OP - SCM Modifiado 21-02-24

Código : FL-HSE-RE-32
Revisión : 02
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Fecha : 12/08/2020
Página : 1 de 1
INSPECTORES FIRMA
LUGAR DE INSPECCIÓN: S,C Matarani
EMPRESA: FLSMIDTH S.A.C.
ÁREA: taller PU-talller primcipal
FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA ESTIMADA DE
No IMAGEN (OPCIONAL) A B C ACCION CORRECTIVA IMAGEN (OPCIONAL) RESPONSABLE COMENTARIOS / PLAZO
CONDICIÓN CUMPLIMIENT
O
Cancamo 4,6 no se visualiza

Se debe poner fuera de
1 codigo de lote ni frabricante X Operaciones ABIERTO
circulacion.
presenta corrosion
Cancamo 4,6 no se visualiza

2 codigo de lote ni brabricante X Operaciones ABIERTO
circulacion.
presenta corrosin
Cancamo de 4,6 se encuentra

3 deteriorado no se visualiza X Operaciones ABIERTO
circulacion. Reunión con el lider operativo de
codigo de lote
Matarani para finiquitar uso o desecho
de los cancamos.
08.02.2024
Cancamo deformado parte

4 X se debe realizar el cambio Operaciones ABIERTO
media de camcamo.
Confidencial – SI tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la gerencia de HSE
Reunión con el lider operativo de
Revisión : 02
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Matarani para finiquitar uso o desecho
Fecha : 12/08/2020
de los cancamos.
Página : 1 de 1
INSPECTORES FIRMA 08.02.2024

FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se debe de cambiar.
Debido a aque presenta
Camcamo no se vizualiza
5 X riesgo que personal use Operaciones ABIERTO
tonelaje de trabajo
sin saber el tonelaje
adecuado.
Eslinga tubular de 42,5 TN

Se puede enviar al
de 5 m presenta daño en el
provehedor para el cambio
6 forro CODIGO (2800) X Operaciones CERRADO Se cambiaron las eslingas
del forro caso contrario se
(presentan imprecnado
debe de cambiar
grasa)
2 Eslingas tubular de 42,5

TN de 5 m presenta daño en
7 el forro y fibra interior X Se deben de cambiar Operaciones CERRADO Se cambiaron las eslingas
CODIGO (2800) (presentan
imprecnado grasa)
Eslinga plana de 1tn , 3m

Se debe de cambiar la
8 presenta cortes en un x Operaciones CERRADO
eslinga
costado
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Esligas tubulares de 6 tn ,
6m sin etiquetas legibles
Riesgo personal puede
Se debe de realizar el
9 equivocar al calcular el X Operaciones ABIERTO
cambio
tonelaje adecuado.
(presentan imprecnado
grasa)
se implementara etiquetas en las

eslingas, SEGÚN LO CONVERSADO
NO SE TIENE STOCK PARA PODER
DARLES DE BAJA.
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
se implementara etiquetas en las
eslingas, SEGÚN LO CONVERSADO
NO SE TIENE STOCK PARA PODER
DARLES DE BAJA.
Eslinga tubular de 2tn ,1m

10 presenta tarjeta rota no x Debe de cambiarse. Operaciones ABIERTO
legible imprecnada con grasa
Eslinga plana de 12 tn , 3m
11 presenta cortes en medio de x Operaciones CERRADO Se puso fuera de circulación
circulacion.
eslinga.
Eslinga tubular de 8 tn , 3m Se debe mandar al Levantamiento de las observaciones.

12 presenta cortes en medio de X provehedor para cambio Operaciones ABIERTO Considerando que la eslinga este
eslinga. de forro o cambiar operativa. A la brevedad.
2 Eslingas plana de dos

capas de 1tn por 2m Se debe reponer se puso
13 x Operaciones CERRADO Se puso fuera de servicio
desgastada en la parte del fuera de servicio
medio
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se debe de ver si el
Levantamiento de las observaciones.
Estrobo no presenta placa de proveedor puede facilitarlo
14 x Operaciones ABIERTO Considerando que el estrobo este
identificacion de 3m caso contrario se debe de
operativo. A la brevedad.
cambiar
Luz de emergencia en puerta

hacia el exterior no enciende se debe hacer
15 se debe hacer x mantenimiento o realizar Operaciones EN PROCESO
mantenimiento o realizar cambio
cambio
Luz de emergencia interior de

se debe hacer
taller no enciende se debe
16 x mantenimiento o realizar Operaciones EN PROCESO
hacer mantenimiento o
cambio
realizar cambio
Luz de emergencia interior de

