ST.SIG.PR.005.

F002
ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
DATOS GENERALES

Proyecto: Crecimiento Presa de Relaves Cota 4165 y Obras Complementarias Fase VIII
Cliente / Proveedor: Compañía Minera Antamina

Asunto: Reunión de Calidad Fecha/Hora: 19/01/2024 18:30

PARTICIPANTES

Nombre Empresa / Área Cargo Firma

JHONATAN NORIEGA VERA STRACON S.A. JEFE DE CALIDAD

RUBEN HOYOS FUENTES STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

JUAN UTRILLA URTECHO STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

RONALD PACHECO NARRO STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

ELMER RODRIGUEZ VICTORIO STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

DEIVIS IPANAQUE IMAN STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

LUIS CAÑAZACA QUISPE STRACON S.A. INGENIERO DE CALIDAD

AUGUSTO SOROGASTUA CALDERON STRACON S.A. JEFE DE LABORATORIO

JUAN DÍAZ VARGAS STRACON S.A. TÉCNICO DE LABORATORIO (*)

RAI PRADA QUISPE STRACON S.A. ASISTENTE DE CALIDAD

MARY CARDENAS ALVARO STRACON S.A. ASISTENTE DE CALIDAD

GUILLERMO RUBIO RODRIGUEZ STRACON S.A. ASISTENTE DE CALIDAD

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ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022

PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

Fecha De
N° Temas Informados o Tratados Responsable Observación
Cierre
A SEGURIDAD

1.00 LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

1.1 Responder observaciones de PET-430-Q-110 Augusto Sorogostua/Juan Diaz 18-01-2024 Seguimiento SPF

1.2 Actualizacion anual de PETS Augusto Sorogostua/Juan Diaz 17-01-2024 Seguimiento SPF 17 PETS

2.00 LABORATORIO DE ASFALTO

3.00 SUPERVISION

3.1 Monitorear personal y actualizar permisos. Rai Prada / Marco Seminario Permanente Suelos y Concretos, pasaron cursos,
pendiente de recoger carne
Programación de capacitación SSOMA - Permisos de RC
Obligatorios

B MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS CIVILES Y ASFALTO

1.00 LABORATORIO DE ASFALTO

1.1 Documentación de Huacaccocha (Listado) Marco Marín/ Franz Contreras Informativo Revisar Listado

1.2 Calibracion de equipos de Laboratorio y planta de asfalto Marco Marín / Franz Contreras 19-01-24 Revisar informacion

1.3 Envio Stock de Materiales de Laboratorio Marco Marín / Franz Contreras 19-01-24 Pendiente.

2.00 LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

2.1 Envio de Log de guías de concreto actualizado Augusto Sorogastua/Juan Díaz Informativo Frecuencia Quincenal

2.2 Actualizar factor k de 3 densimetros Augusto Sorogastua/Juan Díaz 19-01-2024 Se actualizo 2, pendiente de
actualizar 1
2.3 Seguimiento Miscelaneo , Certificados de Calibración de EQ S.C Augusto Sorogastua/Juan Díaz 19-01-2024 Seguimiento SPF
MIS-430-Q-0005 / MIS-430-Q-0007

2.4 Dossier de Diciembre Augusto Sorogastua/Juan Díaz Cerrado Cerrado

19-01-2024 19-01-2024
2.5 Requerimientos de Laboratorio Augusto Sorogastua/Juan Díaz 19-01-2024 Seguimiento a los
requerimiento de
laboratorio, dar
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ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES
seguimiento al equipo de
pull test, debe de llegar
antes del 20 de marzo del
2024
2.6 Calibracion de equipo PULL TEST Augusto Sorogastua/Juan Díaz TBD Vence 20 de marzo.
Coordinar fecha de
calibracion
2.7 Ampliacion de Laboratorio Augusto Sorogastua/Juan Díaz Informativo Seguimiento a los
materiales para la
devolución (Jaky y
Carmen)
2.8 Seguimiento a la reparacion de las impresoras. Augusto Sorogastua/Juan Díaz Informativo Seguimiento

2.9 Seguimiento a la liberacion de acopios Augusto Sorogastua/Juan Díaz Cerrado Cerrado

19-01-2024 19-01-2024
2.10 Personal Técnico para OPP Augusto Sorogastua/Juan Díaz Informativo Seguimiento a la
incorporación (3 Técnicos)
3.00 ESPALDON

