Versión 1

Septiembre 2022

Operador(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de equipos pesados

Control crítico Factores de erosión Operador(a) Monitoreo del control

CC1. El operador(a) no debe mantener ele-
mentos sueltos en la cabina. De ser
necesario, debe usar un sistema de co-
municación de manos libres para el radio
comunicador. Además, debe conducir
permanentemente con las dos manos
en el volante o mandos del equipo.
(Conducta o acto)
• Falta de conocimiento en técnicas de manejo Verificación: Operador(a): Cada vez
seguro.
• Conductas inapropiadas del operador(a). ¿La cabina se encuentra libre de elementos
• Uso del celular por parte del operador(a). sueltos? SI NO
• Presión por el trabajo.
• No contar con un sistema de manos libres o
que éste no se encuentre operativo. ¿Cuento con un sistema de comunicación
de manos libres para el radio transmisor? SI NO
Radio base:

¿El dispositivo de radio base (con transmi-

sor PTT) se encuentra en una ubicación
que no me desvía la vista del camino? SI NO

Verificación:

¿Conozco y aplico las técnicas de manejo

a la defensiva (operar con ambas manos
en el volante o mandos del equipo y estar
atento a las condiciones del entorno)? SI NO

CC2. El operador(a) debe operar el equipo por • Falta de señalética. Plan de tránsito: Operador(a): Cada vez
debajo de la velocidad permitida. • Falta de entrenamiento.
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado. ¿Cuento con un plan de tránsito vigente y
(Conducta o acto) • Conductas inapropiadas del operador(a). actualizado? SI NO
• Presión por el trabajo.
• Velocímetro descalibrado.
Verificación:

¿Conozco las velocidades máximas permi-

tidas en el área y sé que debo operar siem-
pre bajo éstas? SI NO
CC3. Pretiles de seguridad. • Desconocimiento del operador(a) de equipos Verificación: Operador(a): Cada vez
en la construcción de pretiles.
(Objeto) • Condiciones ambientales (viento, lluvia, nieve). Al encontrar pretiles fuera de estándar, ¿in-
• No existe un estándar para la construcción de formo la condición? SI NO
pretiles.
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
• Uso de material inadecuado en la construcción
de pretiles.

CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3). Elementos
críticos conforme con los requerimien-
tos técnicos.
(Objeto)
Sistema de dirección Programa de mantenimiento de la flota: Operador(a): Cada vez
• Utilización de líquido hidráulico no apropiado. ¿El equipo se encuentra con el manteni-
• Fugas de líquido en el sistema de dirección. miento vigente? SI NO
• Bomba de dirección operando a baja presión.
• Golpes en el sistema de dirección.
• Desgaste prematuro de los componentes del Check list de uso y pre uso del operador(a): Operador(a): Diario
sistema.
• Utilización de componentes no recomendados ¿Verifico la operatividad del sistema de
por el fabricante. dirección y dejo registro en la lista de pre
uso? SI NO
Sistema de frenos

• Abuso o mal uso del sistema de frenos. ¿Se realiza gestión de las observaciones Operador(a): Cada vez
• Burbujas de aire y pérdida de líquidos en circui- emanadas del check list respecto del siste-
to por rotura de manguera. ma de dirección? SI NO
• Mala graduación del sistema de frenos.
• Desgaste prematuro de componentes.
¿Verifico la operatividad de los frenos rea- Operador(a): Diario
Neumático lizando las pruebas de graduación y dejo
registro en lista de pre uso? SI NO
• Mala elección del tipo de neumático.
• Presión baja o alta del neumático.
• Malas condiciones de la ruta. ¿Se realiza gestión de las observaciones Operador(a): Cada vez
• Falla en el sistema de frenos. emanadas del check list? SI NO
• Presión no adaptada a la carga.
• Deficiente o excesivo torque de la rueda.
¿Verifico la condición de los neumáticos, su Operador(a): Diario
desgaste y dejo registro en la lista de pre
uso o bitácora? SI NO

