PIP - Resumen Ejecutivo Electrificion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
CORONEL PORTILLO-UCAYALI
ESTUDIO DE PREINVERSION
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS III ETAPA EN 20
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
YARINACOCHA, FEBRERO 2021

PROYECTO:“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
RESUMEN ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS III ETAPA EN 20 LOCALIDADES
EJECUTIVO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

B. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
E. GESTION DEL PROYECTO
F. COSTOS DEL PROYECTO
G. EVALUACIÓN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
I. MARCO LÓGICO
Página 1
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS III ETAPA EN 20 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Nivel de Gobierno: Gobierno Local
Entidad: Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Nombre de la OPMI: (Nombre de la OPMI de la Municipalidad Distrital de
Unidad Orgánica a la que pertenece Yarinacocha
la OPMI)
Responsable de la OPMI: Joel Cabrera Vargas
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF)

Nombre de la UF: (Nombre de la UF Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Unidad Orgánica a la que pertenece
la UF)
Responsable de la UF: Eutimio Santiago Valderrama Montenegro
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nombre de la UEI: (Nombre de la UEI de la Municipalidad Distrital de
Unidad Orgánica a la que pertenece Yarinacocha
la UEI)
Responsable de la UEI: Sandro Augusto Tuesta Ris
Página 2
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP: 301820 - Municipalidad Distrital de
Yarinacocha
Ubicación:
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Yarinacocha
Localización : Puerto Callao – AA. HH. 16 de Octubre, AA. HH. 7 de
Febrero, Asoc. Pro Vivienda Las Orquídeas de Mirian, AA.
HH. 1 de Diciembre, AA. HH. Neydi Fiorella Panduro Núñez,
AA. HH. Víctor Chávez, AA. HH. Roma, AA. HH. San Pedro
de Yarinacocha, AA. HH. Fátima, ASOC. Vivienda
Intercultural Rao Ñete, Junta Vecinal El Gran Paraíso, AA.
HH. Soi Ranko, AA. HH. Brisas del Tahuari, AA. HH. Victoria
Gracia, AA. HH. Los Pescadores, AA. HH. El Valle de los
Lirios, Caserío Cashibococha, Comité Vecinal José Abelardo
Quiñones, Asoc. Policial de Vivienda Villa El Álamo
Página 3
AA. HH. 16 de Octubre
AA. HH. 7 de Febrero
Página 4
Asoc. Pro Vivienda Las Orquídeas de Mirian
AA. HH. 1 de Diciembre
Página 5
AA. HH. Neydi Fiorella Panduro Núñez
AA. HH. Víctor Chávez
Página 6
AA. HH. Roma
AA. HH. San Pedro de Yarinacocha
Página 7
AA. HH. Fátima
ASOC. Vivienda Intercultural Rao Ñete
Página 8
Junta Vecinal El Gran Paraíso
AA. HH. Soi Ranko
Página 9
AA. HH. Brisas del Tahuari
AA. HH. Victoria Gracia
Página 10
, AA. HH. Los Pescadores
AA. HH. El Valle de los Lirios
Página 11
Caserío Cashibococha
Comité Vecinal José Abelardo Quiñones
Página 12
Asoc. Policial de Vivienda Villa El Álamo
B. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Objetivo:
Adecuadas condiciones del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en zonas
Urbanas III Etapa en 20 Localidades del Distritos de Yarinacocha – Provincia de
Coronel Portillo – Ucayali.
META
PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE
DEL OBJETIVO (MÁXIMO 3) MEDIDA
FUENTE DE
MAGNITUD
VERIFICACIÓN
% de Usuarios adecuadamente
atendidos. PORCENTAJE 100% MDY
2. Medios Fundamentales
Mayor inversión en Infraestructura para generación electricidad
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3. Descripción de la Alternativa
Redes Secundarias Suministro 428 unidades de Postes Concreto Armado
Centrifugado de 8/200/120/240, 329 unidades de Postes Concreto Armado
Centrifugado de 8/300/120/240, Alumbrado Publico Suministro 2422 m de
Cordon Portatil de Cobre (NLT) 2x2.5 mm2, 692 unidades de Pastorales
Parabolicos de F°G°PS/1,5m/1,11m/1.5"Ø/15°, 1877 unidades de Acometida
Domiciliaria Suministro, Redes Secundarias Montaje 428 unidades de Izaje
Poste de C.A.C. DE 8/200 KG. 329 unidades de Izaje Poste de C.A.C. de 8/300
KG., Alumbrado Publico Montaje 692 unidades de Pastoral de FoGo DE 1 1/2" Ø x
1.50m., Acometida Domiciliaria Montaje 1877 unidades de Murete de Concreto
Armado de 300x1800x220 m, instalación de 159 unidades de Redes Electricas de
Media Tensión Suministro y Montaje
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Del análisis de la Oferta y la Demanda, se concluye que existe una brecha de
necesidades de infraestructuras a construir y/o mejorar para lograr el objetivo principal;
las cuales, serán cubiertas con el proyecto.
El proyecto ofertará una adecuada infraestructura, con las características necesarias
para satisfacer la demanda actual; y cubrirá las brechas existentes con la oferta actual.
Dichas brechas se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
1. Análisis de la Demanda
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
POBLADORES CANTIDAD DISTRIBUCION %
0-14 años 1,886 0.2647 26.47%

