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MSRO0051348

Bfw;EqKBeYFYwK:wUFUKBwCJYwJEw:eUZdw;J E3811-MRTO-051348X Pegaso PCS, S.A. de C.V.


84810331100119B PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
FRANCISCO GUADALUPE LARA ZAMORA
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO MEXICO 05349
PPC980624U16

Número Movistar 8113269328

Plan Tarifario Vas A Volar PRO 0.5 Control


RFC: LAZF800709R39 Factura PCSFS034536245
USO CFDI: G03 Gastos en general Cuenta 84810331
Fecha de emisión 10/01/2019
Periodo de Facturación 10/12/2018 al 09/01/2019
Cargos del periodo
Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $386.10
81161700 1 E48 Servicio del Mes $151.72 $24.28 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-386.09
81161700 1 E48 Módulos Contratados $17.24 $2.76 0.160000
Ajustes $0.00
Subtotal Cargos $168.96 Saldo al Corte $0.01
Tasa 002 IVA 0.160000 $27.04 Total de cargos del periodo $196.00
Cargo mensual por equipo $190.08
Total de cargos del periodo $196.00
Redondeo $0.91
( CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS Total a Pagar $387.00
Pagar antes del: 31/01/2019

Atención a clientes *611 ó 01-800-888-8366


Pymes, Empresas e Internet en el hogar *612 ó 01-800-800-8366
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alguna aclaración.
Tu pago se aplicará máximo en 24 horas
BANAMEX 0000-9832017 REF A: El redondeo queda como saldo a favor para tu próxima factura. En caso de tener activado el
HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000848103310 pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin
redondeo..

Bfu;EUZVeYZYwDfZKFUZVwYJduDfwUFbuBwCJUw
SCOTIABANK 2124
Es importante que revises los cargos mostrados en tu factura. Si deseas hacer alguna
SANTANDER 65502171253 aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BANCOMER: ventanilla y Cajeros transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros..
BBVA CIE 657409 REF B:
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000848103316
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá

BfZKFVuBwCJYwDfZKEqZVeYJYuJFw:equIEvZduFJYKt
Tiendas Extra, Circulo K contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
No se Requiere bancaria correspondiente debe aceptar el cargo..
Banco Azteca, Coppel-Canadá
Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Cuajimalpa de Morelos 05349- Ciudad de México.
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EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013


BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

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Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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Factura PCSFS034536245

Folio Fiscal : FD12004A-FB1C-4FF7-8DBC-04519FC4CF91


No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000401592876
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 09/01/2019 10:53:04 p. m.
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 11/01/2019 11:28:21 p. m.
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso


Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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Factura PCSFS034536245

Línea 1 de 1

Número Movistar 8113269328

Cargos contratados
Plan contratado Vas A Volar PRO 0.5 Control
Planes y servicios Periodo Facturado Cargo Descuento Total facturado
contratados
Servicio del mes 10/01/2019 al 09/02/2019 $151.72 $0.00 $151.72

Subtotal $151.72

Otros cargos y descuentos


Módulos Contratados Cargo Descuento Total facturado
SP Cargo Plan Controlado Onix 20 $17.24 $0.00 $17.24

Subtotal $17.24

Subtotal de servicio de esta línea $168.96

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Factura PCSFS034536245

Cargo mensual por equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO MENSUAL


Cargo de equipo 1 de 24 10-Ago-17 $190.08

Cargo de equipo 2 de 24 10-Sep-17 $190.08

Cargo de equipo 3 de 24 10-Oct-17 $190.08

Cargo de equipo 4 de 24 10-Nov-17 $190.08

Cargo de equipo 5 de 24 10-Dic-17 $190.08

Cargo de equipo 6 de 24 10-Ene-18 $190.08

Cargo de equipo 7 de 24 10-Feb-18 $190.08

Cargo de equipo 8 de 24 10-Mar-18 $190.08

Cargo de equipo 9 de 24 10-Abr-18 $190.08

Cargo de equipo 10 de 24 10-May-18 $190.08

Cargo de equipo 11 de 24 10-Jun-18 $190.08

Cargo de equipo 12 de 24 10-Jul-18 $190.08

Cargo de equipo 13 de 24 10-Ago-18 $190.08

Cargo de equipo 14 de 24 10-Sep-18 $190.08

Cargo de equipo 15 de 24 10-Oct-18 $190.08

Cargo de equipo 16 de 24 10-Nov-18 $190.08

Cargo de equipo 17 de 24 10-Dic-18 $190.08

Cargo de equipo 18 de 24 10-Ene-19 $190.08

Cargo de equipo 19 de 24 10-Feb-19 $190.08

Cargo de equipo 20 de 24 10-Mar-19 $190.08

Cargo de equipo 21 de 24 10-Abr-19 $190.08

Cargo de equipo 22 de 24 10-May-19 $190.08

Cargo de equipo 23 de 24 10-Jun-19 $190.08

Cargo de equipo 24 de 24 10-Jul-19 $190.08

Importe total equipo 4,562.00


Importe cobrado 3,421.44
Importe pendiente de cobro 1,140.56

El cargo correspondiente al periodo se refleja en la sección Estado de cuenta


como "Cargo mensual por equipo"

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