¿Informo los hallazgos identificados en la Operador(a): Cada vez

revisión de neumáticos al Jefe(a) de turno? SI NO

¿Se realiza gestión de las observaciones

emanadas del check list, respecto de los
neumáticos? SI NO

CC5. Dispositivo hombre muerto en equipos • Desconexión del dispositivo por falla o por ac- Programa de mantenimiento: Operador(a): Diario
sobre orugas. ción voluntaria del operador(a).
• Mantenimiento deficiente. ¿Verifico la operatividad del sistema hom-
(Objeto) bre muerto al inicio del turno y éste se en-
cuentra operativo? SI NO
CC6. Sistema anticolisión en equipos mina.
(Sistema)
CC7. Los caminos deben ser construidos y
mantenidos de acuerdo a lo establecido
en el estándar de ruta. • No contar con un estándar de ruta o que esté
(Sistema)
• Falta de elementos o señalizaciones. Código de bocinas: Operador(a): Diario
• Mantenimiento deficiente de los elementos o
señalizaciones. ¿Conozco y utilizo el código de bocina para
• No establecer las distancias mínimas de segu- la interacción entre equipos, vehículos y
ridad. personas en la mina? SI NO
• No respetar las señalizaciones por parte del
operador(a).
Cinta de alta reflectancia:
¿El equipo que voy a operar cuenta con cin-
tas de alta reflectancia en las zonas fronta-
les, traseras y laterales? SI NO
Sistema que identifique la distancia mínima entre
equipos/vehículos en el área de tránsito:
¿Opero en todo momento respetando las
distancias de seguridad establecidas? SI NO
¿Se cuenta con los elementos (bastones,
marcaciones o similares) para identificar la
distancia mínima entre equipos/vehículos
en el área de tránsito? SI NO
• Diseño de caminos no realizado por especialis- Estándar de ruta: Operador(a): Diario
tas (trade off de velocidades).
¿Los caminos del área donde transito están
desactualizado. construidos de acuerdo a lo establecido en
• Exceso o falta de humectación de caminos o el estándar de ruta? SI NO
rutas.
• Falta de mantención de los caminos.
Los caminos del área donde transito que
NO cuentan con el ancho operativo, ¿se en-
cuentran regulados (señalización, loros vi-
vos, preferencia de paso etc.) e informados
en el plan de tránsito? SI NO
Verificación: Operador(a): Cada vez
Al encontrar rutas en mal estado, ¿conozco
mi obligación de informar la condición? SI NO
¿Se corrigen de manera oportuna las
condiciones informadas por los operado-
res(as)? SI NO
CC8. Sistema de comunicación bidireccional.
(Objeto)
• Sistema de comunicación deficiente o no de- Personal competente: Operador(a): Diario
finido.
• Equipos de comunicación con desperfectos. ¿Sé que debo solicitar autorización para
• Canal de comunicación saturado. realizar una maniobra a través de la fre-
• Inadecuado o mal entrenamiento de los ope- cuencia radial (bidireccional), esperar la
radores(as). confirmación de la recepción del mensaje
y la autorización? SI NO

Prueba radial:

¿Realizo una prueba al sistema de comu-

nicación radial antes del inicio del turno y
este se encuentra operativo? SI NO

¿El canal de comunicación definido para

realizar las comunicaciones se encuentra
libre de interferencias externas y se utili-
za sólo para coordinar las actividades o
tareas? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora:
 Versión 1
Septiembre 2022

Supervisor(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de equipos pesados

Control crítico Factores de erosión Supervisor(a) Monitoreo del control

CC1. El operador(a) no debe mantener ele-
mentos sueltos en la cabina. De ser
necesario, debe usar un sistema de
comunicación de manos libres para el
radio comunicador. Además, debe con-
ducir permanentemente con las dos ma-
nos en el volante o mandos del equipo.
(Conducta o acto)
• Falta de conocimiento en técnicas de manejo
seguro.
• Conductas inapropiadas del operador(a).
• Uso del celular por parte del operador(a).
• Presión por el trabajo.
• No contar con un sistema de manos libres o
que éste no se encuentre operativo.
Programa de capacitación de operadores(as): Supervisor(a): Mensual
¿El operador(a) está capacitado en el curso
de manejo a la defensiva? Este debe con-
siderar las técnicas de conducción segura,
operar con ambas manos en el volante o
mandos del equipo y estar atento a las con-
diciones del entorno. SI NO
Señalética vial preventiva sobre técnicas de manejo
seguro:

¿Se encuentra la señalización de tránsito

dispuesta en terreno de acuerdo a lo esta-
blecido en el plan de tránsito? SI NO

Plan de acompañamiento:

¿Cumplo con el plan de acompañamien-

to para operadores(as) establecido por la
Compañía? SI NO

Radio base:

¿Los operadores(as) cuentan con un dispo-

sitivo de radio base (con transmisor PTT) y
este se encuentra en una ubicación que no SI NO
le desvía la vista del camino?

CC2. El operador(a) debe operar el equipo
por debajo de la velocidad permitida.
(Conducta o acto)
• Falta de señalética. Plan de tránsito: Supervisor(a): Mensual
• Falta de entrenamiento.
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado. ¿El plan de tránsito establece las restriccio-
• Conductas inapropiadas del operador(a). nes de velocidad en la ruta y las señales
• Presión por el trabajo. de tránsito se encuentran dispuestas en
• Velocímetro descalibrado. terreno? SI NO

¿Se encuentra el plan de tránsito vigente y

actualizado? SI NO
CC3. Pretiles de seguridad.
(Objeto)
CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3) Elementos críticos
conforme con los requerimientos técnicos.
(Objeto)
• Desconocimiento del operador(a) de equipos en
la construcción de pretiles.
• Condiciones ambientales (viento, lluvia, nieve).
• No existe un estándar para la construcción de
pretiles.
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
• Uso de material inadecuado en la construcción
de pretiles.
Sistema de dirección
• Utilización de líquido hidráulico no apropiado.
• Fugas de líquido en el sistema de dirección.
• Bomba de dirección operando a baja presión.
• Golpes en el sistema de dirección.
• Desgaste prematuro de los componentes del
sistema.
• Utilización de componentes no recomendados
por el fabricante.
Sistema de frenos
• Abuso o mal uso del sistema de frenos.
• Burbujas de aire y pérdida de líquidos en circui-
to por rotura de manguera.
• Mala graduación del sistema de frenos.
• Desgaste prematuro de componentes.
Estándar de ruta: Supervisor(a): Mensual
¿Se establece en el estándar de ruta las
dimensiones y características técnicas de
los pretiles de acuerdo a las condiciones de
la ruta? SI NO
El personal que construye y mantiene los
pretiles, ¿conoce las características téc-
nicas para su elaboración (dimensiones y
características del material)? SI NO
¿Los pretiles son construidos de acuerdo al di-
seño establecido en el estándar de ruta (largo,
ancho, alto y características del material)?
La altura respecto al equipo de mayor dimen-
sión debe ser de al menos:
- 2/3 del neumático en pretiles de borde de ca-
mino.
- 1/2 del neumático en pretiles intermedios, con
diseño para retener en la pérdida de control (tipo
rampa de contención en bajada). SI NO
Programa de mantenimiento de pretiles:
¿Se cumple con el programa de manteni-
miento de pretiles? SI NO
¿Los pretiles son construidos y mantenidos
de acuerdo al diseño establecido en están-
dar de ruta? SI NO
Sistema de control de cumplimiento y backlog: Supervisor(a): Mensual
¿Se realizan las mantenciones preventivas
programadas de todos los equipos? SI NO
En caso de existir solicitudes de reparación,
órdenes de trabajo por fallas en el sistema
de dirección, frenos u observaciones en el
check list, bitácoras o pendientes, ¿estas
son gestionadas y mejoradas? SI NO
En caso de existir solicitudes de reparación,
órdenes de trabajo por fallas o defectos en
neumáticos u observaciones en el check
list, bitácoras o pendientes, ¿estas son ges- SI NO
tionadas y mejoradas?
 Neumático Programa de mantenimiento de flotas: Supervisor(a): Mensual

• Mala elección del tipo de neumático. ¿El programa de mantenimiento de los neu-
• Presión baja o alta del neumático. máticos se ejecuta de acuerdo a lo planifi-
• Malas condiciones de la ruta. cado? SI NO
• Falla en el sistema de frenos.
• Presión no adaptada a la carga.
• Deficiente o excesivo torque de la rueda.