3.1 Presentación de Dossier de Diciembre – Fase VIII Martin Lima / Guillermo Rubio 19-01-24 Supervisores: 0
Topografía:5 (Por Plano
Red line)
19-01-2024
4.00 PRESA DE RELAVES

4.1 Protocolos pendientes para dossier Noviembre Martin Lima / Guillermo Rubio 19-01-2024 Pendiente Protocolos
Supervisores: 0
Topografía: 02 (Planos Red Line
BKT) Para subirlo vía SPF
4.2 Protocolos pendientes para dossier Diciembre Martin Lima / Guillermo Rubio 19-01-2024 Pendiente Protocolos
Supervisores: 12
Topografía: 13 (Por Planos Red
Line)
4.3 105-22155-4620000292-NCR-430-Q-0016 Dick Delgado / Juan Utrilla 19-01-2024 Pendiente Cerrar protocolos, para el
levantamiento de NCR, identificar
Incumplimiento en cuidado de la cobertura de inpermeabilización
cuantos son y cuales son
(Geomembrana bituminosa)
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ACTA DE REUNIÓN
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PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

4.4 105-22155-4620000292-SVR-430-Q-0029 Dick Delgado / Juan Utrilla Cerrado Cerrado

Curb de Concreto fresco a la intemperie en presencia de lluvia sin 19-01-2024 19-01-2024
protección

4.5 Seguimiento mendiante LOG del concreto para los KARTS del Blanket Dick Delgado / Juan Utrilla Informativo -

4.6 Ensayo de Colapso Dick Delgado / Juan Utrilla 19-01-24 Seguimiento SPF
105-22155-4620000292-INF-430-Q-0053

4.7 Liberaciones de Geomembrana Dick Delgado / Juan Utrilla Informativo Se enviara diariamente las
liberaciones para actualizar el QC
index
4.8 Ensayos ultrasonido Geomenbrana Bituminosa. Dick Delgado / Juan Utrilla 19-01-2024 Se han entregado 19 registros ya
validados de los ensayos de
ultrasonido en la PDR
5.00 HUACACCOCHA 1

5.1 Presentación de Dossier Setiembre – Octubre Ruben Hoyos/Ricardo Okamura/Deivis 20-01-2024 Seguimiento SPF
Ipanaque
5.2 Presentación de Dossier Noviembre. Ruben Hoyos/Ricardo Okamura/Deivis 22-01-2024 Presentar el 22-01-2024 a Karina
Ipanaque
5.3 Presentación de Dossier Diciembre Ruben Hoyos/Ricardo Okamura/Deivis 19-01-2024 Diciembre
Ipanaque
Supervisores. 10
Topografía. 10
Falta trazabilidad. Diciciembre
5.4 Mapear información requerida para los trabajos del sumideros - Sandro Sanchez 19-01-2024 Revisar Lista Adjunta
Mecanica

5.5 Mapear información requerida para los trabajos del sumideros - Daniel Torres / Alexander Garcia 19-01-2024 Revisar Lista Adjunta
Electricidad e Instrumentación

5.6 105-22155-4620000292-NCR-430-Q-0004 Ruben Hoyos 19-01-2024 Seguimiento SPF

Falta de protección de taludes e inadecuado manejo de aguas

5.7 105-22155-4620000292-NCR-430-Q-0015 Ruben Hoyos / Deivis Ipanaque 26-01-24 Pendiente protocolo de liberación de
talud, adjuntar a la NCR observada y
Incumplimiento de diseño indicado en planos 430-C-11735_0 y 430-C-
subir nuevamente
11736_0 (sobreexcavación)
03-01: Levantamiento por Parte de
GeoSystem 04-01
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ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES
Dar seguimiento al Plano Red Line y
al Registro (Romer Top)
5.8 Recepcion de Materiales Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez Cerrado Cerrado
19-01-2024 19-01-2024
6.00 HUACACCOCHA 2

