MDS-CDM-2057

ACTA RETIRO AVERÍAS O PERDIDAS ARTÍCULOS GENERADAS POR EL PROVEEDOR DE TRANSPORTE

FECHA Y HORA: 10/18/2023___________________________________

NOMBRE, DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y NIT INCLUIDO EL DÍGITO DE VERIFICACIÓN, DEL PROVEEDOR DE

TRANSPORTE:QUICK DOMICILIOS

NOMBRE, CÉDULA, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE O PERSONA CONTACTO DEL PROVEEDOR DE
TRANSPORTE, PARA RADICAR CUENTA DE COBRO:
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CENTRO: DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS

NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN DE DOMICILIOS Y DEL CORDINADOR DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION, RESPONSABLE DEL RETIRO DEL SISTEMA Liliana Candela CC 1.016.050.473.

NÚMERO DE DOCUMENTO GENERADO POR EL SISTEMA SAP: 4170219070

COSTO O VALOR EN NÚMERO, POR EL CUAL SE REALIZARÁ LA CUENTA DE COBRO AL OPERADOR RESPECTIVO:

$ 14100 Catorce mil cienmcte.

MARQUE CON UNA X FRENTE AL CONCEPTO QUE GENERÓ LA PERDIDA O FILTRACIÓN:

AVERÍAS: ___________________

VENCIMIENTOS: ____________________

CONSUMOS: ____________________

PERDIDA MCÍA _________X__________

Firman en Señal de Acuerdo y Aceptación Cuenta de Cobro:

FIRMA Y CÉDULA REPRESENTANTE OPERADOR LOGISTICO QUE AUTORIZA LA CUENTA DE COBRO POR CRUCE DE
CUENTAS:

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NOTAS U OBSERVACIONES: Avería o Perdida al momento de la entrega en el punto de venta

D204 Disp. Ibagué Sur

Formato elaborado por: Gestión de Inventarios - Julio 3 del 2013

Bogotá, DC, 18 de octubre del 2023

Señores
QUICK DOMICILIOS
LORENA VEGA
Director Operaciones
Bogotá

Asunto: Reclamación de indemnización por SINIESTRO de Mercancías

Respetado señor.

Acogiéndonos al contrato que actualmente su compañía tiene celebrado con la

Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, nos dirigimos a ustedes para
informarles los daños ocasionados en la prestación del servicio, conforme los
siguientes:

ANTECEDENTES.

1. El día 12/09/2023 se reporta novedad del punto D204 con la 4300395433

guía donde los pedidos, no llegaron a su destino.
 2. Por lo anterior se procede a realizar cuenta de cobro.

Una vez acreditado lo anterior y conforme la documentación que se adjunta,

solicitamos lo siguiente:
Se cancele a modo de indemnización la suma de Catorce mil cien ($14100)
m/cte. Correspondiente a los productos que sufrieron siniestro que fueron
reportados, generado en el servicio de transporte contenido en la planilla de
despacho y documento de cobro SAP 4170219070.

1. El pago antes enunciado por concepto de indemnización será descontado

por cruce de cuentas para lo cual solicitamos nos devuelva el acta de
autorización diligenciada y firmada antes del 5 de diciembre del 2023.

2. En el evento que el acta no sea devuelta diligenciada y firmada en señal

de aceptación, en la fecha antes indicada, el contratista autoriza a
Colsubsidio para que realice cruce de cuentas con sumas pendientes por
cancelar.
Como soporte de lo aquí relacionado y aceptado se allegan los siguientes
documentos:
1. Documento SAP.
2. Acta averías o perdidas artículos generadas por el proveedor de
transporte.

Cordialmente,

Liliana Candela
Coordinador(a) de distribución y transporte
CUENTA DE COBRO
D204
Disp. Ibagué Sur