15-19 años 610 0.0856 8.56%
20-59 años 3,991 0.5601 56.01%
Mayor a 60 años 638 0.0895 8.95%
TOTAL 7,125 1.0000 100.00%

F U EN T E: EM PA D R ON A M IEN T O - C A N T ID A D D E LOT ES
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DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA
AÑOS
POBLACION 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tasa de crecim.poblac. 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96%
0-14 años 1,886 1,923 1,961 1,999 2,038 2,078 2,119 2,160 2,203 2,246 2,290
15-19 años 610 622 634 647 659 672 685 699 712 726 741
20-59 años 3,991 4,069 4,149 4,230 4,313 4,398 4,484 4,572 4,661 4,753 4,846
Mayor a 60 años 638 651 663 676 690 703 717 731 745 760 775
TOTAL 7,125 7,265 7,407 7,552 7,700 7,851 8,005 8,162 8,321 8,485 8,652
DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA
AÑOS
POBLACION 2021 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0-14 años 1,886 2,335 2,381 2,427 2,475 2,523 2,573 2,623 2,675 2,727 2,781
15-19 años 610 755 770 785 800 816 832 848 865 882 899
20-59 años 3,991 4,941 5,038 5,137 5,237 5,340 5,445 5,551 5,660 5,771 5,884
Mayor a 60 años 638 790 805 821 837 854 870 887 905 923 941
TOTAL 7,125 8,821 8,994 9,170 9,349 9,533 9,720 9,909 10,105 10,303 10,505
 Población Demandante
En síntesis, es la población localizada en el área de influencia y fue determinado
mediante la información de los Censos 2017 - INEI. y por el estudio de campo. En
consecuencia, para realizar el cálculo de las proyecciones se utilizará la tasa
promedio de crecimiento poblacional del Distrito de Yarinacocha es como se
menciona en el cuadro:
Tasa de Crecimiento del Distrito de Yarinacocha
CENSO POBLACION TASA
(años) (habitantes) CRECIMIENTO
1993 35,582 6.47%
2007 85,605 4.57%
2017 103,941 1.96%
Fuente: Censo de Población y Viviente 2017 – INEI
Parámetros
o El dimensionamiento de la infraestructura se calculará de acuerdo número de
usuarios y la cantidad de administrativos que trabajaran en dichas oficinas en el
periodo 10 años de la post inversión.
o Se logrará atender el 100% de la población potencial del distrito donde se
intervendrá con el proyecto.
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Supuestos
o La población del distrito del área de influencia presenta una tasa de crecimiento
de 1.96%.
o La población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las
ubicadas en el distrito.
o La población demandante del servicio pertenece a la zona de influencia la cual
pertenece al distrito.
A continuación, se presenta la proyección de la población total de referencia en el
horizonte del proyecto, toma la tasa de crecimiento del Distrito de Yarinacocha que
es de 1.96%.
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA ADICIONAL
Tipo de Número de
Población habitantes
Población del Distrito de Yarinacocha 103,941
% de Población del Distrito beneficiaria (4.00%) 4,158

Población Directamente Afectada 1,530
Beneficiarios directos adicionales 2,628
PROYECCION DE POBLACION BENIFICIARIA DIRECTA ADICIONAL

TASA DE CRECIMIENTO r=1.96%
AÑOS
POBLACION 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población directa adicional 2,967 3,026 3,085 3,145 3,207 3,270 3,334 3,399 3,466 3,534 3,603
TOTAL 2,967 3,026 3,085 3,145 3,207 3,270 3,334 3,399 3,466 3,534 3,603
Fuente: INEI-CPV-2017 - Elaboración del Proyectista
PROYECCION DE POBLACION BENIFICIARIA DIRECTA ADICIONAL