6.1 Presentación Avance de Dossier Octubre Ruben Hoyos 20-01-2024 Seguimiento SPF

6.2 Presentación Avance de Dossier Noviembre Marcos Seminario 19-01-2024 Trazabilidad Nov: En proceso

6.3 Presentación Avance de Dossier Diciembre Marcos Seminario
6.4 Ensayo de Colapso 4151.75 Ricardo Okamura / Ruben Hoyos
6.5 105-22155-4620000292-SVR-430-Q-0025 Ruben Hoyos / Deivis Ipanaque /
Ricardo Okamura
Vaciado de muros de canal en fundación no liberada
6.6 Registros Topograficos excavacion talud en sumidero Ruben Hoyos / Deivis Ipanaque /
Ricardo Okamura
6.7 Recepcion de Materiales Ruben Hoyos / Deivis Ipanaque /
Ricardo Okamura
19-01-2024 Protocolos Pendientes Diciembre:
Supervisores: 18
Topografía: 13
Trazabilidad: En proceso
TBD Se realizara cuando se reinicie los
trabajos (Abril)
19-01-2024 Lado izquierdo se libero
fundación para solado
New Jersey, lado derecho
falta retiro de la tubería
19-01-2024 Seguimiento para elaboracion y
cumplimiento con diseño.
Confirmar con ruben.
19-01-2024 SIKA REP, pendiente de firmar 1
protocolo de recepción

7.00 POLISHING PON DAM

7.1 Protocolos pendientes para Avance de Dossier de Noviembre Mary Cardenas / Marcos Seminario 19-01-2024 En revisión Interna WSP

7.2 Protocolos pendientes para Avance de Dossier de Diciembre Mary Cardenas / Marcos Seminario 19-01-2024 Protocolos pendientes Diciembre:
Supervisores: 3
Topografía:0
19-01-2024
7.3 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-0006 Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque 15-04-2024 Se levantara en Abril 2024
Imcumplimiento de Huso Granulometrico
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ACTA DE REUNIÓN
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PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

7.4 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-0007 Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque 15-04-2024 Se levantara en Abril 2024

Incumplimiento de Huso Granulometrico

7.5 Ensayo de Pull Test Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque 19-01-2024 En proceso de firmas

7.6 Liberacion de capas al retiro de rampa Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque Informativo Material 3B y la zona de
blanket
7.7 Pendiente Recepcion de materiales Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque Informativo Pendiente 06 pernos +
Coupling acoples
8.0 SIDE HILL ETAPA 3

8.1 Dossier sera 1 solo (Julio – Noviembre 2023) Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque Cerrado Cerrado
19-01-2024 19-01-2024
8.2 Dossier Diciembre - Enero 2024 Deysi Alvarez/Deivis Ipanaque 19-02-2024 Revisión Interna WSP

9.00 LÍNEA NESCAFE

9.1 Dossier Final Mecanico Elmer rodriguez Cerrado Cerrado

19-01-2024 19-01-2024
9.2 Dar Seguimiento al cierre PUNCH LIST Elmer rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Falta: Instalación de Escaleras
(RFQ)
10.00 SISTEMA DE BOMBEO PPD

10.1 DOCUMENTOS ELECTRICO – INSTRUMENTACIÓN - PIPING Elmer Rodriguez/Jordy 19-01-2024 Revisar lista adjunta
Valdiviezo/Sandro Sanchez/Alexander
Garcia /Marco Seminario

10.2 Documentacion para Sumidero H2 Elmer rodriguez / Sandro Sanchez Cerrado Aplica la misma documentación de
H1
19-01-2024

10.3 Definir Indice de Dossier de Calidad Elmer rodriguez / Sandro Sanchez Informativo Mecanico aprobado, en revisión
parte eléctrica
10.4 Protocolos pendiente Diciembre Civiles Mary Cardenas 27-12-2023 Protocolos Pendientes
Supervisores: 22
Topografía: 32
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

10.5 105-22155-4620000292-SVR-460-Q-1005 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
No se ha colocado el aceite de preservacion a los motores verticales

10.6 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1001 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Falta de documentación aprobada para dar inicio a las actividades
constructivas

10.7 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1003 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Omisión de Recepción de Materiales y Equipos

10.8 105-22155-4620000292-SVR-460-Q-1009 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Incuplimiento en la recpeción de Materiales

10.9 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1005 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Inicio de actividades constructivas sin documentacion aprobada

10.10 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1006 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Instalación de Materiales y Equipos Electricos e Intrumentación sin
haber realizado la repción

10.11 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1008 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Incumplimiento a los Objetivos y KPI del Plan de Calidad

10.12 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1009 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Omisión de Recepción de Materiales y Equipos

10.13 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1010 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Pendientes de Trabajos Operativos,
Medición de HEATERS
Incumplimiento al manual de instalacion, operacion y mantenimiento
del motor.

