CLIENTE AMAYA , GUSTAVO EFRAIN OFICINA COMERCIAL SANTA ANA

DIRECCION DEL SUMINISTRO COL CUSCACHAPA LT 1 CHALCHUAPA

TARIFA R - Residencial
REFERENCIA DE DIRECCION CL COL CUSCACHAPA LT 1 CHALCHUAPA 1 0 5113 4 2 239
SEC. RUTA
DIRECCION DE COBRO COL CUSCACHAPA LT 1 CHALCHUAPA EXPENDIO
MEDIDOR 96430814

NIC 1157087 FECHA DE EMISION 20220807

NIS 1157087
FACTURA
CLIENTE AMAYA , GUSTAVO EFRAIN SERIE B N°. 75615428
REGISTRO No. 2023-0
DIRECCION COL CUSCACHAPA LT 1 CHALCHUAPA EXPENDIO NIT: 0210-120792-0015
Giro: Luz y Fuerza Eléctrica

No. IDENTIFICACION DE PERIODO FACTURADO RESUMEN DE PAGO PAGAR ANTES DE

CONTRATO DESDE 07/07/2022
TOTAL CLESA 9.77
HASTA 07/08/2022 15/08/2022
NIC TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00
1157087 DIAS FACTURADOS
MES FACTURADO
31
08/2022
TOTAL ALCALDIA 0.00 TOTAL A PAGAR $
INDIQUE ESTE NUMERO CUANDO CONSUMO KWH 49 9.77
SE COMUNIQUE CON NOSOTROS
FECHA EMISION 07/08/2022

Tarifa aplicada Lectura Medidor instalado Medidor levantado Historial de consumo en kWk de los últimos 6 meses
TIPOS LECTURAS KWH
INICIO 07/07/2022 ACTUAL ANTERIOR CONSUMO
84
FINAL 07/08/2022 5123.0 5074.0 49.0
SIN HORARIO
ENERGIA 0.167985 70
PUNTA
VALLE
56
RESTO 42
DEMANDA
28

14
Datos del suministro Capacidad del suministro
CALCULO DE CONSUMO MEDIDOR MULT. TIPO. MEDI% PER TRANSF Potencia Demandada 10.00 KW 58 56 9 81 8 15
Energía BT 96430814 KWH 0.0 04/02/2022 07/03/2022 07/04/2022 07/05/2022 07/06/2022 07/07/2022
KWH 0.0 Demanda Facturada 0 KW
KWH 0.0 Capacidad Leida 0 KW PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES EN kWh 37

Alcaldía Detalle de facturación

CONCEPTOS GRAVADOS IMPORTE $
TITULAR DE PAGO Cargo de Distribucion 3.61
AMAYA , GUSTAVO EFRAIN
DIRECCION DE COBRO Costo por tasa municipal por poste 1.20
COL CUSCACHAPA LT 1 CHALCHUAPA EXPENDIO
CUENTA No. Cargo de Comercializacion 0.89
NIC 1157087 Cargo por Energia 9.35
NIS 1157087
MES FACTURADO 08/2022 SUBSIDIO DEL GOBIERNO -5.00
FECHA DE EMISION 07/08/2022
DETALLE DE TASAS MUNICIPALES IMPORTE $

SUBTOTAL 10.05
Interes por mora 0.02
0.00

SUBTOTAL 0.02
TOTAL ALCALDIA $ 0.00 VENTAS EXENTAS
Compensacion por fallas -0.28
Dev_Perturbaciones Acu.320-E-11 -0.02

MESES 0.00
TOTAL CLESA A 9.77
OTROS SERVICIOS

TOTAL OTROS SERVICIOS B 0.00

TOTAL CLESA + OTROS SERVICIOS A + B 9.77

FACTURA TOTAL CLESA A+B 9.77

SERIE B N°. 75615428
ID DE COBRO: 50115708722757 TOTAL ALCALDIA 0.00
NPE: 2260 0000 0977 1157 0872 2703
NIC: 1157087
TOTAL A PAGAR
MES FACTURADO: 08/2022
CLESA +
F. VENCIMIENTO 15/08/2022 DOLARES
201157087227570000000977 ALCALDIA
9.77

4157419700002260390200000009779620220815802020115708722757