TASA DE CRECIMIENTO r=1.96%
AÑOS
POBLACION 2021 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población directa adicional 2,967 3,674 3,746 3,819 3,894 3,970 4,048 4,127 4,208 4,291 4,375
TOTAL 2,967 3,674 3,746 3,819 3,894 3,970 4,048 4,127 4,208 4,291 4,375
Fuente: INEI-CPV-2017 - Elaboración del Proyectista
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Demanda de Servicios de la Población de la zona de intervención

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas 7,668.00 7,819.00 7,972.00 8,128.00 8,288.00 8,450.00 8,616.00 8,784.00 8,957.00 9,132.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Unidad de
Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas 9,311.00 9,494.00 9,680.00 9,869.00 10,063.00 10,260.00 10,461.00 10,666.00 10,875.00 11,088.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha
2. Análisis de la Oferta
Situación actual - Oferta de proyecto Optimizado
Unidad de
Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Unidad de
Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
La optimización de la oferta es cero por lo que la oferta también se considera cero

como se ha planteado en el presente cuadro
3. Brecha Oferta Demanda

El proyecto ofertará una adecuada infraestructura, con las características
necesarias para satisfacer la demanda actual; y cubrirá las brechas existentes con
la oferta actual. Dichas brechas se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con
proyecto)
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Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas -7,668.00 -7,819.00 -7,972.00 -8,128.00 -8,288.00 -8,450.00 -8,616.00 -8,784.00 -8,957.00 -9,132.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Fuente: Elaboración del Proyectista
Servicios Unidad de
Descripción Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
con brecha Medida
Consumo de energia
Servicio 1 Personas -9,311.00 -9,494.00 -9,680.00 -9,869.00 -10,063.00 -10,260.00 -10,461.00 -10,666.00 -10,875.00 -11,088.00
electrica
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Fuente: Elaboración del Proyectista
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

La propuesta consiste en lograr un mejoramiento en la calidad de atención a la
población de Yarinacocha, con el aumento de las capacidades técnicas y
administrativas por parte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante la
construcción de nuevas oficinas. Por lo tanto, se plantearán las alternativas teniendo
en cuenta sistemas de construcción alternos; es decir, una alternativa que considere la
construcción de infraestructura eléctrica.
Análisis de Tamaño (¿Cuánto producir?)

Debido a la situación negativa que presenta la infraestructura de Electrificación de los
19 AA. HH., por la inexistencia de una infraestructura adecuada, el tamaño
considerado del proyecto es la construcción de una infraestructura Redes Secundarias
y montaje de 757 unidades de postes, 792 unidades de pastorales públicos, 1877
unidades de acometidas domiciliarias y suministro, 159 unidades de Redes Electricas
de Media Tensión Suministro y Montaje.
Criterio o factor
Unidad de
N° Alternativa de tamaño Valor* condicionante
Medida
empleado**
1 Infraestructura postes Unidades 757.00 Disposicion de insumos
2 Infraestructura Pastorales publicos Unidades 792.00 Disposicion de insumos
…
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Análisis de Localización (¿Dónde producir?)

La zona de intervencion se encuentran ubicados en los AA. HH. 16 de Octubre, AA.HH
7 de Febrero, Asoc. Pro Vivienda Las Orquídeas de Mirian, AA.HH 1 de Diciembre,
AA.HH Neydi Fiorella Panduro Núñez, AA.HH Víctor Chávez, AA.HH Roma, AA.HH
San Pedro de Yarinacocha, AA.HH Fátima, ASOC. Vivienda Intercultural Rao Ñete,
Junta Vecinal El Gran Paraíso, AA.HH Soi Ranko, AA.HH Brisas del Tahuari, AA.HH
Victoria Gracia, AA.HH Los Pescadores, AA.HH El Valle de los Lirios, Caserío
Cashibococha, Comité Vecinal José Abelardo Quiñones, Asoc. Policial de Vivienda
Villa El Álamo:
• Distrito: Yarinacocha
• Provincia: Coronel Portillo
• Departamento: Ucayali.
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Criterio o factor
Descripción de las alternativas de
N° Coordenadas* condicionante
localización
empleado**
Ubicación ya
definida dadas las
1 AA.HH 16 DE OCTUBRE 9073997.4 541748.16
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
2 AA.HH 7 DE FEBRERO 9074691.9 543468.69
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
3 ASOC. PRO VIVIENDA LAS ORQUIDEAS DE
9075086.6
MIRIAN 545095.48
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
4 AA.HH 1 DE DICIEMBRE 9072975.5 541731.23
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
5 AA.HH NEYDI FIORELLA PANDURO NUÑEZ
9074968.2 543393.84
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
6 AA.HH VICTOR CHAVEZ 9074937.2 543298.78
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
7 AA.HH ROMA 9075214.8 543221.62
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
8 AA.HH SAN PEDRO DE YARINACOCHA 9073860.9 544038.42
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
9 AA.HH FATIMA 9073807 544029.96
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
10 ASOC. VIVIENDA INTERCULTURAL RAO ÑETE
9075344 544528.22
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
11 JUNTA VECINAL EL GRAN PARAISO 9074438 544050.38
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
12 AA.HH SOI RANKO 9075871.8 543289.21
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
13 AA.HH BRISAS DEL TAHUARI 9075876.6 542521.25
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
14 AA.HH VICTORIA GRACIA 9075481.2 542655.38
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
15 AA.HH LOS PESCADORES 9075780.2 547783.55
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
16 AA.HH EL VALLE DE LOS LIRIOS 9075878.2 542528.8
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
17 CASERIO CASHIBOCOCHA 9078666.1 540196.48
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
18 COMITÉ VECINAL JOSE ABELARDO QUIÑONES
9075651.4 545852.86
caracteristicas de
intervencion
Ubicación ya
definida dadas las
19 ASOC. POLICIAL DE VIVIENDA VILLA EL ALAMO
9075122.6 542344.94
caracteristicas de
intervencion
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Análisis de Tecnología (¿Cómo producir?)