10.14 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1011 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF

Lineamiento del sistema de Gestion de la Calidad para la construccion

10.15 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1012 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Controles del diseño y desarrollo

10.16 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1013 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF

Entradas para el diseño y desarrollo
 ST.SIG.PR.005.F002
ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

10.17 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1014 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Pendiente de Tageado

7 CABLEADOS
8 EMPALMES Y TERMINACIONES

10.18 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1015 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.

10.19 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1016 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Pendiente cambio de arandelas
Juntas de Expansion de Tuberias

10.20 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1017 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE MATERIALES MECANICO

10.21 105-22155-4620000292-NCR-460-Q-1019 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Seguimiento SPF BVP
CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR DE LA BOMBA 460-PPV 965
INSTALADA EN DIRECCION DE BABOR Y NO EN DIRECCION DE
PROA COMO INDICA EL PLANO 460-M-20131

10.22 105-22155-4620000292-SVR-460-Q-1012 Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Pendiente de respuesta por correo
del Vendor
FALTA DE PERNOS EN REJILLA DE CAN DE BOMBA 460-PPV-965

10.23 105-22155-4620000292-SVR-460-Q-0005 Deysi Alvarez 19-01-2024 Seguimiento SPF WSP

Presencia de segregación del concreto en estructura de soporte del
Sistema de Bombeo de PPD.

10.24 Liberaciones Topograficas fuera de fecha Deivis Ipanaque / Deysi Alvarez Informativo Los protocolos estan llegando con
fecha que no fue liberada, consultar
con QC
10.25 106-22155-4620000292-NCR-460-Q-0001 Elmer Rodriguez / Daniel Torres 19-01-2024 Seguimiento SPF
VALVULA DE 3"-V230 DE LA LINEA 460-FRW-24"-C1E2A-131 SE
ENCUENTRA INOPERATIVA

11.00 OPP 5TA ETAPA

11.1 105-22155-4620000292-NCR-450-Q-2005 Alexander Garcia / Daniel Torres 19-01-2024 Seguimiento SPF

Mal peinado de cables en la caja de salida para canexiones electricas
del motor 450-PPV-945
 ST.SIG.PR.005.F002
ACTA DE REUNIÓN
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FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

11.2 Generar Informe para el cierre de OPP Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Enviar como Informe

11.3 Revisar alcance y documentacion para nuevo proyecto ( Decant Tunel) Elmer Rodriguez / Sandro Sanchez 19-01-2024 Revisar con Elmer.

11.4 Presentar Documentación como Parte Civil (PPI y PRO) Cesar Ortiz 19-01-2024 Generar docuemntación para nuevo
alcance
12.00 DIQUE CORREDOR

12.1 Presentación de Dossier Octubre – Noviembre – Diciembre Fase VIII Milton Diaz/Ronald Pacheco/Ranndy 19-01-2024 Pendiente protocolos:
Custodio
Octubre:
Cerrado
Noviembre
Supervisores:2
Top:03
Diciembre
Supervisores:4
Topografía:18
19-01-2024
12.2 Dossier de Nasa. Se recibieron protocolos con los nuevos planos, Milton Diaz/Ronald Pacheco/Ranndy 19-01-2024 Presentar fin de Diciembre
seguir modelo de dossier de DC. Custodio
Incluirlo en el dossier de DC
(Octubre-Noviembre-Diciembre)
Pendiente Noviembre
Supervisores: 1
Topografía: 0
Pendiente Diciembre 19-01-2024
Topografía:2
Supervisores: 2
12.3 105-22155-4620000292-NCR-430-Q-0002 Huver Nuñez / Jhonatan Noriega 19-01-2024 Evaluación para enviar carta por
ingenieria. En elaboracion por Nilda.
Incumplimiento de Ingeniería.

12.4 Ensayo de Reemplazo por Agua 3BC Milton Diaz/Ronald Pacheco/Ranndy Cerrado Cerrado
Custodio
19-01-2024 19-01-2024
12.5 105-22155-4620000292-SVR-430-Q-0030 Milton Diaz/Ronald Pacheco 19-01-2024 Seguimiento SPF.