se debe hacer
taller no enciende se debe
hacer mantenimiento o
cambio
realizar cambio
Compra de luces de emergencia para

cambio de las mismas. Manteminient
06 unidades e implementacion 02
unidades para PU
29.02.2024
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Compra de luces de emergencia para
cambio de las mismas. Manteminient
06 unidades e implementacion 02
unidades para PU
29.02.2024
Luz de emergencia exterior

se debe hacer
no enciende se debe hacer
mantenimiento o realizar
cambio
cambio
Luz de emergencia exterior

se debe hacer
no enciende se debe hacer
mantenimiento o realizar
cambio
cambio
Garira 1 no cuenta con luz de Garira 1 no cuenta con luz

20 emergencia en su lugar una x de emergencia en su lugar Operaciones CERRADO
hay liminaria una liminaria
Salida hacia oficinas no

NTP 60598-2-22
cuenta con ninguna luz de Se debe adquirir 2 y
21 x Operaciones EN PROCESO Revisión de posicionamiento de luces
emergencia debe contar colocarlos
de emergencia.
almenos con 2
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Taller de poliuretano solo

NTP 60598-2-22
cuenta con una luz de
Para implementar el requerimeinto de
emergencia sin embargo Se debe adquiri 2 y
22 x Operaciones EN PROCESO luces de emergencia. 02 UNIDADES,
nesecita por lo menos 2 de colocarlos
TIENE CONOCIMIENTO LUIS
acuerdo a sus zonas de
CARDENAS
trabajo.
Falta de tafilete en casco a su

vez tafilete en caso realice Se debe proporcionar SE REALIZO LA ENTREGA DE EPPS
23 x Operaciones CERRADO
trabajos en altura del sr tafiletey barbibequjo AL PERSONAL
Paredes Ruelas Juan Willian
brazo sujetador de entes se

encuentra rota sujetada por Se debe de cambiar de
24 cinta negra del sr Paredes x lentes o en su defecto el Operaciones EN PROCESO
Ruelas Juan Willian brazo sujetador del lente
generando una condicion.
Se encuentra lentes rayados Envio lista detallada para cambio de

25 del sr Jimenez Pino Yohan X Se debe cambiar lentes Operaciones EN PROCESO letes de seguridad de medida.
Alberto 05.02.2024
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FECHA: 31/01/2024
Envio lista detallada para cambio de
CLASIFICACI letes de seguridad de medida.
ÓN 05.02.2024
FECHA
O
Goma de brazo sujetador

se debe cambiar y buscar
26 deteriorado del sr. x Operaciones EN PROCESO
mejor proveedor
Huayhuacuri Cabana Jesus.
Escalera extensible solo

cuenta con una de las partes Se debe reemplazar por
27 generando una condicion sub x una completa o su defecto Operaciones EN PROCESO
estandar codigo de escalera de un solo cuerpo
E-6
Detallar con Alvaro y Fernando las

observacione sen cuanto a escaleras.
SEGÚN LO CONVERSADO LAS
ESCALERAS FUERON ACOPLADAS
PARA LOS TRABAJOS, SE HARA EL
RETIRO DE ESTAS CUANDO SE
TENGAN 02 ESCALERAS COMO
MINIMO COMO SE MUESTRAN EN
LA IMAGEN. DE LO CONTRARIO SE
QUEDARIAN SIN ESCALERAS.
Escalera extensible solo

cuenta con una de las partes Se debe reeplazar por una
24 generando una condicion sub x completa o su defecto de Operaciones EN PROCESO
estandar codigo de escalera un solo cuerpo
E-10
Escalera que ya no se usa y se

