEDIO DURANTE
ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO 125
LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO
DE;
A los clientes que sean responsables recaudadores del IVA o ISC , agentes Kwh/Mes: 202
retenedores del IR y contribuyentes sujetos al régimen de Cuota fija se les
informa que conforme al art. 143 numeral 4 de la LCT deben presentar copia de C$/Día: 82.67
la cédula RUC en cualquiera de Nuestros Centros de Atención al Cliente

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTICACIÓN DE LA OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBROS DISSUR S.A.
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
TITULAR DEL CONTRATO
VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.),VILLA 9 DE JUNIO (5 DE DIC.) 3680 88 PB
MONTALVAN CABRERA, SOCORRO DEL CARMEN COL 9 DE JUNIO C 364
REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA
2073492291 FECHA DE EMISION NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
SEPTIEMBRE
ORDEN DE LECTURA TARIFA 04/09/2023 F122023091002993 1,869.12
1220.22.0050.0958 T0 BT. DOMESTICO