La alternativa única planteada es adecuada a la zona electrificación, tendido de redes
secundarias, montaje, redes eléctricas de media tensión, Mitigación ambiental y
seguridad y salud.
Factores relevantes que
Activo estratégicos condicionan la tecnología
Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3
1)
2)
Red Secundaria de …
Especificaciones técnicas Propuesta en base a RNE y
ennergia electrica …
Proceso 1 Infraestructura caracteristicas de tendido de redes
1)
secundarias
2)
Redes electicas de
media tension … Especificaciones técnicas
Alternativa Única:
Redes Secundarias Suministro 428 unidades de Postes Concreto Armado
Centrifugado de 8/200/120/240, 329 unidades de Postes Concreto Armado
Centrifugado de 8/300/120/240, Alumbrado Público Suministro 2422 m de Cordón
Portátil de Cobre (NLT) 2x2.5 mm2, 692 unidades de Pastorales Parabolicos de
F°G°PS/1,5m/1,11m/1.5"Ø/15°, 1877 unidades de Acometida Domiciliaria Suministro,
Redes Secundarias Montaje 428 unidades de Izaje Poste de C.A.C. DE 8/200 KG. 329
unidades de Izaje Poste de C.A.C. de 8/300 KG., Alumbrado Público Montaje 692
unidades de Pastoral de FoGo DE 1 1/2" Ø x 1.50m., Acometida Domiciliaria Montaje
1877 unidades de Murete de Concreto Armado de 300x1800x220 m, instalación de
159 unidades de Redes Electricas de Media Tensión Suministro y Montaje
E. GESTION DEL PROYECTO

Organización y Gestión
Esta dada por la siguiente estructura orgánica de la Municipalidad:
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Plan de Implementación
A continuación, se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de
las metas del proyecto, esta dado por el cronograma de ejecución de obra en los 6
meses que durara la obra.
Página 22
Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria 01/03/2021 01/03/2021 Sub Gerencia de Logistica X
Integración de Bases 15/03/2021 15/03/2021 Sub Gerencia de Logistica X
Buena Pro 20/03/2021 28/03/2021 Sub Gerencia de Logistica X
Suscripción del Contrato 28/03/2021 28/03/2021 Logistica - Consultor X
Elaboración del ET o ED 29/03/2021 28/06/2021 Consultor X X
Supervisión
Suscripción del Contrato 28/08/2021 28/08/2021 Logistica - Consultor X
Supervisión del PI 01/09/2021 02/03/2022 Consultor X X X X X X X X
Ejecución
Suscripción del Contrato 28/08/2021 28/08/2021 Logistica - Ejecutor X
Ejecución Contractual 01/09/2021 02/03/2022 Ejecutor de Obra X X X X X X
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción 01/04/2022 05/04/2022 Electro Ucayali X
Liquidación física y financiera 01/04/2022 30/04/2022 Contratista X
Transferencia 01/06/2022 05/06/2022 Electro Ucayali X
F. COSTOS DEL PROYECTO