encuentra etiquetada. SEGÚN LO
CONVERSADO CON ALVARO SE
Escalera tiene la plataforma
25 X se debe cambiar Operaciones CERRADO DEBE CONSULTAR AL
dañada con un agujero.
ING.VILLANUEVA SI ES BIEN
PATRIMONIAL O SE REALZA COMO
CHATERRA.
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ÓN
FECHA
O
Montacarga de 5 tn Alquilada
de Marca HYUNDAI presenta
freno de mano demasiado Se debe mandar a Montacarga con las observaciones
dura para accionamiento se mantenimiento levanatadas.
debe verificar puerta que
tenga cierre correcto
Se debe pedir al
de Marca HYUNDAI asiento Montacarga con las observaciones
27 x probehedor que restaure Operaciones CERRADO
de conductor presenta daños levanatadas.
asiento
considerables,
de Marca HYUNDAI no
presenta stiquer con Se debe de colocar stiker
capacidad de tonelaje ni de tonelaje y dos conos Montacarga con las observaciones
distancia de seguridad para esto mediante el levanatadas.
trabajo, no tuene conos de provehedor
seguridad para
estacionamiento.
de MarcaJUNGHERINRCH Montacarga con las observaciones
29 x Se debe retirara metal Operaciones CERRADO
presenta metal incrustado en levanatadas.
llanta
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CLASIFICACI
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FECHA
O
Se debe de mandar a Montacarga con las observaciones
30 de MarcaJUNGHERINRCH x Operaciones CERRADO
cambiar forros de asiento levanatadas.
presenta en asiento desgaste
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Montacarga de 5 tn de Marca
JUNGHERINRCH presenta Se debe mandar a
desgaste en carcasa, no mantenimiento y proveher Montacarga con las observaciones
teiene stiker de capacidad, ni de tacos y conos y colocar levanatadas.
cocnos ni tacos, (propia de stiker
FLSMIDTH)
Verificar el estado de los cilindros, para

cilindros quimicos sin Comprar 2 pares de
32 x Operaciones CERRADO considerar otro tipo de alternativa.
bandeja en piso bandejas antiderrame
Rotación del producto quimico.
Ok se va a utilizar el plastico y carton

productos quimicos no Se debe de proveher de
33 tienen segunda contencion x Operaciones CERRADO para evitar el derrrame de productos
bandejas antiderrame
quimicos.
Balon de oxigeno no tiene

capuchon(Se busco pero no se Se debe solicitar su Balon de oxigeno ya cuenta con
x Operaciones CERRADO
encontro repocicion capuchon
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se le debe
proporcionarTRAJE DE 14
Sr tecnico electrisista Luis CAL/CM2 (Talla de camiza
Buena práctica de seguridad.
Cardenas quien realiza L, pantalon 32) debe
Sujeto a evaluación, aplicar mayor
trabajos en tension con poseer cinta refelctiva
34 X Operaciones EN PROCESO estandar de seguridad en cuanto a
110v,440v, 10kv,30,kv,33kv dielectrica de preferencia e
delimitaciones de área, sistemas de
no cuenta con traje antiflama indicar claramente en el
bloqueo.
ni casco dielectrico. traje tanto camiza y
pantalon de cuantas kcal/
cm2 es
Se le debe proporcionar
Sr tecnico electrisista quien
zapatos dielectricos para
realiza trabajos en tension
media tension debido a
35 con 110v,440v, X Operaciones CERRADO
que realiza trabajos dentro
10kv,30,kv,33kv no cuenta
de sub estacion talla de
con zapatos dielectricos
zapato 40

Se le debe proporcionar
con 110v,220, 440v, con
GUANTES Y
circuito energizado no cuenta
SOBREGUANTES CLASE
con guante clase 0 ni
36 X 0 para cuando realicen Operaciones CERRADO
sobreguante para trabajos
trabajos con circuito
de circuito energizado la
energizado talla de
norma indica NFPA 70 E
guantes 8
INDICA QUE SE DEBE DE
USAR SOBRE LOS 50V

con 110v,220, 440v, con
Se debe de comprar 5und
circuito energizado y des
de dispositivospara
37 energizado no posee x Operaciones CERRADO Se implemento dispositivo de bloqueo
interuptor de caja
dispositivo de bloqueo para
moldeada
interuptor de caja moldeada a
fin de garantizar el
accionamiento accidental.
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O

con 110v,220, 440v, con Se debe de comprar 5und
circuito energizado y des de dispositivospara
38 x Operaciones CERRADO Se implemento dispositivo de bloqueo
energizado no posee interuptor tipo TIPO RIEL
dispositivo de bloqueo para DIN
interuptor tipo riel din de
llaves termomagneticas
Para estas cajas o valvulas

Hay equipos que no cuentan podemos usar un
39 con ninguna forma de bloque x dispositivo con extencion Operaciones CERRADO Se implemento dispositivo de bloqueo
cajas electricas de 440 de 2m de cable con
proteccion de ule
Se bnecesita pinza de
se debe comprar pinza de
40 bloqueo en caso que venga x Operaciones CERRADO Se implemento dispositivo de bloqueo
bloque dielectrica
mas de un trabajador
No se tiene insumo para Se debe de realizar compra

alargar la vida util del agua o en su defecto autorizar el Se implemento el insumo para alargar
x Operaciones CERRADO
de lavaojos ni se cambia el uso de un bidon de agua al la vida util del agua de lavaojos
agua mes para cambio
Revisión : 02
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se debe reubicar lavaojos