CC5. Dispositivo hombre muerto en equipos • Desconexión del dispositivo por falla o por ac- Pauta de mantenimiento: Supervisor(a): Mensual
sobre orugas. ción voluntaria del operador(a).
• Mantenimiento deficiente. ¿Se cumple con la pauta de mantenimiento
(Objeto) asociada al dispositivo hombre muerto? SI NO

Programa de mantenimiento:

¿Se cumple con las actividades estableci-

das en el programa de mantenimiento para
los dispositivos hombre muerto? SI NO

¿El área de Mantenimiento realiza la ges-

tión sobre las observaciones emanadas
desde la lista de chequeo del operador(a)? SI NO

CC6. Sistema anticolisión en equipos mina.
(Sistema)
• Falta de elementos o señalizaciones. Código de bocinas: Supervisor(a): Mensual
• Mantenimiento deficiente de los elementos o
señalizaciones. ¿Los operadores(as) conocen y utilizan el
• No establecer las distancias mínimas de segu- código de bocina para advertir su presencia
ridad. a otros equipos, vehículos y personas que
• No respetar las señalizaciones por parte del circulen en el área? SI NO
operador(a).
Cinta de alta reflectancia:

¿Cuentan los equipos mina con cintas de

alta reflectancia en las zonas frontales, tra-
seras y laterales? SI NO

Sistema que identifique la distancia mínima entre Supervisor(a): Semanal

equipos/vehículos en el área de tránsito:

¿Se cuenta con los elementos (bastones,

marcaciones o similares) para identificar la
distancia mínima entre equipos/vehículos
en el área de tránsito? SI NO
CC7. Los caminos deben ser construidos y
mantenidos de acuerdo a lo establecido
en el estándar de ruta.
(Sistema)
CC8. Sistema de comunicación bidireccional.
(Sistema)
• Diseño de caminos no realizado por especialis- Estándar de ruta: Supervisor(a): Mensual
tas (trade off de velocidades).
• No contar con un estándar de ruta o que esté ¿Los caminos están construidos y man-
desactualizado. tenidos de acuerdo a lo establecido en el
• Exceso o falta de humectación de caminos o estándar de ruta? SI NO
rutas.
• Falta de mantención de los caminos.
Competencias del personal:
El personal que construye y mantiene los
caminos, ¿conoce las características técni-
cas del diseño de los caminos? SI NO
Programa de mantenimiento de caminos:
¿Se cumple con las actividades estableci-
das en el programa de mantenimiento de
caminos? SI NO
¿Se cuenta con los equipos necesarios para
realizar el mantenimiento de los caminos? SI NO
Plan de humectación de caminos:
¿Se cumple con el procedimiento de rega-
dío que establece los criterios de tempe-
ratura, segmentación, restricciones, caudal
u otros? SI NO
¿Se cuenta con los equipos aljibes operati-
vos necesarios para realizar el plan de hu-
mectación de los caminos? SI NO
• Sistema de comunicación deficiente o no de- Sistema de comunicación: Supervisor(a): Semanal
finido.
• Equipos de comunicación con desperfectos. El sistema de comunicación seleccionado,
• Canal de comunicación saturado. ¿brinda cobertura en todas las áreas re-
• Inadecuado o mal entrenamiento de los opera- queridas? SI NO
dores(as).
Personal competente:
¿Los operadores(as) se encuentran entre-
nados(as) en el correcto uso del sistema de
comunicación radial? SI NO
 ¿Los operadores(as) solicitan autorización Supervisor(a): Semanal
para realizar maniobras a través de la fre-
cuencia radial (bidireccional), esperan la
confirmación de la recepción del mensaje
y la autorización? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora:
 Versión 1
Septiembre 2022

