FORMATO DE RENDICION FINANCIERA

GASTOS DE OPERACIÓN

PROYECTO N°
TITULO:
NOMBRE DEL EJECUTOR:
RESPONSABLE:
DIRECCION:
TELEFONOS:

ITEM DE OPERACIÓN MONTO ASIGNADO $

Nº DE
ORDEN SUB ITEM SEGÚN Nº DE BOLETA
FECHA DETALLE DE LA COMPRA
PROYECTO Y/O FACTURA

2 Gastos de operación (Mate 2607 03/05/2023 Papeles, pinceles y lápices tinta (Cromarti).
3 Gastos de operación (Mate 1178 5/8/2023 Plumones y lapicería (Entrelíneas papelería).
4 Gastos de operación (Mate 4037 23/04/2023 Papelería y acrílicos (Artepapel).
5 Gastos de operación (Mate 2634 11/05/2023 Lápices de colores (Cromarti).
6 Gastos de operación (Mate 92848 29/04/2023 Kit impresión (Arquipunto).
Miscelanios (sacapuntas, gomas, etc.)
7 Gastos de operación (Mate 2452 24/05/2023 (Craftelier).
8 Gastos de operación (Mate 2725 09/06/2023 Lápices de colores (Cromarti).
Lista materiales para el diplomado
9 Gastos de operación (Mate 2757 30/06/2023 (Cromarti).
10 Gastos de operación (Mate 2776 10/07/2023 Tintas (Cromarti).
11 Gastos de operación (Mate 2797 21/08/2023 Goma y enmascarador (Cromarti).
12 Gastos de operación (Mate 88745 26/07/2023 Papelería (DibuChile).
13 Gastos de operación (Mate 15309 14/06/2023 Tiralineas (Arquitectura librería).
14 Gastos de operación (Mate 77557 16/11/2023 Resmas de opalina y couché (PGC).
15 Gastos de operación (Mate 14744070 14/12/2023 Tintas para imprimir (PC Factory).
Gastos de operación
(Actividades de 2008 31/10/2023
transferencia de Materiales para taller científico (Grafika
16 conocimientos) Nahuel).
PO-042-
1768134541 09/10/2023 Miscelanios (carboncillos, frascos para tinta,
17 Gastos de operación (Mate
3750067 pinceles, arcilla, etc.) (Temu).
TOTAL GASTOS RENDIDOS
TOTAL MONTO ASIGNADO
SALDO POR RENDIR

NOTA: Junto con esta planilla de rendición se debe adjuntar las boletas o facturas originales que acreditan los
gastos, agrupados por el sub-item de cuerdo a su proyecto y en el mismo orden que fueron registrados en
dicha plantilla. Las boletas NO deben estar enmendadas.
Las facturas deben ser emitidas a nombre del responsable y contener respaldo de cancelación por el emisor.
Los pagos que se hagan en moneda extranjera deben rendirse en peso chileno a la fecha del gasto y adjuntar
el documento oficial utilizado para el tipo de cambio que fueron registrados en planilla.
Compra de artículos menores de segunda mano deben respaldarse mediante compra-venta ante notario.
Arriendo de espacios, muebles y equipos deben respaldarse con contrato de arriendo y recibos de pagos.
Pasajes aéreos deben respaldarse con el pasaje aéreo original, copia del ticket, boleta o factura.
Movilización: boleto en caso de bus interprovincial o ferroviario y viaje intraciudad con planilla de locomoción
indicando trayecto nombre, fecha y firma de quien hizo el viaje.
 0
MONTO

63,730
84088
49179
25102
47500

48028
29270

286481
63460
28980
35570
17260
12,580
30,380

20,111

33,281
 875,000
0
-875,000
 FORMATO DE RENDICION FINANCIERA
GASTOS APORTES (PECUNIARIOS)

PROYECTO N°
TITULO:
NOMBRE DEL EJECUTOR:
RESPONSABLE:
DIRECCION:
TELEFONOS:

ITEM DE DIFUSIÓN MONTO ASIGNADO $ 0

Nº DE
ORDEN SUB ITEM SEGÚN Nº DE BOLETA
FECHA DETALLE DE LA COMPRA MONTO
PROYECTO Y/O FACTURA

TOTAL GASTOS RENDIDOS 0

TOTAL MONTO ASIGNADO 0
SALDO POR RENDIR 0

NOTA: Junto con esta planilla de rendición se debe adjuntar las boletas o facturas originales que acreditan los
gastos, agrupados por el sub-item de cuerdo a su proyecto y en el mismo orden que fueron registrados en
dicha plantilla. Las boletas NO deben estar enmendadas.
Las facturas deben ser emitidas a nombre del responsable y contener respaldo de cancelación por el emisor.
Servicios prestados por empresas, boleta o factura emitida a nombre del responsable de proyecto.
si se trata de Servicio Profesional, Boleta de honorario electrónica o manual timbrada por SII y
firmada por el emisor. En caso de haber retenciones, adjuntar formulario 29.
Las boletas de honorarios deben ser emitidas a nombre del responsable del proyecto.
Las boletas de honorarios NO deben estar enmendadas.
Boletas de honorarios con glosa lo suficientemente detallada, actividades y montos asociados a cada tarea.
 FORMATO DE RENDICION FINANCIERA
GASTOS DE OPERACIÓN
MONEDA EXTRANJERA
PROYECTO N°
TITULO:
NOMBRE DEL EJECUTOR:
RESPONSABLE:
DIRECCION:
TELEFONOS:
TIPO MONEDA EXTRANJERA

ITEM DE OPERACIÓN MONTO ASIGNADO $

Nº DE
ORDEN SUB ITEM SEGÚN Nº DE BOLETA
FECHA DETALLE DE LA COMPRA
PROYECTO Y/O FACTURA
TOTAL GASTOS RENDIDOS
TOTAL MONTO ASIGNADO
SALDO POR RENDIR

NOTA: Junto con esta planilla de rendición se debe adjuntar las boletas o facturas originales que acreditan los
gastos, agrupados por el sub-item de cuerdo a su proyecto y en el mismo orden que fueron registrados en
dicha plantilla. Las boletas NO deben estar enmendadas.
Las facturas deben ser emitidas a nombre del responsable y contener respaldo de cancelación por el emisor.
Los pagos que se hagan en moneda extranjera deben rendirse en peso chileno a la fecha del gasto y adjuntar
el documento oficial utilizado para el tipo de cambio que fueron registrados en planilla.
Compra de artículos menores de segunda mano deben respaldarse mediante compra-venta ante notario.
Arriendo de espacios, muebles y equipos deben respaldarse con contrato de arriendo y recibos de pagos.
Pasajes aéreos deben respaldarse con el pasaje aéreo original, copia del ticket, boleta o factura.
Movilización: boleto en caso de bus interprovincial o ferroviario y viaje intraciudad con planilla de locomoción
indicando trayecto nombre, fecha y firma de quien hizo el viaje.
 GASTO EN
VALOR DE PESO
GASTO MONEDA
MONEDA AL CHILENO
EXTRANJERA
DÍA SEGÚN
CONVERSIÓN

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0
0

os

.
tar
 FORMATO DE RENDICION FINANCIERA
GASTOS DE LOCOMOCIÓN
(MICRO Y METRO)
PROYECTO N°
TITULO:
NOMBRE DEL EJECUTOR:
RESPONSABLE:
DIRECCION:
TELEFONOS:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE HIZO EL GASTO EN LA PLANILLA:

LABOR A REALIZAR PROYECTO

FECHA ORIGEN Y DESTINO VALOR

 SUMA 0
NOTA: EN ESTA PLANILLA SÓLO SE REGISTRA, EL VALOR DEL PASAJE Y NO LA
CARGA DE LA TARJETA BIP. SÖLO PARA LOS PROYECTOS CON SUB. ÍTEM DE
MOVILIZACIÓN.

FIRMA DE LA PERSONA QUE FIRMA DEL EJECUTOR

HIZO EL GASTO EN PLANTILLA O REPRESENTANTE LEGAL