Se debe fabricar unsoporte
41 para mayor accesibilidad x Operaciones EN PROCESO REBICACION
similar a la imagen
observacion de ITSE
Extintor: Instalar en Cuarto de

Bombas y estacion electrica Se debe comprar tanto
pendiente Extintor de CO2 se
42 cuenta con extintor en sala x como SALA DE BOMBAS Operaciones CERRADO Se implementaron extintores PQS
electrica de PQS pero debe ser Y SALA ELECTRICA
CO2
Señalética: Revisar y
estandarizar la altura de EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
señaletica al interior de los Operaciones EN PROCESO
DE SEÑALETICAS PARA LA PLANTA
talleres
Señalética: Modelo
fotoluminiscente para
Direccionales y refractantes para
Extintores y Gabinetes SOBRE Operaciones EN PROCESO
TODO EN ZONAS DE SALIDA DE
EMERGENCIA
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Faltan elementos en kit

Se debe colocar los
1 antiderrame 1 uns se X Operaciones CERRADO
faltantes ver hoja 2
encuentra rota
Faltan elemntos en kit Se debe colocar los Se implementaron kits completo de

2 X Operaciones CERRADO
antiderrame 2 faltantes ver hoja 2 antiderrame

falta realizar
luminaria en el baño de Se implementaron kits completo de
mantenimiento de estas CERRADO
trabajadores antiderrame
luminarias

Revisión : 02
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O

X Operaciones CERRADO
Sillas y mesas de garita se

5 encuentran rotas y en mal x Operaciones CERRADO revisalo
estado 02 sillas ojo.
retirar compresor de aire de Pedir a salud ocupacional SE REALIZA EL SEGUIMIENTO PARA

poliuretano genera x monitoreo de ruido o Operaciones ABIERTO QUE SE REALICE EL MONITOREO
demaciado ruido colocar cabina insonora OCUPACIONAL
se informo al area
se observan cortinas
correspondiente para SE IZO EL PEDIDO LA PRIMERA
deterioradas y rotas en EN PROCESO
hacer la compra y renovar SEMANA DE ENERO 2024
el area de duchas
todas las cortinas
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
no se cuenta mapa de se puso en aviso a S Y O

riesgo ni de evauacion para realizar una visita de CONTRATISTA NO ENVIA MAPAS DE
EN PROCESO
en las instalaciones, se terreno y empezar con la RISGO SE ENVIO CORREO
necesita implementar implementacion.
se sugiere colocar
no se tiene ventilacion en el
ventiladores en diferentes CERRADO
area de comedor
areas oficinas y comedor.
sustancias quimicas
Se solicita una barrredora,
pegadas en el suelo de
o contrata que realice este ABIERTO Mantener la limpieza de forma manual.
taller (grasa
tipo de trabajos
disolventes)
Revisión : 02
Página : 1 de 1
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Anular la presencia de palomas en el

taller de matarani.
A espera de coordinación para dar
soporte respectivo- SE HIZO
CAMINNATA CON LA ENFERMERA
OCUPACIONAL PARA IDENTIFIAR
SE DEBE ELIMINAR LA
LOS DAÑOS A LA SALUD QUE
Se observa presencia de PRESENCIA DE ESTOS
PRODUCE LAS HECES DE
gatos y palomas dentro de ANIMALES YA ESTAN EN PROCESO
PALOMAS. Y EL OLOR FETIDO
planta y las instalaciones DEJANDO ESCREMENTOS
PRODUCIDO POR ELLO.
DENTRO DE LA PLANTA
ADICIONALMENTE SE PUSO EN
CONTACTO CON UNA ASOCIACION
DE PROTECCION AL ANIMAL EN
MOLLENDO PARA VER LA POSIBLE
SOLUCION DE LLEVARSE A LOS
GATOS.
Se observa que el
vehiculo de la
contratista serllog no se realiza la comunicación
cuenta con cintas correspondiente con la
CERRADO Se levantaron las observaciones
reflectivas y contrata para solicitar lo
destornillador, siendo faltante
parte del check list de
vehiculos.
Según lo indicado no esta en se debe realizar el tramite