Dueño(a) del control

crítico
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de equipos pesados

Control crítico Factores de erosión Dueño(a) del control crítico Monitoreo del control

CC1. El operador(a) no debe mantener ele-
mentos sueltos en la cabina. De ser
necesario, debe usar un sistema de
comunicación de manos libres para el
radio comunicador. Además, debe con-
ducir permanentemente con las dos ma-
nos en el volante o mandos del equipo.
(Conducta o acto)
• Falta de conocimiento en técnicas de manejo
seguro.
• Conductas inapropiadas del operador(a).
• Uso del celular por parte del operador(a).
• Presión por el trabajo.
• No contar con un sistema de manos libres o
que éste no se encuentre operativo.
Procedimiento de gestión de consecuencias: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Existe un procedimiento de gestión de
consecuencias actualizado y validado por la
Compañía? SI NO
¿Se han aplicado sanciones de acuerdo con
el procedimiento de gestión de consecuen-
cias ante incumplimientos o desviaciones
de los operadores(as)? SI NO

Plan de acompañamiento:
¿La Compañía cuenta con un plan de acom-
pañamiento para los operadores(as) que
verifique, al menos, el estado de la cabina,
la utilización del sistema de manos libres
para el radio transmisor y la operación de
los equipos con ambas manos? SI NO

CC2. El operador(a) debe operar el equipo
por debajo de la velocidad permitida.
(Conducta o acto)
• Falta de señalética. Sistema de gestión de velocidad: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
• Falta de entrenamiento. Trimestral
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado. ¿Los equipos cuentan con un GPS opera-
• Conductas inapropiadas del operador(a). tivo? SI NO
• Presión por el trabajo.
• Velocímetro descalibrado.
Si existe una pérdida de conexión del GPS,
¿El encargado(a) de la sala de monitoreo
avisa al dueño(a) del control para su repo-
sición? SI NO

¿Las zonas de tránsito se encuentran geo-

rreferenciadas en el sistema? SI NO

¿El sistema emite alertas en casos de exce-

so de velocidad? SI NO

¿Las alertas de exceso de velocidad son re-

portadas al dueño(a) del proceso? SI NO
 ¿Las alertas de exceso de velocidad son Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
gestionadas por el dueño(a) del proceso? SI NO Trimestral

CC3. Pretiles de seguridad. • Desconocimiento del operador(a) de equipos Estándar de ruta: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
en la construcción de pretiles. Trimestral
(Objeto) • Condiciones ambientales (viento, lluvia, nieve). ¿El estándar de ruta se encuentra vigente
• No existe un estándar para la construcción de y actualizado? SI NO
pretiles.
• Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
• Uso de material inadecuado en la construcción Diseño:
de pretiles.
El área de planificación, proyectos o quien
estime la Compañía, ¿diseña los pretiles
considerando las especificaciones técnicas
establecidas en el estándar de ruta y valida
su correcta construcción? SI NO

Programa de mantenimiento de pretiles:

¿Existe un programa de mantenimiento de

pretiles? SI NO

CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3) Elementos
críticos conforme con los requerimien-
tos técnicos.
(Objeto)
Sistema de dirección Pautas de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
• Utilización de líquido hidráulico no apropiado. ¿Se cumple con la pauta específica de
• Fugas de líquido en el sistema de dirección. mantenimiento para el sistema de dirección
• Bomba de dirección operando a baja presión. y frenos del equipo, recomendada por el
• Golpes en el sistema de dirección. fabricante? SI NO
• Desgaste prematuro de los componentes del
sistema.
• Utilización de componentes no recomendados ¿Se cumple con las especificaciones de
por el fabricante. presión de aire, desgaste y torque estable-
cidas por el fabricante? SI NO
Sistema de frenos

• Abuso o mal uso del sistema de frenos. Programa de mantenimiento de la flota:

• Burbujas de aire y pérdida de líquidos en circui-
to por rotura de manguera. ¿El programa de mantenimiento se ejecuta
• Mala graduación del sistema de frenos. de acuerdo a lo planificado? SI NO
• Desgaste prematuro de componentes.

