FICHA DE PROCESO DE PLATAFORMA CRON

Identificar y visualizar de manera clara y detallada los pasos y actividades involucrados en el p

puntos de mejora y optimizar la eficiencia del proceso."
Objetivo:

Líder de proceso:
Área de sistemas, aquí van puestos

PROVEEDORES ENTRADAS

Soporte: mantenimiento al servidor

o nube para almacenar datos de
registro de horas.
Proveedores de Software de Base:
Aquellos que suministran el
software fundamental utilizado en la específico.
plataforma, como sistemas
operativos, bases de datos o
frameworks.
Proveedores de Hardware:
Proveedores de Seguridad: Si hay
servicios o productos externos
utilizados para garantizar la
seguridad de la plataforma y
proteger la información sensible.
-Proveedores de Servicios de
Internet: para poder tener una
conexión con todos los usuarios
Datos del prestador: Información personal y de identificación del empleado,
como nombre, ID, área, etc.
Horas Trabajadas: La cantidad de horas que ha trabajado en un período
Proyecto/Actividad: En algunos casos, se pueden registrar las horas según el
proyecto o actividad en el que el empleado estuvo trabajando.
Datos de Autenticación: ID y contraseña.
Configuración de Reglas: Parámetros y reglas establecidos para el registro de
horas, como límites de horas por modalidad.
Configuración del Sistema: Configuraciones específicas de la plataforma, como
la configuración de la interfaz de usuario, preferencias de notificación, etc.
Datos de Calendario: Información relacionada con el calendario laboral, días
festivos u otros eventos temporales que puedan afectar el registro de horas.

Especificar nombres de areas ¿Cuentan con controles o formato donde registren esta información?, por
internas o bien si son externas ejemplor Ticket o Solicitud a TI o Orden de Servicio...para generalizar asi sus
generalizar como clientes entradas :)
particulares, organizaciones, etc.

RECU

PERSONAL: Personal del área de sistemas. Colocar puestos, por ejemplo: Ingeniero de Sistemas, C
 EQUIPOS O SISTEMAS: Computadoras, internet, servidor…Ser expecifico, algun software, plataforma, ERP, et

FINANCIEROS: Presupuesto?

ADICIONALES:

REQUISITOS LEGA

Alguna normatividad de proteccion de la información?....o legal?

MEDICIÓN D
CONTROLES DEL PROCESO

1.Control de Acceso, 2. Validación de Datos, 3. Aprobación de Supervisores, 4.

Cumplimiento Normativo, 5. Integridad de Datos, 6. Generación de Informes
ok, aquí van los controles (formatos clave ) de tu area…. Que te marca directriz?

CONTROL D
Numero de cambio

Elabora
Aprueba
DE PLATAFORMA CRONO ¿aquí es Sistemas el nombre del proceso?
pasos y actividades involucrados en el proceso de registro de horas en la plataforma, con el fin de comprender la secuencia de actividade
o."

PROCESO

1. Autenticación del Usuario:

- El prestador accede a la plataforma utilizando sus credenciales de autenticación (usuario y contraseña).

2. Selección de modalidad:
- El usuario selecciona la modalidad que trabajará.

3. Registro de Horas:
- El empleado inicia sesión.
4.Validación de Datos:

El sistema puede realizar verificaciones automáticas para asegurarse de que los datos ingresados cumplen con las reglas y políticas establecidas.
5.Envío de Datos:

Una vez validados, los datos de registro de horas se envían al sistema para su procesamiento.
6.Procesamiento y Almacenamiento:

Los datos se procesan y se almacenan en la base de datos de la plataforma.

7.Generación de Reportes:

La plataforma puede generar informes y resúmenes de las horas registradas, que pueden ser utilizados por los empleados, supervisores o el
departamento de recursos humanos.
8.Notificaciones (Opcional):

Puede haber notificaciones automáticas o recordatorios para los empleados que no han registrado sus horas, o para los supervisores que necesitan
aprobar o revisar los registros.
9.Integración con Sistemas Externos (Opcional):

Si la plataforma se integra con otros sistemas (por ejemplo, sistemas de nómina), se pueden enviar datos relevantes a estos sistemas.
10. Cierre del Período de Registro:

Al final del período de registro (semana, mes, etc.), el proceso de registro puede cerrarse para edición y se inicia un nuevo ciclo.

Generalizar con diagrama de flujo.... o etapas simplras, la explicacion especifica de cada etapa ya va en tu procedimiento

RECURSOS

or ejemplo: Ingeniero de Sistemas, Coordinador de…., Jefe de Sistemas, Programador, etc.

, algun software, plataforma, ERP, etc??

REQUISITOS LEGALES / NORMATIVOS

MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADORES DEL PROCESO

KPIS de tu area: Plan de MTTO ejecutado/plan, Tickets resueltos, Eficiencias de solicitudes, etc.

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción general del cambio
 Código
Versión
r la secuencia de actividades, identificar2/17/2024
Fecha de emisión posibles

SALIDAS CLIENTES

Informe de Horas
Trabajadas:

Un informe que detalla

las horas trabajadas por
Empleados:
cada prestador en un
período específico,
Los empleados son
desglosado por día,
clientes directos de la
proyecto o actividad.
plataforma, ya que son
quienes utilizan la
Datos para Nómina:
interfaz para registrar
sus horas trabajadas.
Si la plataforma está
Para ellos, la plataforma
integrada con sistemas de
debe ser intuitiva, fácil
nómina, los datos de
de usar y proporcionar
horas trabajadas pueden
una experiencia
ser utilizados para
eficiente de registro de
calcular los salarios y
horas. Contadores para
generar los pagos
uso de la nómina y
correspondientes.
eficientar pagos.
COLOCAR NOMBRES DE
PROCESOS DE CITES O
Datos enviados a sistemas
BIEN SI SIN EXTERNOS
externos, como sistemas
LO MISMO QUE EN
contables, recursos
PROVEEDORES
humanos.
¿Se cuenta con un
nombre de un control que
agrupe toda esta
informaicón?
 de Datos:
-
Indicadores:
- Niveles
de acceso no
autorizado.
-
Incidentes de
seguridad.
- Controles:
-
Encriptación
de datos.
-
Monitoreo
continuo de
la seguridad.

10.
Satisfacción
del Usuario:
-
Indicadores:
-
Encuestas de
satisfacción
del usuario.
-
Retroaliment
ación directa
de los
usuarios.
-
Controles:
- Mejora
continua
basada en la
retroaliment
ación.
etc. -
Sesiones de
capacitación
y soporte
técnico.