Costos en la situación “sin proyecto”
Se consignan todos los costos del proceso de producción o dotación del bien o servicio,
así como su proyección en el horizonte considerado. En el caso del presente análisis, la
situación “sin proyecto” coincide con la situación “actual optimizada”.
Operación y Mantenimiento Sin Proyecto:
Se registran los costos sólo de mantenimiento tal como se indica en el siguiente cuadro,
ya que solamente se considera que en la situación optimizada se realiza la limpieza
general del área donde se construirá las futuras infraestructuras.
El costo de estos trabajos que se estiman se realiza son de S/. 0.00 a precios de
mercado y S/. 0.00 a precios sociales.
Los costos en la situación “sin proyecto”, se detallan seguidamente:
Costo en la situación “con proyecto”

A continuación, se muestran estos costos de inversión para la alternativa propuesta, a
precios privados y a precios sociales.
Página 23
CUADRO RESUMEN DE INVERSION ETAPA PRE-OPERATIVA (A precios de mercado)
D e pa rt a m e nt o : Ucayali
P ro v inc ia : Co ro nel P o rtillo
D is t rit o : Yarinaco cha
F e c ha : Febrero 2021
ETAPA PRE OPERATIVA - ALTERNATIVA UNICA

C OST O T OT A L A
UN ID A D D E C OST O
IT E M P R IN C IP A LE S R UB R O S C A N T ID A D P R E C IO S D E
M E D ID A UN IT A R IO
M ER C A D O
Construccion de Redes Secundarias Suministro Unidades 757.00 682.54 516,679.86

Construccion de Alumbrado Publico Suministro Unidades 692.00 911.04 630,439.79
Construccion de Acometida Domiciliaria Suministro Unidades 1,877.00 427.11 801,682.71
Construccion de Redes Secundarias Montaje Unidades 757.00 625.85 473,765.38
Construccion de Alumbrado Publico Montaje Unidades 692.00 98.49 68,157.04
Construccion de Acometida Domiciliaria Montaje Unidades 1,877.00 108.95 204,489.91
Construccion de Redes Electricas de Media Tension Unidades 159.00 15,512.71 2,466,521.52
1 COSTO DIRECTO 5,161,736.22
2 GASTOS GENERALES 12% 619,408.35
3 UTILIDADES 10% 516,173.62
4 VALOR REFERENCIAL SIN IGV 6,297,318.19
5 IGV 18% 1,133,517.27
6 VALOR REFERENCIAL CON IGV 7,430,835.46
7 GESTION DE PROYECTOS 30,000.00
8 EXPEDIENTE TECNICO 150,000.00
9 SUPERVISION 180,000.00
10 LIQUIDACION DE OBRAS 20,000.00
TOTAL S/. 7,810,835.46
Costo total
Costo a
Composición a precios Factor de
Acciones precios
porcentual de corrección*
sociales
mercado
Acción 1 7,430,835.46 6,094,376.78

Insumo no transable 83.98% 6,240,415.62 0.84745763 5,288,487.81
Insumo transable**
Mano de obra calificada 8.86% 658,372.02 0.82 539,865.06
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada*** 7.16% 532,047.82 0.5 266,023.91
Combustibles 0.66
…
Gestión del proyecto 30,000.00 0.82 24,600.00
Expediente técnico 150,000.00 0.82 123,000.00
Supervisión 180,000.00 0.82 147,600.00
Liquidación 20,000.00 0.82 16,400.00
Total 7,810,835.46 6,405,976.78
Página 24
El costo del expediente técnico responde a costos reales en los que se incurre para el
desarrollo del estudio, no se considera Gastos Generales ni utilidad, pues será
desarrollado a todo costo, según detalle:
DESAGREGADO COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U. COSTO (S/.)
EQUIPO TECNICO DEL PROYECTISTA GLB 3 20,000.00 60,000.00

ASISTENTE DE PROYECTISTA UND 3 10,000.00 30,000.00
ESTUDIO DE SUELOS UND 1 7,000.00 7,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GLB 1 8,000.00 8,000.00
PRESUPUESTO EN S10 (INCL. METRADOS, ANALISIS DE COSTOS) UND 3 4,000.00 12,000.00
PLANOS EN CAD Und 3 4,000.00 12,000.00
MEMORIA DESCRIPTIVA + EXPECIFICACIONES TECNICAS GLB 3 3,000.00 9,000.00
TIPEOS Y ENCUADERNADO GLB 3 4,000.00 12,000.00
COSTO DIRECTO 150,000.00
El costo de obras civiles proyectadas incluye el transporte de materiales y equipos

(Flete), Gastos Generales (10% CD) y el componente Utilidad (10% CD), dado que la
ejecución será bajo la modalidad de Contrata, este costo para la alternativa es:
Costos de Operación y Mantenimiento:

En cuanto a los costos correspondientes a la etapa operativa estos se dan a conocer
en los cuadros siguientes. Para el cálculo a precios sociales se ha utilizado el mismo
criterio que el utilizado para la etapa pre-operativa; es decir se utilizará para la mano
de obra no calificada el factor de conversión de 0.63, pero con la diferencia que para el
caso de los costos de la mano de obra calificada 1/1.08, materiales de origen nacional
1/1.18, materiales de origen local 1.0 equipos y herramientas el factor será 1.0.
Se consideran tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento:
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76
Personal 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70
Bienes 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88
CON PROYECTO Servicios 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18
Otros
MANTENIMIENTO 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
Actividades 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
OPERACIÓN 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
Página 25
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76
Personal 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70 24,412.70
Bienes 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88 30,515.88
CON PROYECTO Servicios 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18 6,103.18
Otros
MANTENIMIENTO 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
Actividades 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
OPERACIÓN 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76 61,031.76
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65 91,547.65
Página 26
Costo total
Costo a
a precios Factor de
Composición precios
de corrección
sociales
mercado
Costos de operación incremental 61,031.76 50,883.94

Personal 24,412.70 0.82 20,018.41
Mano de obra calificada 1
Mano de obra no calificada
Bienes 30,515.88
Insumo no transable 0.84745763 25,860.92
Insumo transable
Combustibles 0.66
Servicios 6,103.18
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Mano de obra calificada 0.82 5,004.61
Combustibles 0.66
Otros
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Combustibles 0.66
Costos de mantenimiento incremental

91,547.65 77,582.75
Actividades de mantenimiento en general 91,547.65
Insumo no transable 0.84745763 77,582.75
Insumo transable
Combustibles 0.66
En los Formatos Nº,5-A1, 5-A2, y 5-B1, 5-B2, (Ver Anexo), se muestran los Flujos de
Costos Totales para la Alternativa Única, a Precios privados y a Precios sociales, para
la Situación Con Proyecto en el horizonte considerado: Asimismo los gastos de
mantenimiento se muestran detalladamente para la situación sin proyecto y con
proyecto para la alternativa Única respectivamente (Ver Anexo).
Costos Incrementales
Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación “Con proyecto” y la
situación “Sin proyecto”. En los Formatos Nº 5-1A, N° 5-1B, N° 5-2A, y N° 5-2B se
Página 27
muestran estas diferencias para el horizonte considerado, tanto a precios privados como
a precios sociales para la Alternativa propuesta.
G. EVALUACION SOCIAL
Es muy importante la identificación adecuada de cuáles son los beneficios directos e
indirectos atribuidos al proyecto. En este caso los beneficios del proyecto no se pueden
valorar monetariamente, siendo imposible entonces compararlos con los costos, por lo
cual se estimarán los beneficios desde el punto de vista social.
Se determinarán entonces, los beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción
de la demanda actual y proyectada:
Beneficios en la situación “Sin proyecto”

En la situación actual optimizada (sin proyecto), con los trabajos de sólo limpieza del
área libre a utilizar en las futuras infraestructuras, no se logrará cambiar en nada la
situación negativa existente. Por lo tanto, los beneficios para el caso del presente
proyecto que se generarían, son prácticamente nulos.
Beneficios en la situación “Con proyecto”
Para las Alternativa propuesta, en la situación con proyecto, con la construcción de una
adecuada infraestructura Eléctrica, se estaría garantizando unas adecuadas
condiciones de electrificación – Puerto Callao.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, se definen como la diferencia de los beneficios entre la
situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, considerándose que para las dos
alternativas “con proyecto” propuestas se tendrá un igual impacto, ya que los beneficios
incrementales serán los mismos independientemente del tipo de infraestructura que se
construirá.
Metodología costo/efectividad
Estimaremos el Valor Actual Neto (VAN) sobre la base del flujo de costos indicados,
estos servirán para evaluar las metas globales. Para evaluar las metas referidas a
resultados anuales se utilizará los beneficios netos Tasa Interna de Retorno (TIR).
A continuación, determinaremos el valor anual equivalente (VAE) para un costo de
oportunidad del capital de 8% al año:
Página 28
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n
Valor Actual Neto (VAN) 49,220,492.35
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 84.66%
Valor Anual Equivalente (VAE) 24611730.18
Valor Actual de los Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su vida. Se realiza el siguiente análisis referente a:
1) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre
operación del proyecto
Los encargados del mantenimiento del proyecto será Electro Ucayali, a través de la
Gerencia de Operaciones.
2) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa
de inversión y operación.
En la etapa de inversión la aportará su capacidad técnica y logística, y en la etapa de
operación la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y electro Ucayali, se encargará
del mantenimiento de la infraestructura.
3) La disponibilidad de Recursos.
La inversión anual para el mantenimiento y operatividad asciende a S/. 152,579.41
nuevos soles a precios privados, estos costos están considerados dentro del plan
operativo de la Electro Ucayali.
La inversión a los veinte (20) años para el mantenimiento y operatividad asciende a
S/. 128,466.69 nuevos soles a precios privados, estos costos están considerados
dentro del plan operativo de la Electro ucayali
4) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles
y para qué serían los aportes de las partes interesadas.
Los costos del personal técnico y los insumos necesarios para el mantenimiento de
los equipos y sistema proyectado, serán financiados por la electro Ucayali, con
recursos Ordinarios.
Página 29
5) La participación de los beneficiarios.

