FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 03/07/2023 07:15:21 p.m. - Fecha de aprobación:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, TRIMOVIL Y CONTENEDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL DE LA MDCH
DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
Código único de inversiones 2601290
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Servicio Público con Brecha identificada y Contribución de
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor
priorizada cierre de brechas

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la OPMI: EVELYN JUDITH DOMINGUEZ GUTIERREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la UF MARIA FLOR PAICO RUIZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la UEI MARIA FLOR PAICO RUIZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301315 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

C. Datos generales

C.1. Datos de inversion

Código de identificación de la unidad productora 01
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL DE LA MDCH

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Localidad
-12.5180344444372730 / -76.73820707859562 LIMA CAÑETE CHILCA

C.2. Tipo de inversión

Tipo de IOARR (*) Naturaleza Tipo de Item Activo ¿La inversión es mayor a 75 UIT?
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS CAMION COMPACTADOR Sí
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS VOLQUETE Sí
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION VEHICULOS TRIMOVIL No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION EQUIPAMIENTO CONTENEDOR No
OPTIMIZACIÓN ADQUISICION EQUIPAMIENTO COCHE DE BARRIDO No
(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código Nombre
301315 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles) 2,554,433.34

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

¿En caso de infraestructura, el activo (camion compactador) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

Pág. 1
¿El activo (camion compactador) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?
No

¿En caso de infraestructura, el activo (volquete) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (volquete) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

E. Descripción específica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 OPTIMIZACIÓNCAMION COMPACTADOR

Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización
LA UNIDAD PRODUCTORA INFORMA AL RESPECTO DE LA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y POR ENDE MAYOR GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EN CONTRAPOSICION UNA OFERTA DEL SERVICIO CON MAQUINARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DETERIORADAS Y CON UNA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS A MAS EN ALGUNOS
CASOS, SITUACION QUE PERJUDICA LA CALIDAD DEL SERVICIO Y QUE COMPROMETE LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA, INCURRIENDO EN MAYORES GASTOS DE REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO

Restricciones a la provisión del servicio

UNIDADES VEHICULARES QUE DEBIDO AL CONSTANTE SERVICIO REALIZADO SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO (INOPERATIVO) POR LO QUE SE REQUIERE REPONER Y AMPLIAR VEHICULOS PARA
TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LA POBLACION QUE REQUIERE SER ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA SE VE PERJUDICADA POR LA CONTAMINACION, POR
LA CUAL SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA.

Problema operativo identificado

LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA A TRAVES DE LA GERENCIA DE SERVICIO PUBLICO Y GESTION AMBIENTAL RECOLECTA UN APROXIMADO DE 25TN/DIA A 30 TN/DIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO. LA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y POR ENDE MAYOR GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EN CONTRAPOSICION UNA OFERTA DEL SERVICIO CON MAQUINARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DETERIORADAS Y CON UNA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS A MAS EN ALGUNOS
CASOS.

Objetivo de la optimización
Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda

La intervención
OPTIMIZAR LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD PRODUCTORA CON ACTIVOS ESTRATEGICOS DEL COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, A FIN DE
CONTRIBUIR A LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, POR LO QUE SE PLANTEA LA ADQUISICION DE 02 CAMIONES COMPACTADORES DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR, DE ESA MANERA
SE ESPERA AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO PARA SATISFACER UN CAMBIO MENOR IDENTIFICADO EN LA DEMANDA.

Valor contable de la Unidad Productora (soles) S/. 0.00

Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio POBLACIÓN ATENDIDA
Capacidad de producción actual del servicio 22,762.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio 20%
Capacidad de producción del servicio con optimización 27,314.40

VOLQUETE
Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización
LA UNIDAD PRODUCTORA INFORMA AL RESPECTO DE LA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y POR ENDE MAYOR GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EN CONTRAPOSICION UNA OFERTA DEL SERVICIO CON MAQUINARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DETERIORADAS Y CON UNA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS A MAS EN ALGUNOS
CASOS, SITUACION QUE PERJUDICA LA CALIDAD DEL SERVICIO Y QUE COMPROMETE LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA, INCURRIENDO EN MAYORES GASTOS DE REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO

Restricciones a la provisión del servicio

UNIDADES VEHICULARES QUE DEBIDO AL CONSTANTE SERVICIO REALIZADO SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO (INOPERATIVO) POR LO QUE SE REQUIERE REPONER Y AMPLIAR VEHICULOS PARA
TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LA POBLACION QUE REQUIERE SER ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA SE VE PERJUDICADA POR LA CONTAMINACION, POR
LA CUAL SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA.

Problema operativo identificado

LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA A TRAVES DE LA GERENCIA DE SERVICIO PUBLICO Y GESTION AMBIENTAL RECOLECTA UN APROXIMADO DE 25TN/DIA A 30 TN/DIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO. LA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y POR ENDE MAYOR GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EN CONTRAPOSICION UNA OFERTA DEL SERVICIO CON MAQUINARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DETERIORADAS Y CON UNA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS A MAS EN ALGUNOS
CASOS.

Objetivo de la optimización
Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda

La intervención
OPTIMIZAR LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD PRODUCTORA CON ACTIVOS ESTRATEGICOS DEL COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, A FIN DE
CONTRIBUIR A LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, POR LO QUE SE PLANTEA LA ADQUISICION DE 01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3, DE ESA MANERA SE ESPERA AUMENTAR EL NIVEL DE
CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO PARA SATISFACER UN CAMBIO MENOR IDENTIFICADO EN LA DEMANDA.

Valor contable de la Unidad Productora (soles) S/. 0.00

Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio POBLACIÓN ATENDIDA
Capacidad de producción actual del servicio 22,762.00

Pág. 2
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio 20%
Capacidad de producción del servicio con optimización 27,314.40

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión
Año de inicio Mes Tipo de período Número de períodos
2023 10 Meses 4

Acciones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Costo total (soles)

Adquisicion de camion
0.00 0.00 0.00 1,376,666.67 1,376,666.67
compactador
Adquisicion de volquete 0.00 0.00 0.00 968,666.67 968,666.67
Adquisicion de trimovil * 0.00 0.00 0.00 46,500.00 46,500.00
Adquisicion de contenedor * 0.00 0.00 0.00 87,500.00 87,500.00
Adquisicion de coche de barrido * 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00
Expediente técnico 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión aprobado 2,554,433.34
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión aprobado 2,554,433.34

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión Unidad de medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Adquisicion de camion NÚMERO DE
0.00 0.00 0.00 2.00
compactador VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de volquete 0.00 0.00 0.00 1.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de trimovil * 0.00 0.00 0.00 3.00
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de contenedor * 0.00 0.00 0.00 50.00
EQUIPAMIENTO
NÚMERO DE
Adquisicion de coche de barrido * 0.00 0.00 0.00 20.00
EQUIPAMIENTO
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio Mes Número de años
2024 1 5

Cronograma del mantenimiento

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo total (soles)
Camion compactador 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 450,000.00
Volquete 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
Trimovil * 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 9,000.00
Contenedor * 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00
Coche de barrido * 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
Totales 760,500.00
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT
Modalidad de ejecución
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento
5 - RECURSOS DETERMINADOS

Responsable de la Unidad Formuladora

MARIA FLOR PAICO RUIZ
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS CamScanner 03-07-2023 20.08.pdf Descargar

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