PLANILLA PARA LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE

VIAJE
Revisión No.

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE No. RADICACIÓN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CATEGORÍA DÍA MES AÑO

FECHA

CARGO CIUDAD

LUGAR DE CONTRATACION:

OBJETO DE LA COMISION

CC108

FECHA GASTOS DE ALIMENTACION

GASTOS DE GASTOS
LUGAR TOTAL DIA ($)
ALOJAMIENTO INCIDENTALES
D M A D A C VALOR ($)

TOTAL GASTOS 0 0 0 0

GASTOS REEMBOLSAR SEGÚN

DEVOLUCION CARATULAS DE TIQUETES 0
RELACION AL RESPALDO (COP$)

TIQUETE No. EMPRESA VALOR TOTAL (COP$) 0

FECHA LUGAR ORDEN DE PAGO N° VALOR ($)

A
N
T
I
C
I
P
FECHA Y HORA DE SALIDA: O MENOS TOTAL ANTICIPOS (COP$)
S
FECHA Y HORA DE REGRESO: SALDO A: FAVOR
✘ CARGO 0

FIRMA

Nombre RECIBO DE CAJA No. FECHA

C.C. No. DE

AUTORIZACIÓN ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD

Nombre Nombre Nombre

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JEFE INMEDIATO/JEFE DEPENDENCIA REVISADO CONTABILIDAD

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INSTRUCCIONES

1. PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS, DEBEN ANEXARSE LAS FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LOS GASTOS

TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBEN FIGURAR A NOMBRE DEL EMPLEADO.

2. PARA TODOS LOS CASOS, DEBEN ANEXARSE TODOS LOS TIQUETES CORRESPONDIENTES A LOS VUELOS EFECTUADOS.

3. LA PRESENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN, DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES DEL REGRESO DEL VIAJE.

4. NO HABRÁN ANTICIPOS DE GASTOS DE VIAJE A QUIEN TENGA LEGALIZACIONES PENDIENTES EN CASO DE MOROSIDAD SE

PROCEDERÁ A DESCONTAR EL VALOR DE DICHAS SUMA POR NOMINA

5. PARA MAYOR INFORMACIÓN DEBE CONSULTARSE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLEZCA

LA GERENCIA GENERAL

DESCRIPCION DE LOS GASTOS COMP. No,

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

BENEFICIARIO NIT C.C. CONCEPTO VALOR
CODIGO CTA. REFERENCIA

TOTAL COP$ 0

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