Los 19 AA. HH. 16 de Octubre, AA. HH 7 de Febrero, Asoc. Pro Vivienda Las
Orquídeas de Mirian, AA.HH 1 de Diciembre, AA.HH Neydi Fiorella Panduro Núñez,
AA.HH Víctor Chávez, AA.HH Roma, AA.HH San Pedro de Yarinacocha, AA.HH
Fátima, ASOC. Vivienda Intercultural Rao Ñete, Junta Vecinal El Gran Paraíso,
AA.HH Soi Ranko, AA.HH Brisas del Tahuari, AA.HH Victoria Gracia, AA.HH Los
Pescadores, AA.HH El Valle de los Lirios, Caserío Cashibococha, Comité Vecinal
José Abelardo Quiñones, Asoc. Policial de Vivienda Villa El Álamo, tienen el
compromiso de cuidar y conservar las obras que se realizan en progreso del
Electrificación y por ende de la región de Ucayali.
Impacto Ambiental
El objetivo de acápite es identificar los factores impactados y las acciones
impactantes ya sea de manera positiva o negativa.
FACTORES IMPACTO SOBRE EL MEDIO
SOCIO
ACTIVIDADES FÍSICO BIOLOGICO CULTURAL
ECONOMICO
FASE PREVIA
Trazo y Replanteo
FASE CONSTRUCCIÓN
Alteración de la
Movimiento de Tierras cubierta terrestre.
Emisión de Polvo Generación de
Modificación del Habitat mano de obra
Desbroce temporal
de la vegetación
Excavación
Alteración de la
Requerimiento de
Movilización de maquinaria calidad del agua
servicios locales
e insumos superficial. Emisión
(alimentación)
de particulas y ruido
Equipo e instalaciones
Producción de ruido
Eléctricas. Montale y obra
y vibraciones
de ingenieria
Alteración de las Riesgos y
Carga y Descarga de accidentes del
propiedades físicas
materiales. Vias de Acceso personal que labora
del suelo
Recubrimientos de Modificación en la Flora en las obras
Superficie Terrestre
Plantaciones
FASE DE OPERACIÓN
Mantenimiento del Centro Mejora del Centro
Cultural Cultural
Página 30
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)
Durante la Ejecución Acondicionamiento de área de

Impacto 1: Acumulación de residuos sólidos botadero
Manejo de desmonte
de residuos sólidos, 20,455.91
Impacto 2: Contaminación del aire por polvo humedecimiento de áreas de
Reacondicionamiento de trabajo
área y 0.00
Impacto 3: Acumulación de material excedente ocupada 0.00
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
…
El impacto ambiental que genera el proyecto es el siguiente:
1. El proyecto no ocasionará daño significativo en la flora y fauna del lugar.

2. No interfiere en los planes de protección y control de los recursos.
3. La Electrificación de 19 AA. HH. 16 de Octubre, AA. HH 7 de Febrero, Asoc. Pro
Vivienda Las Orquídeas de Mirian, AA.HH 1 de Diciembre, AA.HH Neydi Fiorella
Panduro Núñez, AA.HH Víctor Chávez, AA.HH Roma, AA.HH San Pedro de
Yarinacocha, AA.HH Fátima, ASOC. Vivienda Intercultural Rao Ñete, Junta
Vecinal El Gran Paraíso, AA.HH Soi Ranko, AA.HH Brisas del Tahuari, AA.HH
Victoria Gracia, AA.HH Los Pescadores, AA.HH El Valle de los Lirios, Caserío
Cashibococha, Comité Vecinal José Abelardo Quiñones, Asoc. Policial de
Vivienda Villa El Álamo
4. Los materiales que se emplearán en la construcción no contienen elementos
contaminantes de alto riesgo para la salud.
Por el contrario, la ejecución del proyecto permitirá elevar la calidad económica de la
zona.
I. MARCO LÓGICO
En el Cuadro adjunto se muestra el Análisis de la Matriz del Marco lógico de la
Alternativa Seleccionada, dentro de los parámetros establecidos en los análisis de
objetivos.
Página 31
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Reducir el nivel de pobreza de las familias