12.6 105-22155-4620000292-SVR-430-Q-0031 Milton Diaz/Ronald Pacheco Cerrado Cerrado

 ST.SIG.PR.005.F002
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 00
FORMATO Fecha: 11/11/2022
PUNTOS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES
19-01-2024 19-01-2024

12.7 Documentación para Dossiers 4150 a Mayores Milton Diaz/Ronald Pacheco 19-01-2024 Revisar el detalle para presentacion
de dossieres
12.8 105-22155-4620000292-NCR-430-Q-0017 Milton Diaz/Ronald Pacheco 24-01-2024 Pendiente Protocolos y
Capacitaciones turno Dia y Noche
Huso granulométrico en material 3A.

12.9 Ensayo de Colapso a la cota 4146.00 Milton Diaz/Ronald Pacheco 26-01-2024 Pendiente de Ensayo

13.00 LINEAS DE TRANSMISION DE TORRES

13.1 Actualizar toda la documentación del frente / Considerar el alcance de Milton Diaz / Ronal Pacheco / Randdy Cerrado Cerrado
Bancoducto, Custodio
19-01-2024 19-01-2024
13.2 Seguimiento Protocolos Diciembre Martin Lima / Guillermo 19-01-2024 Supervisores:0
Topografía: 3
13.3 Recepcion de Stub de acuerdo a planos Milton Diaz / Ronal Pacheco / Randdy 19-01-2024 Enviar correo sobre incongruencia
Custodio sobre planos de ingenieria y planos
del stub.
13.4 Procedimientos para panel test de Bancoductos Milton Diaz / Ronal Pacheco / Randdy 19-01-2024 Material 2B y Tierra Sernida
Custodio
14.01 INSTRUMENTACION GEOTÉCNICA

14.1 Enviar listado de Equipos de Medición para la Fase VIII, con sus Marcos Seminario / Rai Prada / Jordy 19-01-2024 . Se tuvo avance, se tiene pendiente
respectivos certificados de calibración y patrones Valdiviezoa algunos certificados

14.2 Enviar información cada 15 Días (QC-Index y Protocolos) Marco Seminario / Rai Prada 11-01-2024 Pendiente-Coordinar con
Instrumentación el envio de sus QC-
INDEX
Jordy presentara el 11-01-24
14.3 Presentación de Dossier Trimestral Jordy Valdiviezo / Marco Seminario / Informativo Se presentara avance de dossieres
Rai Prada trimestral

C GESTIÓN DE CALIDAD

N° Temas Informados o Tratados Responsable Observación Semana Retraso

2 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

 ST.SIG.PR.005.F002
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 00
FORMATO Fecha: 11/11/2022

2.1 Personalizado Ingenieros de Calidad/Jefes de Permanente Cumplimiento por semana

laboratoriorio.
Semana 1 – 25% como minimo
Sancion por incumplimiento.
Semana 2 – 50% como minimo
Semana 3 – 75% como minimo
Semana 4 – 100%
3 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO QC - PROTOCOLOS

3.1 Programa QC Ingenieros de Calidad/Jefes de laboratoio Permanente Cumplimiento por semana

Semana 1 – 25% como minimo
Semana 2 – 50% como minimo
Semana 3 – 75% como minimo
Semana 4 – 100%
3.2 Enviar los Registros de Regados y Compactado en editable junto Supervisores de Calidad Permanente Enviar los regados y compactados
con su hoja de Relevo en digital de su frente de trabajo en
el cambio de guardia, junto a su
hoja de releevo
3.3 Reportar Recepciones de Materiales en el cuaderno – Todos los Supervisores de Calidad Permanente -
frentes

COMENTARIOS

Gestionar Pasajes con 30 días de Anticipación – No se comprara si es que no se gestiona según la indicación

Gestionar Panel Informativo de Calidad en Todos los frentes de Trabajo Activo.

Entrega de Papeletas de descanso todos los domingos.

La Entrega de los protocolos a Los QC, para todos los frentes de trabajo se realizara mediante cargos, de igualmanera para el
cierre de estos mismos

Fecha de Próxima Reunión

26-01-2024/ 18:30 PM horas
a
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Pagina: 1 de 1
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 01

OPP Fecha: 01/07/2023

PROYECTO: CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4165 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VIII

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACOM S.A.