funcionamiento las ya que ya fue rehazado
ABIERTO
mangueras contra incendios, según lo conversado el
gabinetes rotos y oxidados año pasado.
Revisión : 02
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
se debe realizar
mantenimiento de
se observa en las oficinas no
persianas y verificar si CERRADO Se levantaron las observaciones
funcionan las persianas
necesitan cambio por
antiguedd
se observa cartones en
las ventanas de garita
se debe colocar cortinas o
para protegerser del
persianas para evitar los ABIERTO
sol, los rayoss solares
rayo solares.
caen directamente la
computadora
se observa que en los

el baño necesita
servicios higienicos
mantenimiento de ABIERTO
de garita no funciona
accesorios de inodoro
la trampa del water
Revisión : 02
Página : 1 de 1
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CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se observa en el cielo
Se solicita al area
razo de las oficinas,
correspondiente para CERRADO Se levantaron las observaciones
filtracion de agua en
poder hacer el cambio.
ellas.
se debe realizar
se observa que puerta mantenimiento de puertas
de vestidores no cierra de vestidores baños y
CERRADO Se levantaron las observaciones
y se coloca una piedra verificar que todas cierren
para asegurarla completamente por
seguridad.
se observo guantes
se necesita realizar el
anticorte de personal CERRADO Se levantaron las observaciones
cambio
de PU rotos y sucios.
Revisión : 02
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
se realizaron consultas del se sugiere que todo el

personal respecto a su personal tenga actualizado CAPACITACION PARA OPERAR
EN PROCESO
actulizacion de permisos su permiso para unidades MONTACARGAS
para manipular vehiculos moviles
COTIZACION CON JAVITECH -

SE OBSERVAN
VENTANAS - VALIDAR CON
VENTANAS EN EL SE DEBE REALIZAR
EN PROCESO GIANCARLO, SE REVISO CON LUIS
COMEDOR QUE NO SE MANTENIMIENTO
CARDENAS QUIEN INDICO QUE SE
PUEDEN MANIPULAR
DEBE COMPRAR REPUESTOS.
Se observa que las

camaras de seguridad
se debe hacer cambio de
despues de un CERRADO Se levantaron las observaciones
CPU
inspeccion tecnica
volvieron a fallar
Revisión : 02
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
se debe realizar
se observa puerta de taller
mantenimiento de puertas
que esta oxidada, o cierra
de taller y verificar que
completamente y no funciona CERRADO Se levantaron las observaciones
todas cierren
maneja, el taller queda
completamente por
abierto de la puerta trasera
seguridad.
Se observa taper de plastico

con comida dentro del
contedor, estos a pesar que
son cubiertos con bolsa se tiene que realizar una
negra, son rasgados por la limpieza de los
Cambio de contenedor para almacen
presencia de gatos en planta contenedores colocarles EN PROCESO
temporal de residuos organicos.
haciendo que no se protega y sacas e implementar
salgan los residuos solidos. tapas.
Por esta razon se esta
teniendo presencia de plaga
de moscas
se observa en el patio
ubicado al lado del
cuarto de bombas un
pozo que abastece
cuando no se cuenta
con agua a los baños Se informó al área
este pozo debería operativa, se debe
tener una delimitación almacenar el agua para
y restringido ya que el casos de corte de agua.
ABIERTO
acceso no es óptimo Restringir el acceso y
para el ingreso de contar con una
personal como lo viene infraestructura adecuada
haciendo la Señora De para el pozo de agua
Limpieza y ya que es
un terreno desnivelado
rocoso y con
profundidad del pozo
de 5 m
Revisión : 02
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
Se debe realizar las

Se observa agua segregación correcta al
residual en Maquina desechar este líquido ABIERTO
dentro del taller contaminante se informó
operaciones
Se debe realizar la
Se observa área de implementación de jaula o
GLP con delimitación mejorar la demarcación de
incompleta ya que ésta limitación y señalización
debe tener una puerta de la área de GLP se
ABIERTO
de entrada y estar informa el área operativa
señalizada dada para esta área es bien.
la identificación de los importante en una
trabajadores y visitas fiscalización auditoría por
Osinergmin
SE VIO COMO
PRIMERA
MEDIDA DE
SE OBSERVA CONTROL,
SE TUVO REUNION EL DIA 27 DE
EXCREMENTO DE COLOCAR
EN PROCESO FEBRERO CON PROVEEDOR
PALOMAS DENTRO Y INSTRUMENTO
PALOMAS.
FUERA DE PLANTA SONOROS,
QUE GENERAN
RUIDO DE
AVEZ
Revisión : 02
Página : 1 de 1
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FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
cambio de
se identifican los radios de informado a operaciones y seguridad
ABIERTO
radios con fallas comunicac via correo 27-02-24
ión
Sí debe realizar el
mantenimiento de reja y
Se observa jaula de planta de seguro correspondiente
oxígeno descolgada y sin para evitar su ABIERTO
seguro desprendimiento total y
pueda causar daños a
trabajadores en la zona
SE OBSERVA AREA
VERDE SIN se necesita realizar el
MANTENIMIENTO, SE mantenimiento de areas ABIERTO
VISUALIZA HECES DE verdes.
GATOS.
Revisión : 02
Página : 1 de 1
INSPECTORES FIRMA
FECHA: 31/01/2024
CLASIFICACI
ÓN
FECHA
O
SE OBSERVA
REFRIGERADOR SIN
UTILIZAR EN EL
COMEDOR, LUIS
Se informa el área de
CARDENAS INDICO SEGÚN LO CONVERSADO CON
operaciones de
QUE EL ABIERTO ALVARO CONSULTAR Si SE RETIRA
mantenimiento para evitar
ELECTRODOMESTICO CON GUIA O CHATARRA.
daños y accidentes
YA NO TIENE
SOLUCION, QUEDA
UNO PARA EL USO
DEL PERSONAL.
CAMBIO DE VENTANA CERRADA A

MALLA CON TECHO PARA MEJOR
actualmente se cuenta con
verificar flujo de ventilacion FLUJO DE AIRE, FUE LO
x 06 ventiladores quedando Operaciones EN PROCESO
en planta poliuretano CONVERSADO CON ALVARO Y
insuficiente
PERSONAL DE PU. VIENE
AUMENTANDO LA TEMPERTURA.
Mayor, la acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas.
Clasific Moderado, la acción correctiva deberá ser completada antes de las 72 horas.
A Menor La acción correctiva deberá ser completada antes de dos (02) semanas.
Elaboración, Revisión y Aprobación del Formato
Elaboración Revisión Aprobación

B
Carlos Huacan Carlos Huacan Will Flores
listado de personal con lentes d seguridad con medida

OP - SCM Modifiado 21-02-24

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Cancamo 4,6 no se visualiza

Cancamo 4,6 no se visualiza

Cancamo de 4,6 se encuentra

Cancamo deformado parte

INSPECTORES FIRMA 08.02.2024

Eslinga tubular de 42,5 TN

2 Eslingas tubular de 42,5

Eslinga plana de 1tn , 3m

se implementara etiquetas en las

Eslinga tubular de 2tn ,1m

Eslinga tubular de 8 tn , 3m Se debe mandar al Levantamiento de las observaciones.

2 Eslingas plana de dos

Luz de emergencia en puerta

Luz de emergencia interior de

Luz de emergencia interior de

Compra de luces de emergencia para

Luz de emergencia exterior

Luz de emergencia exterior

Garira 1 no cuenta con luz de Garira 1 no cuenta con luz

Salida hacia oficinas no

Taller de poliuretano solo

Falta de tafilete en casco a su

brazo sujetador de entes se

Se encuentra lentes rayados Envio lista detallada para cambio de

Goma de brazo sujetador

Escalera extensible solo

Detallar con Alvaro y Fernando las

Escalera extensible solo

Escalera que ya no se usa y se

Verificar el estado de los cilindros, para

Ok se va a utilizar el plastico y carton

Balon de oxigeno no tiene

Sr tecnico electrisista quien

Sr tecnico electrisista quien

Sr tecnico electrisista quien

Para estas cajas o valvulas

No se tiene insumo para Se debe de realizar compra

Se debe reubicar lavaojos

Extintor: Instalar en Cuarto de

Faltan elementos en kit

Faltan elemntos en kit Se debe colocar los Se implementaron kits completo de

Faltan elemntos en kit Se debe colocar los Se implementaron kits completo de

Faltan elemntos en kit Se debe colocar los Se implementaron kits completo de

Faltan elemntos en kit Se debe colocar los Se implementaron kits completo de

Sillas y mesas de garita se

retirar compresor de aire de Pedir a salud ocupacional SE REALIZA EL SEGUIMIENTO PARA

no se cuenta mapa de se puso en aviso a S Y O

Anular la presencia de palomas en el

Según lo indicado no esta en se debe realizar el tramite

se observa que en los

se realizaron consultas del se sugiere que todo el

COTIZACION CON JAVITECH -

Se observa que las

Se observa taper de plastico

Se debe realizar las

CAMBIO DE VENTANA CERRADA A

Elaboración Revisión Aprobación

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