CONCEPTO POLITICA

DESAYUNO 40
ALMUERZO 50
CENA 50
HOSPEDAJE A 500
HOSPEDAJE B 250
Atenciones
Otros Gastos
NUMERO DE NUMERO DE SEMANA3 NUMERO DE SEMANA4 LUGAR FECHA No. FACTURAVALOR TIPO GASTO DIA POLITICA REPORTE DE GASTO
1 45292DESAYUNO 45292LUGAR 1/1/2024 DESAYUNO LUNES 40.00 0
45292ALMUERZO 45292LUGAR 1/1/2024 ALMUERZO MARTES 50.00 0
45292CENA 45292LUGAR 1/1/2024 CENA MIÉRCOLES 50.00 0
45292hospedaje 45292LUGAR 1/1/2024 HOSPEDAJE B JUEVES 250.00 0
45293DESAYUNO 45293LUGAR 1/2/2024 DESAYUNO VIERNES 40.00 0
45293ALMUERZO 45293LUGAR 1/2/2024 ALMUERZO SÁBADO 50.00 0
45293CENA 45293LUGAR 1/2/2024 CENA DOMINGO 50.00 0
45293hospedaje 45293LUGAR 1/2/2024 HOSPEDAJE B LUNES 250.00 0
45294DESAYUNO 45294LUGAR Tecpan Chimal 1/3/2024 2067743721 43 DESAYUNO MARTES 40.00 40
45294ALMUERZO 45294LUGAR Tecpan Chimal 1/3/2024 4011411070 48 ALMUERZO MIÉRCOLES 50.00 48
45294CENA 45294LUGAR Santa Cruz Del 1/3/2024 3868869811 52,85 CENA JUEVES 50.00 50
45294hospedaje 45294LUGAR Chichicastenan 1/3/2024 649676458 125 HOSPEDAJE B VIERNES 250.00 125
45295DESAYUNO 45295LUGAR Santa Cruz Del 1/4/2024 1296581436 52 DESAYUNO SÁBADO 40.00 40
45295ALMUERZO 45295LUGAR Nebaj Quiche 1/4/2024 1843153193 55 ALMUERZO DOMINGO 50.00 50
45295CENA 45295LUGAR Santa Cruz Del 1/4/2024 860111599 51 CENA LUNES 50.00 50
45295hospedaje 45295LUGAR Chichicastenan 1/4/2024 3849339966 125 HOSPEDAJE B MARTES 250.00 125
45296DESAYUNO 45296LUGAR Santa Cruz Del 1/5/2024 3447211284 51 DESAYUNO MIÉRCOLES 40.00 40
45296ALMUERZO 45296LUGAR Santa Cruz Del 1/5/2024 180307765 72 ALMUERZO JUEVES 50.00 50
45296CENA 45296LUGAR Santa Cruz Del 1/5/2024 570642244 60,80 CENA VIERNES 50.00 50
45296hospedaje 45296LUGAR Tecpan Chimal 1/5/2024 705184333 175 HOSPEDAJE B SÁBADO 250.00 175
45297DESAYUNO 45297LUGAR Tecpan Chimal 1/6/2024 1522614293 44 DESAYUNO DOMINGO 40.00 40
45297ALMUERZO 45297LUGAR Tecpan Chimal 1/6/2024 3055308540 70 ALMUERZO LUNES 50.00 50
CENA LUGAR CENA MARTES 50.00 0

TOTAL 933
REPORTE DE GASTO
 DEMAGUSA
DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.

LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO: VENTAS
SECCION: MAYOREO Fecha: 7 de enero de 2024 x Quetzales

Liquidación de anticipo girado a favor de: OMAR ESTURBAN Dólares

Inicio viaje: 1/1/2024 a las horas . Regresa el día: 1/7/2024 a las horas.

Descripción del viaje: RUTA52317 VIATICOS MES DE DICIEMBRE

VIATICOS
TOTAL
LUGAR INFORMACION CONTABLE FECHA Transporte Atenciones Otros Gastos
Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje
Cuenta Centro Costos Kilometraje Quetzales
550900 2250022105 1/1/2024 - - - - - - -
550900 2250022105 1/2/2024 - - - - - - -
TECPAN
CHIMALTENANGO 550900 2250022105 1/3/2024 40.00 48.00 50.00 125.00 - - 263.00
SANTA CRUZ DEL
QUICHE 550900 2250022105 1/4/2024 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
SANTA CRUZ DEL
QUICHE 550900 2250022105 1/5/2024 40.00 50.00 50.00 175.00 - - 315.00
TECPAN
CHIMALTENANGO 550900 2250022105 1/6/2024 40.00 50.00 - - - - 90.00
550900 2250022105 1/7/2024 - - - - - - -
550900 2250022105 - - - - - - -
550900 2250022105 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL 160.00 198.00 150.00 425.00 0.00 0.00 933.00
TOTAL GASTOS 0.00

V°B° Suma Anticipada 5,612.00

Firma del colaborador Director, Gerente o Jefe Inmediato Pagos con Tarjeta Corp.
Saldo favor Empleado -4,679.00
V°B° Saldo favor Empresa 4,679.00
Contraloría

FULVC01-02