DESCRIPCIÒN DE FORMATO ESTADO # FORMATO PROTOCOLO # FORMATO DISCIPLINA

ITEM FORMATOS PIPING

1 Inspección Visual de Soldadura en Tubería HDPE ST.CA.PE.059.F001 PIPING
Procedimiento de Termofusion de Tuberias HDPE -OPP EN WSP ST.CA.PE.176
2 Bonding Book ST.CA.PE.059.F002 PIPING
3 Procedimiento de Torque en Uniones Bridadas-OPP ST.CA.PE.178 Registro de Torque de Pernos ST.CA..PE.063.F001 PIPING
4 Procedimiento de Montaje de Tubería de acero al carbono y HDPE-OPP ST.CA.PE.179 Montaje de Tuberia de Acero al Carbono y HDPE ST.CA.PE.060.F001 PIPING
5 Procedimiento de Inspeccion visual según ASME B31.3 EN WSP ST.CA.PE.181 Inspeccion Visual de Soldadura ST.CA.PE.181.F001 PIPING
Procedimiento de Examinación por Ultrasonido TOFD de tuberías de HDPE
6 EN WSP ST.CA.PE.183 SEGÚN EMPRESA NDT GEMMCO
Según ASME B31.3 PIPING
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Pagina: 1 de 1
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 01

H1 Y H2 Fecha: 01/07/2023
PROYECTO: CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4165 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VIII

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACOM S.A.

DESCRIPCIÒN DE FORMATO ESTADO # FORMATO PROTOCOLO # FORMATO DISCIPLINA

ITEM FORMATOS PIPING

1 Inspección Visual de Soldadura en Tubería HDPE ST.CA.PE.059.F001 PIPING
Procedimiento de Termofusion de Tuberias HDPE - HUACACCOCHA 1 Y 2 APROBADO ST.CA.PE.176
2 Bonding Book ST.CA.PE.059.F002 PIPING
3 Procedimiento de Electrofusion de Tuberias HDPE SPF ST.CA.PE.177 Inspeccion Visual de Juntas Hdpe por electrofusion ST.CA.PE.177.F001 PIPING
4 Procedimiento de Torque en Uniones Bridadas OBS - DEPENDE DE RFI ST.CA.PE.178 Registro de Torque de Pernos ST.CA..PE.063.F001 PIPING
5 Procedimiento de Montaje de Tubería de acero al carbono y HDPE APROBADO ST.CA.PE.179 Montaje de Tuberia de Acero al Carbono y HDPE ST.CA.PE.060.F001 PIPING
6 Procedimiento de Prueba Hidrostatica Y Flushing SPF ST.CA.PE.180 Prueba Presion de Tuberias ST.CA.PE.180.F001 PIPING
7 Procedimiento de Inspeccion visual SPF ST.CA.PE.181 Inspeccion Visual de Soldadura ST.CA.PE.181.F001 PIPING
Procedimiento de Examinación por Ultrasonido TOFD de tuberías de HDPE
9 APROBADO ST.CA.PE.183 SEGÚN EMPRESA NDT GEMMCO
Según ASME B31.3 PIPING
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Pagina: 1 de 1
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 01

H1 Y H2 Fecha: 01/07/2023
PROYECTO: CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4165 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VIII

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACOM S.A.

DESCRIPCIÒN DE FORMATO ESTADO # FORMATO PROTOCOLO # FORMATO DISCIPLINA

ITEM FORMATOS PIPING

Elaborar - Fecha de envio 20-01-24 Por definir Instalación de equipos mecánicos Por definir MECÁNICO
1 Procedimiento de montaje e instalación de equipos rotativos
Elaborar - Fecha de envio 20-01-24 Por definir Torque de pernos Por definir MECÁNICO
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LISTA PROCEDIMIENTOS y PPI DE E&I CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
HUACACCOCHA 1 y 2 Fecha: 01/09/2023
PROYECTO: 18028 FASE VII DE PRESA DE RELAVES

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACON S.A.