Neumático Competencias del personal mantenedor:

• Mala elección del tipo de neumático.
• Presión baja o alta del neumático.
• Malas condiciones de la ruta.
• Falla en el sistema de frenos.
• Presión no adaptada a la carga.
• Deficiente o excesivo torque de la rueda.
¿El personal de mantenimiento cuenta,
como mínimo, con estudios técnicos para la
mantención de equipos? SI NO
¿El personal cuenta con la capacitación de
la marca o su representante para la man-
tención de los equipos (marca y modelo)? SI NO

Sistema de control de cumplimiento y backlog:

¿Todos los equipos se encuentran ingresa-
dos al sistema para su trazabilidad? SI NO

CC5. Dispositivo hombre muerto en equipos • Desconexión del dispositivo por falla o por ac-
sobre orugas. ción voluntaria del operador(a).
• Mantenimiento deficiente.
(Objeto)
CC6. Sistema anticolisión en equipos mina. • Falta de elementos o señalizaciones.
• Mantenimiento deficiente de los elementos o
(Sistema) señalizaciones.
• No establecer las distancias mínimas de segu-
ridad.
• No respetar las señalizaciones por parte del
operador(a).
¿Se realizan las mantenciones preventivas Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
programadas de todos los neumáticos de SI NO Trimestral
los equipos?
¿Se realizan las mantenciones preventivas
programadas de todos los equipos? SI NO
Procedimiento de cambio de neumático:
¿Existe un procedimiento para el cambio
de neumático que considere el torque de
acuerdo con las especificaciones técnicas
del fabricante? SI NO
Competencias del personal mantenedor:
¿El personal mantenedor cuenta, como mí-
nimo, con estudios técnicos para la man-
tención de los neumáticos? SI NO
Programa de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Cuenta la Compañía con un programa de
mantenimiento para los dispositivos hom-
bre muerto? SI NO
Señalización de la distancia mínima en terreno: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿Se cuenta con señalización que indique la
distancia mínima entre equipos/vehículos y
esta se encuentra visible (día y noche) en
los circuitos mina? SI NO
Código de bocinas:
¿Los operadores(as) conocen y utilizan el
código de bocina para advertir su presencia
a otros equipos, vehículos y personas que
circulen en el área? SI NO
Cinta de alta reflectancia:
¿Cuentan los equipos mina con cintas de
alta reflectancia en las zonas frontales, tra-
seras y laterales? SI NO
Sistema que identifique la distancia mínima entre
equipos/vehículos en el área de tránsito:
¿Se cuenta con los elementos (bastones,
marcaciones o similares) para identificar la
distancia mínima entre equipos/vehículos
en el área de tránsito? SI NO
CC7. Los caminos deben ser construidos y
mantenidos de acuerdo a lo establecido
en el estándar de ruta.
(Sistema)
• Diseño de caminos no realizado por especialis-
tas (trade off de velocidades).
• No contar con un estándar de ruta o que esté
desactualizado.
• Exceso o falta de humectación de caminos o
rutas.
• Falta de mantención de los caminos.
Estándar de ruta: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral
¿La Compañía cuenta con un estándar de
ruta vigente y este define los criterios de
diseño de la construcción de caminos (pen- SI NO
diente, ancho e intersecciones)?
Programa de mantenimiento de caminos:

¿Existe un programa de mantenimiento de SI NO

caminos?

Plan de humectación de caminos:

¿La Compañía cuenta con un plan vigente SI NO

de regadío y humectación de caminos?

¿Están disponibles y difundidos los criterios

de temperatura y segmentación del regadío, SI NO
(restricciones, caudal u otros)?

CC8. Sistema de comunicación bidireccional.
(Sistema)
• Sistema de comunicación deficiente o no de- Sistema de comunicación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
finido. Trimestral
• Equipos de comunicación con desperfectos. ¿El sistema de comunicación radial del
• Canal de comunicación saturado. equipo es el definido por la Compañía? SI NO
• Inadecuado o mal entrenamiento de los opera-
dores(as).

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora: