Factura - Srs. UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS - 8.22442940

Srs.
UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
CL. 99 NRO.14-49 BOGOTA DC
BOGOTA/CUNDINAMARCA
Codigo Postal:
Referencia de Pago: 8224429409

Fecha de Carga de Minutos: 02-Feb-2020 Factura de Venta No.: E 5345874759
Período de Facturación: 02-Ene-2020 a 01-Feb-2020 Fecha de Facturación: 02-Feb-2020
Suspensión a partir de: 19-Feb-2020 Código interno: 8.22442940
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
CUFE= ef38ce174f1b9232b45e561866dd74613703ba54
0.00 1,491,252.14 14,722.09 850,512.93 0.00 0.00 2,356,487.16
Impuestos IVA:369,560.92 Consumo:41,955.90 * La tasa de interés moratorio es del 28.16% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA Srs. UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -
Desde Hasta Valor Impuestos* Total

1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 3,784,366.68 3,784,366.68
Pagos Recibidos (3,784,366.68) (3,784,366.68)
Subtotal $ 0.00 0.00
2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 889,518.56 169,008.53 1,058,527.09
Servicio Datos con Impoconsumo 25,296.33 5,818.15 31,114.48
Cargo Fijo Mensual 326,618.61 74,991.96 401,610.57
Subtotal $ 1,241,433.50 249,818.64 1,491,252.14
3. CONSUMOS
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
Srs. UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

Referencia de Pago: 8224429409
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
No. de Identificación: Nit: 901082545
(415)7707175320010(8020)8224429409(3902)0235648716
Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura Cuenta Corporativa
Factura de Venta No.: E 5345874759
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque
17-Feb-2020 2,356,487.16
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 1,116.00 256.68 1,372.68
Minutos en Roaming Internacional 10,853.18 2,496.23 13,349.41
Subtotal $ 11,969.18 2,752.91 14,722.09
4. OTROS CONCEPTOS
DATOS EN ROAMING INTERNACIONAL
Datos en Roaming Internacional 688,861.80 158,391.84 847,253.64
Subtotal $ 688,861.80 158,391.84 847,253.64
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
PRORATEO POR DESACTIVACION SERVICIO DATOS CON IMPOCONSUM 2,137.63 422.74 2,560.37
PRORATEO POR DESACTIVACION SERVICIO TELEFONIA GSM 568.23 130.69 698.92
Subtotal $ 2,705.86 553.43 3,259.29
DISCRIMINACIÓN VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL

Megas en Roaming Internacional 688,861.80 158,391.84 847,253.64
Subtotal $ 699,714.98 160,888.07 860,603.05
INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de
centrales de riesgo. 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
electrónico de la representación gráfica de cada factura.
PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co
BOGOTA
Av68 No. 39i-37 Sur Calle 72 No. 13-71 Cll 116 No. 19ª-41
Cra 30 # 3B - 35/41 Cra.8 No 19 - 41 Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima Cra. 15 No. 94-38
Av 80 No. 44-19 Sur Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño Av Suba No. 128-30
Cra. 13 No. 59 - 52 Carrera 100 No. 19-57/65 Cll 140 N 18-40
(415)7707175320010(8020)8224429409(3902)0235648716
Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *
REFERENCIA DE PAGO:8224429409
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 2,356,487.16
COMCEL S.A.
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A. Srs. UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -
NIT 800.153.993-7 Cuenta Corporativa
Código Interno 8.22442940
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TOTAL RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA $ 1,944,970.34 411,516.82 2,356,487.16
NIT 800.153.993-7 Número Celular 3126179426
Código Interno 8.22442940.00.00.100000
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DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS - -
DESCRIPCIÓN DEL PLAN
Neg Inesperados1 Plus 6GB. Cargo fijo mensual: $57.065. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo destino: Ilimitados.
Internet móvil: 6 GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las
llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Acceso gratis a funcionalidades
seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Valor consumos adicionales hasta alcanzar límite de crédito: Minuto adicional:
$0. SMS adicional a móviles Claro:$0. SMS a otros operadores: $0. No incluye Roaming Internacional, Larga distancia internacional, MMS, ni descarga de
contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co. El prestador del servicio es Comcel S.A. .
LLAMADAS * DATOS (EN GB)

5- 5-
Minutos/Segundos
4- 4-
Gigas
3- 3-
2- 2-
1- 1-
0 0 0 0.00 0.00 0.06 0.02
0- 0-
JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM
Meses Meses
Línea 3126179426
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 02-Feb-2020 01-Mar-2020 37,619.25 7,147.66 44,766.91
Cargo Fijo Mensual 02-Feb-2020 01-Mar-2020 9,998.75 2,299.71 12,298.46
Subtotal $ 47,618.00 9,447.37 57,065.37
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 47,618.00 9,447.37 57,065.37

Código Interno 8.22442940.00.00.100001
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DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS - -
Neg Inesperados1 Plus 6GB. Cargo fijo mensual: $57.065. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo destino: Ilimitados.
Internet móvil: 6 GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las
llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Acceso gratis a funcionalidades
$0. SMS adicional a móviles Claro:$0. SMS a otros operadores: $0. No incluye Roaming Internacional, Larga distancia internacional, MMS, ni descarga de
contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co. El prestador del servicio es Comcel S.A. .

5- 5-
Minutos/Segundos
4- 4-
Gigas
3- 3-
2- 2-
1- 1-
0 0 0 0.00 0.05 0.16 0.07
0- 0-
Meses Meses
Línea 3126180717

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 47,618.00 9,447.37 57,065.37

Código Interno 8.22442940.00.00.100002
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DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -
Empresas InesperadosPlus7GBSM. Cargo fijo mensual: $57.789. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo destino:
Ilimitados. Internet móvil: 7 GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales.
Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Acceso gratis a funcionalidades
$0. No incluye Roaming Internacional, Larga distancia internacional, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co. El
prestador del servicio es Comcel S.A. .

5- 5-
Minutos/Segundos
4- 4-
Gigas
3- 3-
2- 2-
1- 1-
0 0 0 0.00 0.00
0- 0-
Meses Meses
Línea 3137473766

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68

Código Interno 8.22442940.00.00.100004
Página No. 7 / 53

100 - 30 -
Minutos/Segundos
80 - 69 24 -
Gigas
60 - 18 -
40 - 37 12 -
20 - 6- 3.00
5 0.02 0.70 1.24
0- 0-
Meses Meses
Línea 3148677491

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68

Código Interno 8.22442940.00.00.100006
Página No. 8 / 53

350 -
347 30 -
Minutos/Segundos
280 - 24 -
Gigas
210 - 174 18 -
140 - 12 -
70 - 6- 4.64
2.37 2.45
0 0.35
0- 0-
Meses Meses
Línea 3148679988

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68

Código Interno 8.22442940.00.00.100007
Página No. 9 / 53
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSECIONARIA VIAL UNION VIAL PAMPLONITA
Empresas InesperadPlus 15GB IP: Cargo fijo mensual: $78.709. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o movil nacional. SMS a moviles todo destino:
Ilimitados. Internet movil: 15 GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales.
Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Acceso gratis a funcionalidades
seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Twiter. Valor consumos adicionales hasta alcanzar limite de credito: Minuto adicional: $0.
No incluye Roaming Internacional, Larga distancia internacional, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. El

350 - 30 -
Minutos/Segundos
306
280 - 24 -
Gigas
210 - 18 - 14.52
164
140 - 12 - 10.52 8.87
70 - 6-
22 1.58
0- 0-
Meses Meses
Línea 3174050988

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30
3. CONSUMOS
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3174050988
Subtotal $ 10,853.18 2,496.23 13,349.41
4. OTROS CONCEPTOS
DATOS EN ROAMING INTERNACIONAL
Datos en Roaming Internacional 688,861.80 158,391.84 847,253.64
Subtotal $ 688,861.80 158,391.84 847,253.64
DISCRIMINACIÓN VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL
Megas en Roaming Internacional 688,861.80 158,391.84 847,253.64
Subtotal $ 699,714.98 160,888.07 860,603.05
Código Interno 8.22442940.00.00.100007
Página No. 10 / 53

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3174050988
VOZ EN ROAMING INTERNACIONAL