DESCRIPCIÓN DE FORMATO CODIGO DE FORMATO DISCIPLINA ESTATUS

ITEM PROCEDIMIENTOS DE ELECTRICIDAD & INSTRUMENTACION

1 Procedimiento de Instalación del Sistema Puesta a Tierra ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD APROBADO

2 Procedimiento de Instalaciòn de Bandeja Portacable y Tuberias Conduit ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD ENVIADO A REVISIÓN A WSP

3 Procedimiento de Montaje e Instalación de Equipos Eléctricos ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

4 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables Eléctricos de Baja y Media Tensión ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

5 Procedimiento de Pruebas de Continuidad y Resistencia de Aislamiento de Cables y Equipos Eléctricos ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD ENVIADO A REVISIÓN A WSP

6 Procedimiento de Montaje e Instalacion de Tablero de Fuerza, Control ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD ENVIADO A REVISIÓN A WSP

7 Procedimiento de Pruebas Alto Potencial VLF para de Cables de M.T ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

8 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables de Control e Instrumentaciòn ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN ENVIADO A REVISIÓN A WSP

9 Procedimiento de Montaje e Instalaciòn de Instrumentos ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN ENVIADO A REVISIÓN A WSP

10 Procedimiento de Calibración, Constrastación de Instrumentos ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN ENVIADO A REVISIÓN A WSP

11 Procedimiento de Tendido, Fusionado y Pruebas OTDR para Cables de Fibra Optica ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN ENVIADO A REVISIÓN A WSP

ITEM PPI DE ELECTRICIDAD & INSTRUMENTACION

1 Plan de Inspección de Instalación de Sistema de Puesta a Tierra ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD APROBADO

2 Plan de Inspección de Instalación de Bandeja PortaCable y Tuberia Conduit PVC ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

3 Plan de Inspección de Instalación de Tableros electricos de fuerza y control ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

4 Plan de Inspecciòn de Tendido, Conexionado y Pruebas de cables BT y MT ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

5 Plan de Inspecciòn de Montaje e Instalación de Equipos Eléctricos ST.CA.PE.XXX ELECTRICIDAD TBD

6 Plan de Inspecciòn de Tendido, Conexionado y Pruebas de cables de Control e Instrumentación ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN TBD

7 Plan de Inspección de Instalación de Instrumentos ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN TBD

8 Plan de Inspección para Calibración y Contrastación de Instrumentos ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN TBD

9 Plan de Inspección para Tendido, Fusionado y Pruebas OTDR para Cables de Fibra Optica ST.CA.PE.XXX INSTRUMENTACIÒN TBD
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LISTA PROCEDIMIENTOS y PPI DE PIPING CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
BARCAZAS Fecha: 01/09/2023
PROYECTO: 18028 FASE VII DE PRESA DE RELAVES

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACON S.A.

DESCRIPCIÓN DE FORMATO CODIGO DE FORMATO DISCIPLINA ESTADO

ITEM PROCEDIMIENTOS DE PIPING

1 PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSIÓN Y MONTAJE DE TUBERÚA DE HDPE ST.CA.PE.124 PIPING APROBADO

2 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA Y MONTAJE DE TUBERIA DE ACERO ST.CA.PE.141 PIPING APROBADO

3 PROCEDIMIENTO DE PH Y FLUSHING ST.CA.PE.123 PIPING NA

4 PROCEDIMIENTO PARA TOUCH UP ST.CA.PE.138 PIPING SPF

5 PROCEDIMIENTO PARA TORQUE DE PERNOS EN UNIONES BRIDADAS ST.CA.PE.140 PIPING SPF

6 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA POR TERMOFUSION EN TUBERIA DE HDPE ST.CA.PE.142 PIPING APROBADO

7 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL SEGUN ASME B31.3 Ed-2022 ST.CA.PE.143 PIPING APROBADO

Porcedimiento de Examinacion por Ultrasonido TOFD en Tuberias Termofusionadas Según el codigo ASME 31.3
8 ST.CA.PE.110 PIPING APROBADO
Ed.2022

9 Procedimiento de Examinacion mediante UTPA de acuerdo al codigo ASME 31.3-2022 Rev-01 ST.CA.PE.144 PIPING APROBADO

10 Recepcion de Materiales Mecanico Electrico E Instrumentacion ST.CA.PE.132 General APROBADO

PROCEDIMIENTO DE EXAMINACION DE RECUBRIMIENTOS MEDIANTE HOLIDAY DETECTOR - Sistema de

11 ST.CA.PE.199 PIPING SPF
Bombeo del PPD a la 4165 – Primera Etapa (2 m3/s

ITEM PPI DE PIPING

1 Plan de inspeccion y ensayo tuberia de HDPE N.A PIPING APROBADO

2 Plan de inspeccion y ensayo tuberia de acero al carbono N.A PIPING APROBADO

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LISTA PROCEDIMIENTOS y PPI DE MECANICA CONTROL DE CALIDAD BARCAZAS Versión: 01
Fecha: 01/09/2023
PROYECTO: 18028 FASE VII DE PRESA DE RELAVES

UBICACION: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACON S.A.

