FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 13/09/2023 03:21:53 p.m. - Fecha de aprobación: 26/09/2023 10:53:51 a.m.

Estado: APROBADO Situación: APROBADO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN
AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Código único de inversiones 2611998
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Servicio Público con Brecha identificada y Contribución de
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor
priorizada cierre de brechas
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN DISTRITAL 137061
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la OPMI: MARCO ANTONIO MONTOYA ALVAREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la UF RONALD MORALES ACERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la UEI KARINA ROLDAN YUCRA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300342 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

C. Datos generales

C.1. Datos de inversion

Código de identificación de la unidad productora 300342
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Localidad
-16.42004480185008 / -71.47596525638525 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

C.2. Tipo de inversión

Tipo de IOARR (*) Naturaleza Tipo de Item Activo ¿La inversión es mayor a 75 UIT?
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CAMION COMPACTADOR Sí
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CAMION CISTERNA Sí
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CAMION BARANDA No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CARGADOR FRONTAL No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CAMIONETA No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS OMNIBUS No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS VOLQUETE No
(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código Nombre
300342 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles) 3,053,055.92

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

Pág. 1
¿En caso de infraestructura, el activo (camion compactador) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (camion compactador) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

¿En caso de infraestructura, el activo (camion cisterna) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (camion cisterna) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

E. Descripción específica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 OPTIMIZACIÓNCAMION COMPACTADOR

Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental brinda el servicio de limpieza publica en el distrito de Paucarpata con una población de 137,061 habitantes, que genera un promedio de 98.64332 t/dia, la
municipalidad cuenta actualmente con 4 camiones compactadores (6m3, 5m3, 5m3, 16m3), encontrándose en mal estado, lo cual dificulta el recojo, traslado y disposición final de los residuos sólidos.

Restricciones a la provisión del servicio

El servicio no cobertura completamente, es así que se pueden apreciar durante todo el día montículos de residuos sólidos en las calles y principales avenidas del distrito.

Problema operativo identificado

Inadecuados servicios por déficit de unidades móviles, el cual genera malestar tanto en los responsables de la administración del servicio de limpieza a la ciudad como en la población del distrito.

Objetivo de la optimización
Mejorar procesos para la reducción de tiempos de producción

La intervención
Con la unidades adicionales, mas las que actualmente posee, se lograría un recojo optimo y reducción del tiempo

Valor contable de la Unidad Productora (soles) S/. 0.00

Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio POBLACIÓN ATENDIDA
Capacidad de producción actual del servicio 131,346.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio 0%
Capacidad de producción del servicio con optimización 131,346.00

CAMION CISTERNA
Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental actualmente tiene un déficit para cubrir las necesidades de riego de las áreas verdes ya cuentan con 44 parques recreacionales y un total de 192,052.13 m2 de
áreas verdes

Restricciones a la provisión del servicio

Insuficiencia de cisternas para el riego de áreas verdes

Problema operativo identificado

Insuficiente y falta de cisternas

Objetivo de la optimización
Mejorar procesos para la reducción de tiempos de producción

La intervención
Incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido para la satisfacción de la población actual del distrito de Paucarpata.

Valor contable de la Unidad Productora (soles) S/. 0.00

Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio POBLACIÓN ATENDIDA
Capacidad de producción actual del servicio 131,346.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio 0%
Capacidad de producción del servicio con optimización 131,346.00

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión
Año de inicio Mes Tipo de período Número de períodos
2023 9 Meses 5

Pág. 2
 Acciones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Costo total (soles)
Adquisicion de camion
0.00 0.00 0.00 1,297,822.00 0.00 1,297,822.00
compactador
Adquisicion de camion cisterna 0.00 0.00 0.00 625,533.22 0.00 625,533.22
Adquisicion de camion baranda * 0.00 0.00 0.00 127,262.00 0.00 127,262.00
Adquisicion de cargador frontal * 0.00 0.00 0.00 269,799.70 0.00 269,799.70
Adquisicion de camioneta * 0.00 0.00 0.00 117,990.00 0.00 117,990.00
Adquisicion de omnibus * 0.00 0.00 0.00 294,462.00 0.00 294,462.00
Adquisicion de volquete * 0.00 0.00 0.00 242,687.00 0.00 242,687.00
Expediente técnico 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 34,500.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Costo de inversión aprobado 3,053,055.92
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión aprobado 3,053,055.92

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión Unidad de medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Adquisicion de camion NÚMERO DE
0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
compactador VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de camion cisterna 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de camion baranda * 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de cargador frontal * 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de camioneta * 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de omnibus * 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de volquete * 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
VEHÍCULOS
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio Mes Número de años
2023 9 10

Cronograma del mantenimiento

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Costo total (soles)
Camion compactador 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 120,560.90 1,205,609.00
Camion cisterna 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 700,000.00
Camion baranda * 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 540,000.00
Cargador frontal * 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 68,450.20 684,502.00
Camioneta * 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 600,000.00
Omnibus * 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 1,043,520.00
Volquete * 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 700,000.00
Totales 5,473,631.00
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT
Modalidad de ejecución
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento
5 - RECURSOS DETERMINADOS

Responsable de la Unidad Formuladora

RONALD MORALES ACERO
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO FORMATO N°07-C.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
O&M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

Pág. 3