CLIENTE URBAN CITY , S.A. DE C.

V OFICINA COMERCIAL CIAC SN SALVADOR

DIRECCION DEL SUMINISTRO ALAM DR MANUEL ENRIQUE ARAUJO Y FNL VENEZUELA PASA
TARIFA G - General CAESS
NIT DEL CLIENTE 06142906071062 NRC 1812994 SEC. RUTA 2112 3 2 102
GIRO Publicidad MEDIDOR 96685527

FECHA DE EMISION 20230306

COPIA DE FACTURA ELECTRONICA

CREDITO FISCAL
NIC 5662405 CLIENTE URBAN CITY , S.A. DE C.V SERIE B N°. 2646479
REGISTRO No. 321-2
NIS 5608449 DIRECCION NIT: 0614-171190-0013
ALAM DR MANUEL ENRIQUE ARAUJO Y FNL VENEZUELA PASA VALLA PASARELA
Giro: Luz y Fuerza Eléctrica

No. IDENTIFICACION DE PERIODO FACTURADO RESUMEN DE PAGO PAGAR ANTES DE

CONTRATO DESDE 04/02/2023
TOTAL CAESS 362.45
HASTA 06/03/2023 16/03/2023
NIC TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00
5662405 DIAS FACTURADOS
MES FACTURADO
30
03/2023
TOTAL ALCALDIA 0.00 TOTAL A PAGAR $
INDIQUE ESTE NUMERO CUANDO CONSUMO KWH 1573 362.45
SE COMUNIQUE CON NOSOTROS
FECHA EMISION 07/03/2023

Tarifa aplicada Lectura Medidor instalado Medidor levantado Historial de consumo en kWk de los últimos 6 meses
TIPOS LECTURAS KWH
INICIO 04/02/2023 ACTUAL ANTERIOR CONSUMO
FINAL 06/03/2023 68061.0 66488.0 1573.0 1680
SIN HORARIO
ENERGIA 0.164224
1400
PUNTA
VALLE 1120
RESTO
840
DEMANDA
560

280
Datos del suministro Capacidad del suministro
CALCULO DE CONSUMO MEDIDOR MULT. TIPO. MEDI% PER TRANSF 1592 1169 1566 1677 1475 1331
Potencia Demandada 9.00 KW
Energía BT 96685527 KWH 0.00 05/09/2022 05/10/2022 05/11/2022 06/12/2022 05/01/2023 04/02/2023
KWH 0.00 Demanda Facturada 0 KW
KWH 0.00 Capacidad Leida 0 KW PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES EN kWh 1,468

Alcaldía Detalle de facturación

CONCEPTOS GRAVADOS IMPORTE $
TITULAR DE PAGO
URBAN CITY , S.A. DE C.V Cargo de Distribucion 61.16
DIRECCION DE COBRO Costo por tasa municipal por poste 0.46
ALAM DR MANUEL ENRIQUE ARAUJO Y FNL VENEZUELA PASA VALLA PASARELA
CUENTA No. Cargo de Comercializacion 0.84
NIC 5662405
NIS 5608449 Cargo por Energia 258.32
MES FACTURADO 03/2023
FECHA DE EMISION 07/03/2023
DETALLE DE TASAS MUNICIPALES IMPORTE $

SUBTOTAL 320.78
Impuesto de IVA 41.70

SUBTOTAL 41.70
TOTAL ALCALDIA $ 0.00
VENTAS EXENTAS
Compensacion por fallas -0.03

MESES 0.00
TOTAL CAESS A 362.45
OTROS SERVICIOS

TOTAL OTROS SERVICIOS B 0.00

TOTAL CAESS + OTROS SERVICIOS A + B 362.45

COD DE GENERACION 683AC71F-BD01-11ED-9348-4C34880E743C

SELLO DE RECEPCION 20237A0B149CCFA14A0BACB6BFB5C9A340D4IXM3
NRO DE CONTROL DTE-03-00012112-000000000049564

CREDITO FISCAL TOTAL CAESS A+B 362.45

SERIE B N°. 2646479
ID DE COBRO: 20566240506095 TOTAL ALCALDIA 0.00
NPE: 1898 0003 6245 5662 4050 6008
NIC: 5662405
TOTAL A PAGAR
MES FACTURADO: 03/2023
CAESS +
F. VENCIMIENTO 16/03/2023 DOLARES
205662405060950000036245 ALCALDIA
362.45

4157419700001898390200000362459620230316802020566240506095