DESCRIPCIÓN DE FORMATO CODIGO DE FORMATO DISCIPLINA ESTADO

ITEM PROCEDIMIENTOS DE MECANICA

1 PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE ESTRUCTURAS ST.CA.PE.145 MECANICA SPF

3 PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE MECANICO DE BARCAZA ST.CA.PE.139 MECANICA APROBADO

4 Procedimiento de Montaje y Torque de Estructuras Metalicas MECANICA APROBADO

ITEM PPI DE MECANICA

1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) MONTAJE DE BARCAZAS N.A Estructuras APROBADO

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS - Sistema de Bombeo del PPD a
2 N.A Estructuras SPF
la 4165 – Primera Etapa(2 m3/s)
3 MONTAJE DE ESTRUCTURAS N.A Estructuras SPF
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LISTA PROCEDIMIENTOS y PPI DE E&I CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
BARCAZAS Fecha: 01/09/2023
PROYECTO: 18028 FASE VII DE PRESA DE RELAVES

UBICACIÓN: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. San Marcos - Ancash

CONTRATISTA: STRACON S.A.

DESCRIPCIÓN DE FORMATO CÓDIGO DE FORMATO DISCIPLINA ESTATUS

ÍTEM PROCEDIMIENTOS DE ELECTRICIDAD & INSTRUMENTACIÓN

1 Procedimiento de Instalación del Sistema Puesta a Tierra y Protección Atmosférica ST.CA.PE.125 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

2 Procedimiento de Instalación de Bandeja Portacable y Tuberías Conduit ST.CA.PE.126 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

3 Procedimiento de montaje e instalación de Equipos Eléctricos ST.CA.PE.127 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

4 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables Eléctricos de MT, BT ST.CA.PE.128 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

5 Procedimiento de Pruebas de Continuidad y Resistencia de Aislamiento de Cables y Equipos Eléctricos ST.CA.PE.129 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

6 Procedimiento de Pruebas Alto Potencial VLF para de Cables de M.T ST.CA.PE.130 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

7 Procedimiento de montaje e instalación de Tablero de Fuerza, Control y Instrumentación ST.CA.PE.131 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

8 Procedimiento de Instalación de Puente Grúa ST.CA.PE.133 ELECTRICIDAD CONCILIADO

9 Procedimiento de instalación de bancoducto ST.CA.PE.185 ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

10 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables de Control e Instrumentación ST.CA.PE.134 INSTRUMENTACIÓN APROBADO_SPF

11 Procedimiento de Montaje e Instalación de Instrumentos ST.CA.PE.135 INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO

12 Procedimiento de Calibración, Contrastación de Instrumentos ST.CA.PE.136 INSTRUMENTACIÓN APROBADO_SPF

13 Procedimiento de Tendido, Fusionado y Pruebas OTDR para Cables de Fibra Óptica ST.CA.PE.137 INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO

ÍTEM PPI DE ELECTRICIDAD & INSTRUMENTACIÓN

1 Plan de Inspección de Instalación de Sistema de Puesta a Tierra y Protección Atmosférica NA ELECTRICIDAD APROBADO_SPF

2 Plan de Inspección de Instalación de Bandeja Porta Cable y Tubería Conduit PVC NA ELECTRICIDAD CONCILIADO

3 Plan de Inspección de Instalación de Tableros eléctricos de fuerza y control NA ELECTRICIDAD CONCILIADO

4 Plan de Inspección de Tendido, Conexionado y Pruebas de cables BT y MT NA ELECTRICIDAD CONCILIADO

5 Plan de Inspección de Montaje e Instalación de Equipos Eléctricos NA ELECTRICIDAD CONCILIADO

6 Plan de Inspección de Tendido, Conexionado y Pruebas de cables de Control e Instrumentación NA INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO

7 Plan de Inspección de Instalación de Instrumentos NA INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO

8 Plan de Inspección para Calibración y Contrastación de Instrumentos NA INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO

9 Plan de Inspección para Tendido, Fusionado y Pruebas OTDR para Cables de Fibra Óptica NA INSTRUMENTACIÓN CONCILIADO