CÓDIGO:

IDENTIFICACION Y
VERSIÓN:
CONTROL DE REQUISITOS
LEGALES Y NORMATIVOS FECHA

1. Objetivo

Definir los lineamientos para identificar, tener acceso y mantener actualizada la

información de requisitos legales y otros aplicables a las actividades realizadas por la
organización. Describir la forma de comunicar los requisitos pertinentes a las partes
interesadas y los criterios para la evaluación periódica del cumplimiento de la
legislación aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa.

2. Alcance

Aplica a todos los procesos y actividades desarrolladas por la empresa teniendo en

cuenta requisitos legales y otros aplicables en temas de Calidad Seguridad, Salud en
el Trabajo y Ambiente.

3. Definiciones

Matriz Legal: Documento que contiene toda la información legal y normativa que se
debe cumplir.

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo
con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.

Decreto: Es un acto administrativo el cual es expedido en la mayoría de ocasiones

para situaciones de urgente necesidad es por el poder ejecutivo y, generalmente,
posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente
inferior a las leyes.

Resolución: Esta puede ser creada por un tribunal, jefe de un servicio y hasta por la
misma ONU, tiene un carácter general, obligatorio y permanente. Esta sirve para
reforzar las leyes en el sentido que se dictan para que se cumplan lo establecido en
las leyes.

4. Documentos de referencia

NTC ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario

NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad – Requisitos
NTC ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo –
Requisitos.
Matriz de Requisitos Normativos.
 5. Procedimiento

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1 Identificación y Se debe realizar una revisión de los diferentes entes
Actualización de estatales tales como: Ministerios, Superintendencia de
Requisitos Vigilancia, secretarias, Corporaciones Autónomas,
Legales Alcaldías, Normas y/o Acuerdos Internacionales,
relacionados con nuestra actividad, identificando
oportunamente los cambios en la legislación aplicable,
para verificar las acciones que permitan garantizar su
cumplimiento. La Identificación y actualización de los
requisitos normativos legales, debe realizarse mínimo 1
vez al año, asimismo cuando haya cambios significativos
en la legislación a nivel nacional, regional o local que
apliquen a la empresa.
2 Diligenciamiento Diligenciar el formato Matriz de Requisitos legales y
de la Matriz de Normativos. En el caso de que un requisito derogue a
Requisitos otro, en la matriz se debe eliminar el anterior y en el
Legales. nuevo requisito se señala los artículos, apartes o
parágrafos que hubiesen sido modificados.
3 Comunicación Los requisitos legales y demás normas son comunicados
a cada uno de los interesados a través de capacitaciones
y vía correo electrónico.
4 Evaluación del Anualmente se deberá verificar el cumplimiento de la
Cumplimiento legislación vigente aplicable y de otros requisitos dejando
Legal y Otros registro en la matriz de requisitos legales.
Requisitos