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  • Copia de Copia de Viaticos (Ruta52317) (12) 1

    Cargado por

    Victor Esturbán
    3 vistas4 páginas
    Este documento resume los gastos de viáticos y hospedaje de un empleado durante un viaje de trabajo de 11 días. Reporta gastos de desayuno, almuerzo, cena y hospedaje en varias ciudades de Guatemala que suman un total de Q1,452. También indica que no hubo gastos de transporte u otros durante el viaje.

    Descripción original:

    Título original

    Copia de Copia de Viaticos (Ruta52317) (12) 1 (2)

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    Copia de Copia de Viaticos (Ruta52317) (12) 1

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    de 4

    CONCEPTO POLITICA

    DESAYUNO 40
    ALMUERZO 50
    CENA 50
    HOSPEDAJE A 500
    HOSPEDAJE B 250
    Atenciones
    Otros Gastos
    NUMERO DE NUMERO DE SEMANA3 NUMERO DE SEMANA4 LUGAR FECHA No. FACTURAVALOR TIPO GASTO DIA POLITICA REPORTE DE GASTO
    1 45327DESAYUNO 45327LUGAR El Tejar Chima 2/5/2024 3849602756 46 DESAYUNO LUNES 40.00 40
    45327ALMUERZO 45327LUGAR Solola Solola 2/5/2024 3882436797 50 ALMUERZO MARTES 50.00 50
    45327CENA 45327LUGAR Quetzaltenang 2/5/2024 2430091408 60,75 CENA MIÉRCOLES 50.00 50
    45327hospedaje 45327LUGAR Quetzaltenang 2/5/2024 815219454 140 HOSPEDAJE B JUEVES 250.00 140
    45328DESAYUNO 45328LUGAR Quetzaltenang 2/6/2024 3521200799 50 DESAYUNO VIERNES 40.00 40
    45328ALMUERZO 45328LUGAR Mazatenango S 2/6/2024 1564756092 51 ALMUERZO SÁBADO 50.00 50
    45328CENA 45328LUGAR San Sebastian 2/6/2024 3384363888 50 CENA DOMINGO 50.00 50
    45328hospedaje 45328LUGAR San Sebastian 2/6/2024 3918283039 125 HOSPEDAJE B LUNES 250.00 125
    45329DESAYUNO 45329LUGAR Santa Lucia C 2/7/2024 2632860287 43,95 DESAYUNO MARTES 40.00 40
    45329ALMUERZO 45329LUGAR San Sebastian 2/7/2024 3150201586 50 ALMUERZO MIÉRCOLES 50.00 50
    45329CENA 45329LUGAR San Sebastian 2/7/2024 963986596 50 CENA JUEVES 50.00 50
    45329hospedaje 45329LUGAR San Sebastian 2/7/2024 1643859571 125 HOSPEDAJE B VIERNES 250.00 125
    45330DESAYUNO 45330LUGAR Coatepeque Qu 2/8/2024 564283212 40 DESAYUNO SÁBADO 40.00 40
    45330ALMUERZO 45330LUGAR La Blanca San 2/8/2024 898322091 49 ALMUERZO DOMINGO 50.00 49
    45330CENA 45330LUGAR Coatepeque Qu 2/8/2024 3547283526 50 CENA LUNES 50.00 50
    45330hospedaje 45330LUGAR San Sebastian 2/8/2024 1912882800 125 HOSPEDAJE B MARTES 250.00 125
    45331DESAYUNO 45331LUGAR Zunil Quetzalt 2/9/2024 3777053108 40 DESAYUNO MIÉRCOLES 40.00 40
    45331ALMUERZO 45331LUGAR Coatepeque Qu 2/9/2024 3182578055 48 ALMUERZO JUEVES 50.00 48
    45331CENA 45331LUGAR Santa Lucia Sol 2/9/2024 2219525404 52 CENA VIERNES 50.00 50
    45331hospedaje 45331LUGAR Tecpan Chimal 2/9/2024 243339952 150 HOSPEDAJE B SÁBADO 250.00 150
    45332DESAYUNO 45332LUGAR Tecpan Chimal 2/10/2024 187255366 47,50 DESAYUNO DOMINGO 40.00 40
    45332ALMUERZO 45332LUGAR El Tejar Chima 2/10/2024 1817657729 91 ALMUERZO LUNES 50.00 50
    CENA LUGAR CENA MARTES 50.00 0

    TOTAL 1452
    REPORTE DE GASTO
    DEMAGUSA
    DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.

    LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS

    DEPARTAMENTO: VENTAS
    SECCION: MAYOREO Fecha: 11 de febrero de 2024 x Quetzales

    Liquidación de anticipo girado a favor de: OMAR ESTURBAN Dólares

    Inicio viaje: 2/5/2024 a las horas . Regresa el día: 2/11/2024 a las horas.

    Descripción del viaje: RUTA52317 VIATICOS MES DE FEBRERO

    VIATICOS
    TOTAL
    LUGAR INFORMACION CONTABLE FECHA Transporte Atenciones Otros Gastos
    Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje
    Cuenta Centro Costos Kilometraje Quetzales
    550900 2250022105 2/5/2024 40.00 50.00 50.00 140.00 - - 280.00
    550900 2250022105 2/6/2024 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
    TECPAN
    CHIMALTENANGO 550900 2250022105 2/7/2024 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
    SANTA CRUZ DEL
    QUICHE 550900 2250022105 2/8/2024 40.00 49.00 50.00 125.00 - - 264.00
    SANTA CRUZ DEL
    QUICHE 550900 2250022105 2/9/2024 40.00 48.00 50.00 150.00 - - 288.00
    TECPAN
    CHIMALTENANGO 550900 2250022105 2/10/2024 40.00 50.00 - - - - 90.00
    550900 2250022105 2/11/2024 - - - - - - -
    550900 2250022105 - - - - - - -
    550900 2250022105 - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    TOTAL 240.00 297.00 250.00 665.00 0.00 0.00 1,452.00
    TOTAL GASTOS 0.00

    V°B° Suma Anticipada 5,612.00


    Firma del colaborador Director, Gerente o Jefe Inmediato Pagos con Tarjeta Corp.
    Saldo favor Empleado -4,160.00
    V°B° Saldo favor Empresa 4,160.00
    Contraloría

    FULVC01-02

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