MSRO0009325

Bfu;EVuBwIJYuK:uqFVZbwCFduFEw:fUZdw;J E3811-MRTO-009325X Pegaso PCS, S.A. de C.V.

96194365241218B PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
ANGEL DE JESUS JAIMES BARRERA
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO MEXICO 05349
PPC980624U16

Número Movistar 5571332215

Plan Tarifario Plan Movistar 369 Control

RFC: JABA920611Q89 Factura PCSFS033288736
USO CFDI: G03 Gastos en general Cuenta 96194365
Fecha de emisión 24/12/2018
Periodo de Facturación 24/11/2018 al 23/12/2018
Cargos del periodo
Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $420.25
81161700 1 E48 Servicio del Mes $318.10 $50.90 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-421.00
81161700 1 E48 Módulos Contratados $166.67 $26.67 0.160000
Ajustes $0.00
Subtotal Cargos $484.77 Saldo al Corte $-0.75
Tasa 002 IVA 0.160000 $77.57 Total de cargos del periodo $562.34
Cargo mensual por equipo $51.25
Total de cargos del periodo $562.34
Redondeo $0.16
( QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS Total a Pagar $613.00
Pagar antes del: 14/01/2019

Atención a clientes *611 ó 01-800-888-8366

Pymes, Empresas e Internet en el hogar *612 ó 01-800-800-8366
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HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000961943658 pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin
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Bfu;EUZVeYZYwDfZKEUZcEYFvwDewUEVuCEYJUw
SCOTIABANK 2124
Es importante que revises los cargos mostrados en tu factura. Si deseas hacer alguna
SANTANDER 65502171253 aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BANCOMER: ventanilla y Cajeros transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros..
BBVA CIE 657409 REF B:
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000961943654
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá

Tiendas Extra, Circulo K
Banco Azteca, Coppel-Canadá
Centro de Atención a Clientes
Pago en línea
Movistar MX
Via Telefónica
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contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
No se Requiere bancaria correspondiente debe aceptar el cargo..
Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Cuajimalpa de Morelos 05349- Ciudad de México.
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EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013

BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

jcbZLaKd9o7KUK7RB9HqZjcbZ
ZlXZWXxAsxNnv:DIJFfB0ZlXZ
ccbSRyYYvxyuSuXxwTSPuaaaP
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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9LCRgbbTAK0eQ3D9AgxfTL3gR SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
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Factura PCSFS033288736

Folio Fiscal : 7C86FC6B-E72F-4F37-AF2C-BB6436CA4FF9

No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000401592876
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 25/12/2018 10:32:18 p. m.
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 27/12/2018 09:55:51 a. m.
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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 Factura PCSFS033288736

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Número Movistar 5571332215

Cargos contratados
Plan contratado Plan Movistar 369 Control
Planes y servicios Periodo Facturado Cargo Descuento Total facturado
contratados
Servicio del mes 24/11/2018 al 23/12/2018 $318.10 $0.00 $318.10

Subtotal $318.10

Otros cargos y descuentos

Módulos Contratados Cargo Descuento Total facturado
500 MB Navegacion Adicional $80.46 $0.00 $80.46
500 MB Navegacion Adicional $86.21 $0.00 $86.21

Subtotal $166.67

Consumos adicionales
Total llamadas o Servicio Consumo Importe
Tipos de consumo
eventos consumido adicional adicional

Datos Datos 3 269 KB 269 KB $0.00

Subtotal $0.00

Subtotal de servicio de esta línea $484.77

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 Factura PCSFS033288736

Cargo mensual por equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO MENSUAL

Cargo de equipo 1 de 24 24-Oct-18 $51.25

Cargo de equipo 2 de 24 24-Nov-18 $51.25

Cargo de equipo 3 de 24 24-Dic-18 $51.25

Cargo de equipo 4 de 24 24-Ene-19 $51.25

Cargo de equipo 5 de 24 24-Feb-19 $51.25

Cargo de equipo 6 de 24 24-Mar-19 $51.25

Cargo de equipo 7 de 24 24-Abr-19 $51.25

Cargo de equipo 8 de 24 24-May-19 $51.25

Cargo de equipo 9 de 24 24-Jun-19 $51.25

Cargo de equipo 10 de 24 24-Jul-19 $51.25

Cargo de equipo 11 de 24 24-Ago-19 $51.25

Cargo de equipo 12 de 24 24-Sep-19 $51.25

Cargo de equipo 13 de 24 24-Oct-19 $51.25

Cargo de equipo 14 de 24 24-Nov-19 $51.25

Cargo de equipo 15 de 24 24-Dic-19 $51.25

Cargo de equipo 16 de 24 24-Ene-20 $51.25

Cargo de equipo 17 de 24 24-Feb-20 $51.25

Cargo de equipo 18 de 24 24-Mar-20 $51.25

Cargo de equipo 19 de 24 24-Abr-20 $51.25

Cargo de equipo 20 de 24 24-May-20 $51.25

Cargo de equipo 21 de 24 24-Jun-20 $51.25

Cargo de equipo 22 de 24 24-Jul-20 $51.25

Cargo de equipo 23 de 24 24-Ago-20 $51.25

Cargo de equipo 24 de 24 24-Sep-20 $51.25

Importe total equipo 1,230.00

Importe cobrado 153.75
Importe pendiente de cobro 1,076.25

El cargo correspondiente al periodo se refleja en la sección Estado de cuenta

como "Cargo mensual por equipo"

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