Fecha Hora Teléfono/Paquete Tipo de Llamada* Minutos Valor Unitario Total ($)
02-Ene 10:38 34957412295 Local 2:00 2,170.73 4,341.31
03-Ene 06:49 34957412295 Local 1:00 2,170.73 2,170.56
07-Ene 16:12 573212413279 Entrante 2:00 2,170.73 4,341.31
Subtotal 5:00 $10,853.18
* Para las llamadas entrantes no es posible identificar el número que origina la llamada, por lo cual no se presenta en su factura.
* Se podrán ver reflejados los cobros de consumos asociados al paquete contratado en facturas posteriores, debido a los tiempos de
entrega de la información por parte de los Operadores Internacionales.
DATOS EN ROAMING INTERNACION

Fecha Hora Servicio Utilizado/Paquete Kbytes Valor Unitario Total ($)
Consumidos
31-Dic 00:00 Datos ilimitado 0 1,159.00
31-Dic 00:00 Datos ilimitado 0 67,727.18
01-Ene 00:00 Datos ilimitado 0 68,886.18
Subtotal 0 $688,861.80
Código Interno 8.22442940.00.00.100009
Página No. 11 / 53
Empresas InesperadPlus 9GB SM: Cargo fijo mensual: $61.080. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o movil nacional. SMS a moviles todo destino:

350 - 329 30 -
Minutos/Segundos
280 - 24 -
Gigas
210 - 179 18 -
140 - 12 - 9.20
6.88 5.87
70 - 28 6-
1.53
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214619578

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100010
Página No. 12 / 53

250 - 30 -
Minutos/Segundos
223
200 - 24 -
Gigas
150 - 18 -
117
100 - 12 -
50 - 6-
10 0.02 0.74 0.48 0.42
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214620847

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100011
Página No. 13 / 53

152
150 - 30 -
Minutos/Segundos
120 - 102 24 -
Gigas
90 - 18 -
60 - 52 12 - 8.82
7.55
30 - 6-
5.68
0.69
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214622096

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100012
Página No. 14 / 53

1050 -
1037 30 -
Minutos/Segundos
840 - 24 -
Gigas
630 - 559 18 -
420 - 12 - 10.37
210 - 6- 2.93 4.51
80
0.21
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214634748

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100013
Página No. 15 / 53

150 - 30 -
Minutos/Segundos
120 - 113 24 -
Gigas
90 - 18 -
60 -
57 12 -
7.99
30 - 6- 2.47 3.65
0 0.49
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214637231

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30
3. CONSUMOS
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 558.00 128.34 686.34
Subtotal $ 558.00 128.34 686.34

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo

Tiempo Aire al Aire Total ($)
28-Ene 08:09 323105596732 1:00 558.00 558.00 558.00
Subtotal 1:00 $558.00 $558.00
vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $
150 Impuesto Incluido por minuto o fracción.
CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.
Código Interno 8.22442940.00.00.100015
Página No. 16 / 53

700 - 660 30 -
Minutos/Segundos
560 - 24 -
Gigas
420 - 18 -
332
280 - 12 -
140 - 6- 2.87
4 0.07 1.24 1.39
0- 0-
Meses Meses
Línea 3214641015

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100016
Página No. 17 / 53
Claro Corp 420 Ili Seg MX: Este plan es facturado en segundos por lo que cuenta con 25.200 segundos, equivalentes a 420 minutos incluidos dentro del cargo
fijo mensual para llamar a cualquier destino nacional (Claro, Fijo y Otros Operadores Moviles). Incluye Segundos Gratis Ilimitados a lineas moviles Postpago
Claro del Nit. El segundo adicional a cualquier destino se debe realizar utilizando Amigo Claro recarga. Ademas, este plan le obsequia 3.000 Mensajes de texto
mensuales a moviles Claro, el valor del mensaje de texto adicional a moviles Claro es de $140 IVA Incluido. CFM: $34.849 Impuestos Incluidos.Para mayor
informacion consultar www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. (Imp. Incl. 19% IVA y 4% Impoconsumo). .
LLAMADAS *
300 - 276
Minutos/Segundos
240 -
180 - 159
120 -
60 - 41
0-
JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM
Meses
Línea 3214654919

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 28,332.52 6,516.48 34,849.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100017
Página No. 18 / 53
LLAMADAS *
300 - 276
Minutos/Segundos
240 -
180 - 168
120 -
60
60 -
0-
Meses
Línea 3214654958

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 28,332.52 6,516.48 34,849.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100018
Página No. 19 / 53
LLAMADAS *
30 -
Minutos/Segundos
24 -
18 -
12 - 9
6- 5
1
0-
Meses
Línea 3214661258

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 28,332.52 6,516.48 34,849.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100020
Página No. 20 / 53
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSECIONARIA VIAL UNION VIAL PAMPLONITA
SinLimite Corp 6100MB+ SM: Este plan cuenta con Minutos Ilimitados para hablar a cualquier destino fijo o movil Nacional y 6GB + 7GB Total 13GB de
navegacion. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo solo a Correo Corporativo, Facebook y Chat de
Whatsapp. Ademas, este plan le obsequia 3000 mensajes de texto mensuales a moviles Claro, el valor del mensaje de texto adicional a moviles Claro es de
$140 IVA Incluido. Cargo fijo mensual: $101.038 Imp.Incl. Los siguientes servicios se facturan de manera adicional al plan: Roaming Internacional,servicios de
Mensaje de Texto, MMS, servicios como codigos cortos, de informacion, aplicaciones, entretenimiento y descargas de contenido del portal de Ideas u otros
portales WAP. Para mayor informacion consultar www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. (Imp. Incl. 19% IVA
y 4% Impoconsumo) .

300 - 277 30 -
Minutos/Segundos
240 - 24 -
Gigas
180 - 144 18 -
120 - 12 -
60 - 6- 4.38
10 0.91 2.02 2.44
0- 0-
Meses Meses
Línea 3223619151

2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos con Impoconsumo 02-Feb-2020 01-Mar-2020 12,855.51 2,956.77 15,812.28
Subtotal $ 83,881.66 17,156.34 101,038.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100021
Página No. 21 / 53
y 4% Impoconsumo) .
LLAMADAS *
5-
Minutos/Segundos
4-
3-
2-
1-
0 0 0
0-
Meses
Línea 3223936319

2. CARGOS FIJOS
Devolución de Servicio Datos 01-Feb-2020 01-Feb-2020 (1,722.94) (327.36) (2,050.30)
Devolución de Servicio Datos con Impoconsumo 01-Feb-2020 01-Feb-2020 (414.69) (95.38) (510.07)
Devolución de Cargo Fijo Mensual 01-Feb-2020 01-Feb-2020 (568.23) (130.69) (698.92)
Subtotal $ (2,705.86) (553.43) (3,259.29)
4. OTROS CONCEPTOS
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
PRORATEO POR DESACTIVACION SERVICIO DATOS 1,722.94 327.36 2,050.30
PRORATEO POR DESACTIVACION SERVICIO DATOS CON IMPOCONSUM 414.69 95.38 510.07
PRORATEO POR DESACTIVACION SERVICIO TELEFONIA GSM 568.23 130.69 698.92
Subtotal $ 2,705.86 553.43 3,259.29
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 0.00 0.00 0.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100022
Página No. 22 / 53
y 4% Impoconsumo) .

200 - 30 -
Minutos/Segundos
170
160 - 24 -
Gigas
120 - 18 -
89
80 - 12 -
5.86
40 - 6- 2.77
8 0.30 2.16
0- 0-
Meses Meses
Línea 3223936320

2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos con Impoconsumo 02-Feb-2020 01-Mar-2020 12,855.51 2,956.77 15,812.28
Subtotal $ 83,881.66 17,156.34 101,038.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100023
Página No. 23 / 53

300 - 281 30 -
Minutos/Segundos
240 - 24 -
Gigas
180 - 151 18 -
120 - 12 -
60 - 6-
21 0.94 1.21 0.76
0.14
0- 0-
Meses Meses
Línea 3502184735

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100024
Página No. 24 / 53

30 - 30 -
Minutos/Segundos
24 - 24 -
Gigas
18 - 18 -
13
12 - 9 12 -
6- 5 6-
1.87 0.70 0.90
0.14
0- 0-
Meses Meses
Línea 3502184736

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100025
Página No. 25 / 53

850 - 811 30 -
Minutos/Segundos
680 - 24 -
Gigas
510 - 406 18 -
340 - 12 -
170 - 6- 2.78
1.84 1.58
0 0.11
0- 0-
Meses Meses
Línea 3503495755

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68
3. CONSUMOS
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 558.00 128.34 686.34
Subtotal $ 558.00 128.34 686.34

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Descripción Total ($)
25-Ene 10:34 323217521304 1:00 558.00 558.00 558.00 10-Ene 10:06:30 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal 1:00 $558.00 $558.00 10-Ene 10:06:39 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
22-Ene 19:21:44 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $ 23-Ene 09:49:01 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
150 Impuesto Incluido por minuto o fracción. 23-Ene 13:15:41 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.
Subtotal $0.00
Código Interno 8.22442940.00.00.100026
Página No. 26 / 53

30 - 30 -
Minutos/Segundos
24 - 24 -
Gigas
18 - 18 -
12 - 12 -
6- 3 6-
2 0.77 0.34
0 0.02 0.24
0- 0-
Meses Meses
Línea 3504603516

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100027
Página No. 27 / 53

700 -
685 30 -
Minutos/Segundos
560 - 24 -
Gigas
420 - 364 18 -
280 - 12 -
6.55 6.63 5.10
140 - 6-
42 2.13
0- 0-
Meses Meses
Línea 3504603524

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30

Código Interno 8.22442940.00.00.100028
Página No. 28 / 53

750 - 721 30 -
Minutos/Segundos
600 - 24 -
Gigas
450 - 383 18 -
300 - 12 -
7.97
150 - 6- 4.88 4.28
45
0.00
0- 0-
Meses Meses
Línea 3507994982

2. CARGOS FIJOS
Subtotal $ 65,689.73 13,018.57 78,708.30
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha Hora Descripción Total ($)
01-Feb 10:19:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal $0.00
Código Interno 8.22442940.00.00.100029
Página No. 29 / 53
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSORCIO UNION VIAL RIO PAMPLONITA -
Datos Trans 2012 Emp 1MB1 Mx: Incluye consumo de navegacion a traves de la red de datos de 1 MB. Despues de consumir 1 MB el consumo adicional se
debe realizar a traves de recarga prepago. Cargo fijo mensual: $3.877 IVA Incluido. El prestador del servicio es el operador de Telefonia Movil Comcel S.A.
Imp. Incl.(19%IVA y 4% Impoconsumo si aplica) .
LLAMADAS *
5-
Minutos/Segundos
4-
3-
2-
1-
0 0
0-
Meses
Línea 3223072147

2. CARGOS FIJOS
Cargo Fijo Mensual 02-Feb-2020 01-Mar-2020 3,258.26 619.07 3,877.33
Subtotal $ 3,258.26 619.07 3,877.33
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 3,258.26 619.07 3,877.33

Código Interno 8.22442940.00.00.100000
Página No. 30 / 53
DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3126179426
CONSUMOS LOCALES
09-Ene 14:13 0375942637 1:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 14:13 0375942637 1:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 14:14 0375942637 1:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 14:14 0375942637 1:00 0.00 0.00 0.00
16-Ene 17:16 3118064316 4:00 0.00 0.00 0.00
30-Ene 10:11 3213604222 1:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 9:00 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
Código Interno 8.22442940.00.00.100001
Página No. 31 / 53
CONSUMOS LOCALES
08-Ene 05:52 3145187085 5:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5:00 $0.00 $0.00
Código Interno 8.22442940.00.00.100004
Página No. 32 / 53
CONSUMOS LOCALES
07-Ene 14:52 3124804182 2:00 0.00 0.00 0.00
07-Ene 14:54 3112306106P 13:00 0.00 0.00 0.00
07-Ene 15:07 3112722220 2:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 14:36 3112722220 2:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 08:12 3112306106P 13:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 09:04 3104817011 1:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 09:05 3104817011 2:00 0.00 0.00 0.00
17-Ene 09:36 3164735887 3:00 0.00 0.00 0.00
17-Ene 10:39 3112306106P 1:00 0.00 0.00 0.00
17-Ene 16:20 3164735887 2:00 0.00 0.00 0.00
21-Ene 09:12 3104817011 3:00 0.00 0.00 0.00
21-Ene 13:47 3112306106P 2:00 0.00 0.00 0.00
21-Ene 14:21 0375682782 4:00 0.00 0.00 0.00
21-Ene 14:25 3153713287 5:00 0.00 0.00 0.00
21-Ene 16:16 3104817011 1:00 0.00 0.00 0.00
22-Ene 14:41 3104817011 5:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 08:33 3124135619P 2:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 10:39 3124135619P 1:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 11:07 3124135619P 1:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 14:10 3112722220 2:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 17:12 3112306106P 7:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 17:30 3124135619P 4:00 0.00 0.00 0.00
23-Ene 17:34 3124135619P 1:00 0.00 0.00 0.00
24-Ene 15:14 3104817011 4:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 08:31 3214637231 1:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 08:42 3112306106P 2:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 09:04 3214637231 1:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 09:16 3104817011 2:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 09:19 3112306106P 3:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 09:22 3112306106P 2:00 0.00 0.00 0.00
27-Ene 11:35 3112306106P 1:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 10:53 3112306106 17:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 11:38 3174187853 3:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 14:44 3208289405 1:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 14:48 3208289405 1:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 16:14 3124135619 2:00 0.00 0.00 0.00
29-Ene 16:19 3002181481 3:00 0.00 0.00 0.00
30-Ene 15:33 3208289405 4:00 0.00 0.00 0.00
30-Ene 16:23 3104817011 2:00 0.00 0.00 0.00
31-Ene 13:42 3112306106P 3:00 0.00 0.00 0.00
31-Ene 16:50 3112722220 1:00 0.00 0.00 0.00
01-Feb 10:12 3158435195C 1:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 133:00 $0.00 $0.00

