MSRO0026001

Bfu;E;JcECFfEDfwUFUZVeYZYwK:u:eqZdw;J E3811-MRTO-025978E Pegaso PCS, S.A. de C.V.

97643038050320B PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
AGUSTIN ALVARADO HERNANDEZ
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO MEXICO 05349
PPC980624U16

Número Movistar 5583029442

Plan Tarifario Plan Redes Sociales Canal

RFC: AAHA880516DG0 Factura PCSFS065310120
USO CFDI: G03 Gastos en general Cuenta 97643038
Fecha de emisión 05/03/2020
Periodo de Servicio 05/02/2020 al 04/03/2020
Cargos del periodo
Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $0.00
81161700 1 E48 Servicio del Mes $257.76 $32.97 0.160000
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Subtotal Cargos $257.76
Ajustes $0.00
Descuentos $51.72 Saldo al Corte $0.00
Tasa 002 IVA 0.160000 $32.97 Total de cargos del periodo $239.01
Redondeo $0.99
Total de cargos del periodo $239.01

( DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.) Total a Pagar $240.00

*Los importes incluyen IEPS
Pagar antes del: 26/03/2020

Atención a clientes: *611 / 800-888-8366

Pymes, Empresas y Full Connection: *612 / 800-800-8366
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BANAMEX 0000-9832017 REF A: El redondeo queda como saldo a favor para tu próxima factura. En caso de tener activado el
HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000976430386 pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin
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Bfu;EUZVeYZYwDfZKEUZUwIZYuK:ZKFbuBeIZUw
SCOTIABANK 2124
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SANTANDER 65502171253 aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BANCOMER: ventanilla y Cajeros transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros..
BBVA CIE 657409 REF B:
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000976430382
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá

Tiendas Extra, Circulo K
Banco Azteca, Coppel-Canadá
Centro de Atención a Clientes
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Movistar MX
Via Telefónica
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reactivación puede tardar hasta 24 horas, y no es necesario que te comuniques con
nosotros.
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EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013

BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

jcbZLUAdIs6IUs7RB9zqZjcbZ
ZlXZSYsArxrNv:DIJFfB0ZlXZ
ccbSRyYYXxyuSuXxwTSPuaaaP
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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Factura PCSFS065310120

Folio Fiscal : 77E3ED6A-0627-434D-BF6E-CD927E8204F4

No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000503243946
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 04/03/2020 11:47:52 p. m.
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 05/03/2020 08:32:51 p. m.
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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 Factura PCSFS065310120

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Número Movistar 5583029442

Cargos contratados
Plan contratado Plan Redes Sociales Canal

Planes y servicios contratados Periodo Facturado Cargo

Servicio del mes 05/03/2020 al 04/04/2020 $257.76
DESCUENTO 60 MOVISTAR 0.5 05/03/2020 al 04/04/2020 $-51.72

Subtotal $206.04

Subtotal de servicio de esta línea $206.04

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