MSRO0024101

Bfu;FVuIEYFvuJFZFeUJbwYJYwJEw:eUZdw;J E3811-MRTO-024101X Pegaso PCS, S.A. de C.V.

95312872280119B
C MANUEL HUERTA 211
NIÑO ROJAS EMILIANO
FRACC TALAVERNA CROC 66473
SAN NICOLAS DE LOSN GARZA
NUEVO LAREDO 66473
PPC980624U16

Número Movistar 5514365969

Plan Tarifario Vas A Volar PRO 2 Canal

RFC: XAXX010101000 Factura PCSFS035952403
USO CFDI: G03 Gastos en general Cuenta 95312872
Fecha de emisión 28/01/2019
Periodo de Facturación al
Cargos del periodo 15/01/2024 15/02/2024

Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $321.00
81161700 1 E48 Servicio del Mes $337.93 $54.07 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-701.00
81161700 1 E48 Módulos Contratados $102.59 $16.41 0.160000
Ajustes $0.00
Subtotal Cargos $440.52 Saldo al Corte $-380.00
Tasa 002 IVA 0.160000 $70.48 Total de cargos del periodo $511.00
Cargo mensual por equipo $190.01
Total de cargos del periodo $511.00
Redondeo $0.99
( QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS Total a Pagar $322.00
Pagar antes del: 15/02/2024

Atención a clientes *611 ó 01-800-888-8366

Pymes, Empresas e Internet en el hogar *612 ó 01-800-800-8366
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alguna aclaración.
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BANAMEX 0000-9832017 REF A: El redondeo queda como saldo a favor para tu próxima factura. En caso de tener activado el
HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000953128722 pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin
redondeo..

Bfu;EUZVeYZYwDfZKEUuCEvZduFEw;E;JbwIFUw
SCOTIABANK 2124
Es importante que revises los cargos mostrados en tu factura. Si deseas hacer alguna
SANTANDER 65502171253 aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BANCOMER: ventanilla y Cajeros transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros..
BBVA CIE 657409 REF B:
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000953128728
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá

Tiendas Extra, Circulo K
Banco Azteca, Coppel-Canadá
Centro de Atención a Clientes
Pago en línea
Movistar MX
Via Telefónica
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contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
No se Requiere bancaria correspondiente debe aceptar el cargo..
Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Cuajimalpa de Morelos 05349- Ciudad de México.
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Visa, MasterCard y American Express. Si tu servicio se encontraba suspendido, la
reactivación puede tardar hasta 24 horas, y no es necesario que te comuniques con
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También puedes realizar el pago de tu factura llamando al *7246, con cargo a tu
tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express.

EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013

BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

jcbZgijiO4:LvB1YOOcqZjcbZ
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Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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Factura PCSFS035952403

Folio Fiscal : AC86909F-99ED-4C8E-B680-6B3C5DF83B45

No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000401592876
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 15/02/2024 10:31:37 p. m.
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 05/02/2024 03:05:39 a. m.
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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 Factura PCSFS0359543322

Línea 1 de 1

Número Movistar 5514365969

Cargos contratados
Plan contratado Vas A Volar PRO 2 Canal
Planes y servicios Periodo Facturado Cargo Descuento Total facturado
contratados
Servicio del mes 28/01/2024 al 27/02/2024 $337.93 $0.00 $337.93

Subtotal $337.93

Otros cargos y descuentos

Módulos Contratados Cargo Descuento Total facturado
Spotify Premium Mensual C 99 $85.34 $0.00 $85.34
SP Cargo Plan Controlado Onix 20 $17.24 $0.00 $17.24

Subtotal $102.58

Consumos adicionales
Total llamadas o Servicio Consumo Importe
Tipos de consumo
eventos consumido adicional adicional

Datos Datos 8 481 KB 481 KB $0.00

Subtotal $0.00

Subtotal de servicio de esta línea $440.51

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 Factura PCSFS035952403

Cargo mensual por equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO MENSUAL

Cargo de equipo 1 de 24 28-Feb-17 $190.00

Cargo de equipo 2 de 24 28-Mar-17 $190.00

Cargo de equipo 3 de 24 28-Abr-17 $190.00

Cargo de equipo 4 de 24 28-May-17 $190.00

Cargo de equipo 5 de 24 28-Jun-17 $190.00

Cargo de equipo 6 de 24 28-Jul-17 $190.00

Cargo de equipo 7 de 24 28-Ago-17 $190.00

Cargo de equipo 8 de 24 28-Sep-17 $190.00

Cargo de equipo 9 de 24 28-Oct-17 $190.00

Cargo de equipo 10 de 24 28-Nov-17 $190.00

Cargo de equipo 11 de 24 28-Dic-17 $190.00

Cargo de equipo 12 de 24 28-Ene-18 $190.00

Cargo de equipo 13 de 24 28-Feb-18 $190.00

Cargo de equipo 14 de 24 28-Mar-18 $190.00

Cargo de equipo 15 de 24 28-Abr-18 $190.00

Cargo de equipo 16 de 24 28-May-18 $190.00

Cargo de equipo 17 de 24 28-Jun-18 $190.00

Cargo de equipo 18 de 24 28-Jul-18 $190.00

Cargo de equipo 19 de 24 28-Ago-18 $190.00

Cargo de equipo 20 de 24 28-Sep-18 $190.00

Cargo de equipo 21 de 24 28-Oct-18 $190.00

Cargo de equipo 22 de 24 28-Nov-18 $190.00

Cargo de equipo 23 de 24 28-Dic-18 $190.00

Cargo de equipo 24 de 24 28-Ene-19 $190.01

Importe total equipo 4,560.01

Importe cobrado 4,560.01
Importe pendiente de cobro 0.00

El cargo correspondiente al periodo se refleja en la sección Estado de cuenta

como "Cargo mensual por equipo"

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