Código Interno 8.22442940.00.00.100006
Página No. 33 / 53
CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)
02-Ene 09:27 0376463948 2:00 0.00 0.00 0.00 28-Ene 08:38 3216104277 4:00 0.00 0.00 0.00
02-Ene 09:31 0376156513 2:00 0.00 0.00 0.00 28-Ene 11:34 3112557009 3:00 0.00 0.00 0.00
04-Ene 14:01 3214456466 2:00 0.00 0.00 0.00 28-Ene 12:15 3214456466 2:00 0.00 0.00 0.00
06-Ene 16:34 3163536585 1:00 0.00 0.00 0.00 28-Ene 16:16 3013920306 4:00 0.00 0.00 0.00
06-Ene 19:58 0376165911 1:00 0.00 0.00 0.00 29-Ene 14:06 3013920306 1:00 0.00 0.00 0.00
06-Ene 21:11 0376165911 5:00 0.00 0.00 0.00 29-Ene 15:00 3185866186 2:00 0.00 0.00 0.00
07-Ene 19:22 0376165911 5:00 0.00 0.00 0.00 29-Ene 17:55 3102875644 1:00 0.00 0.00 0.00
08-Ene 07:49 3208525084 1:00 0.00 0.00 0.00 29-Ene 19:49 0376165911 5:00 0.00 0.00 0.00
08-Ene 08:54 3112557009 3:00 0.00 0.00 0.00 29-Ene 19:57 0376165911 2:00 0.00 0.00 0.00
08-Ene 11:15 3112557009 1:00 0.00 0.00 0.00 30-Ene 09:11 0376463948 10:00 0.00 0.00 0.00
08-Ene 16:35 3013920306C 1:00 0.00 0.00 0.00 30-Ene 09:23 3208525084 4:00 0.00 0.00 0.00
08-Ene 18:49 0376165911 18:00 0.00 0.00 0.00 30-Ene 10:45 3232262522 2:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 08:46 0376463948 9:00 0.00 0.00 0.00 30-Ene 13:54 3102875644 1:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 08:58 3112557009 5:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 06:56 3214619578 1:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 20:00 0376165911 13:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 08:02 3013920306C 22:00 0.00 0.00 0.00
09-Ene 20:14 0376165911 1:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 08:52 3013920306C 9:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 09:15 3112557009 5:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 09:53 3013920306C 1:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 13:52 3112557009 7:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 09:55 3214619578 1:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 14:27 3112557009 21:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 18:11 3185214452 1:00 0.00 0.00 0.00
10-Ene 20:44 3214456466 2:00 0.00 0.00 0.00 31-Ene 18:30 3102875644 1:00 0.00 0.00 0.00
11-Ene 10:43 3208525084 1:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 419:00 $0.00 $0.00
11-Ene 12:41 3214456466 2:00 0.00 0.00 0.00
11-Ene 13:02 3214456466 1:00 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
12-Ene 08:00 3185789021 2:00 0.00 0.00 0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
12-Ene 10:23 3185789021 1:00 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
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Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 48,221.53 9,567.15 57,788.68

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSECIONARIA VIAL UNION VIAL PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3174050988

VOZ EN ROAMING INTERNACIONAL

DATOS EN ROAMING INTERNACION

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS -

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 50,976.62 10,102.68 61,079.30

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