Mejora en la calidad de vida y el desarrollo
involucradas en el proyecto.
Fin productivo de la población del distrito de Estadísticas del INEI Mejores condiciones de vida de las familias.
. Crecimiento de la actividad productiva de
Yarinacocha
25% a 65% al 2do año del Proyecto.
Adecuadas condiciones del Servicio de
Suministro Eléctrico Domiciliario en zonas Participación de Beneficiarios y la
Al 1er año del proyecto 100% del sistema Informe de Monitoreo y encuesta a
Propósito Urbanas III Etapa en 20 Localidades del Municipalidad Distrital de Yarinacocha en la
electrico instalado en los 19 AA. HH. beneficiarios
Distritos de Yarinacocha – Provincia de ejecución del proyecto.
Coronel Portillo - Ucayali
Redes Secundarias Suministro
Alumbrado Publico Suministro
Instalacion de Redes Secundarias Suministro Acometida Domiciliaria Suministro
y Montaje Redes Secundarias Montaje - Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Los poblacion sera usuarios del servicio
Componentes
Alumbrado Publico Montaje público de electricidad.
- Electro Ucayali
Acometida Domiciliaria Montaje
Instalacion de Redes Electricas de Media

Redes Electricas de Media Tension
Tension
Expediente Tecnico 150,000.00
Obras Civiles de Electrificacion (Inc. GG, Util

7,430,835.46
+ IGV
Gestion de Proyectos 30,000.00 Participación organizada de la población a

Base de Datos de la Municipalidad Distrital de
ser beneficiada y desembolsos
Acciones Yarinacocha.
oportunos para la ejecucion del proyecto por
Contratos, Facturas.
Supervision 180,000.00 la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Liquidacion de Obra 20,000.00
TOTAL INVERSION 7,810,835.46
Página 32

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

YARINACOCHA, FEBRERO 2021

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF)

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

AA. HH. 16 de Octubre

AA. HH. 7 de Febrero

Asoc. Pro Vivienda Las Orquídeas de Mirian

AA. HH. 1 de Diciembre

AA. HH. Neydi Fiorella Panduro Núñez

AA. HH. Víctor Chávez

AA. HH. Roma

AA. HH. San Pedro de Yarinacocha

AA. HH. Fátima

ASOC. Vivienda Intercultural Rao Ñete

Junta Vecinal El Gran Paraíso

AA. HH. Soi Ranko

AA. HH. Brisas del Tahuari

AA. HH. Victoria Gracia

, AA. HH. Los Pescadores

AA. HH. El Valle de los Lirios

Comité Vecinal José Abelardo Quiñones

Asoc. Policial de Vivienda Villa El Álamo

B. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

POBLADORES CANTIDAD DISTRIBUCION %

0-14 años 1,886 0.2647 26.47%

TOTAL 7,125 1.0000 100.00%

DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA

DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA

Población del Distrito de Yarinacocha 103,941

% de Población del Distrito beneficiaria (4.00%) 4,158

Beneficiarios directos adicionales 2,628

PROYECCION DE POBLACION BENIFICIARIA DIRECTA ADICIONAL

PROYECCION DE POBLACION BENIFICIARIA DIRECTA ADICIONAL

Demanda de Servicios de la Población de la zona de intervención

Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha

Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha

La optimización de la oferta es cero por lo que la oferta también se considera cero

3. Brecha Oferta Demanda

Fuente: Elaboración del Proyectista

Fuente: Elaboración del Proyectista

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Análisis de Tamaño (¿Cuánto producir?)

Análisis de Localización (¿Dónde producir?)

Análisis de Tecnología (¿Cómo producir?)

E. GESTION DEL PROYECTO

Fecha Órgano Periodo

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

F. COSTOS DEL PROYECTO

Costo en la situación “con proyecto”

CUADRO RESUMEN DE INVERSION ETAPA PRE-OPERATIVA (A precios de mercado)

ETAPA PRE OPERATIVA - ALTERNATIVA UNICA

Construccion de Redes Secundarias Suministro Unidades 757.00 682.54 516,679.86

1 COSTO DIRECTO 5,161,736.22

2 GASTOS GENERALES 12% 619,408.35

3 UTILIDADES 10% 516,173.62

4 VALOR REFERENCIAL SIN IGV 6,297,318.19

5 IGV 18% 1,133,517.27

6 VALOR REFERENCIAL CON IGV 7,430,835.46