CONCEPTO POLITICA

DESAYUNO 40
ALMUERZO 50
CENA 50
HOSPEDAJE A 500
HOSPEDAJE B 250
Atenciones
Otros Gastos
NUMERO DE NUMERO DE SEMANA3 NUMERO DE SEMANA4 LUGAR FECHA No. FACTURAVALOR TIPO GASTO DIA POLITICA REPORTE DE GASTO
1 45320DESAYUNO 45320LUGAR Tecpan Chimal 1/29/2024 217793239 56 DESAYUNO LUNES 40.00 40
45320ALMUERZO 45320LUGAR Tecpan Chimal 1/29/2024 148066173 69 ALMUERZO MARTES 50.00 50
45320CENA 45320LUGAR Santa Cruz Del 1/29/2024 879969645 50 CENA MIÉRCOLES 50.00 50
45320hospedaje 45320LUGAR Chichicastenan 1/29/2024 1384793064 125 HOSPEDAJE B JUEVES 250.00 125
45321DESAYUNO 45321LUGAR Santa Cruz Del 1/30/2024 1897679329 44 DESAYUNO VIERNES 40.00 40
45321ALMUERZO 45321LUGAR Sacapulas Qui 1/30/2024 2864139708 57 ALMUERZO SÁBADO 50.00 50
45321CENA 45321LUGAR Chichicastenan 1/30/2024 479085102 47 CENA DOMINGO 50.00 47
45321hospedaje 45321LUGAR Chichicastenan 1/30/2024 2488356444 125 HOSPEDAJE B LUNES 250.00 125
45322DESAYUNO 45322LUGAR Santa Cruz Del 1/31/2024 3704702312 40 DESAYUNO MARTES 40.00 40
45322ALMUERZO 45322LUGAR Solola Solola 1/31/2024 3692971842 50 ALMUERZO MIÉRCOLES 50.00 50
45322CENA 45322LUGAR Chichicastenan 1/31/2024 937314225 50 CENA JUEVES 50.00 50
45322hospedaje 45322LUGAR Chichicastenan 1/31/2024 4289548182 125 HOSPEDAJE B VIERNES 250.00 125
45323DESAYUNO 45323LUGAR Santa Cruz Del 2/1/2024 3412282824 40 DESAYUNO SÁBADO 40.00 40
45323ALMUERZO 45323LUGAR Nebaj Quiche 2/1/2024 2419934569 50 ALMUERZO DOMINGO 50.00 50
45323CENA 45323LUGAR Tecpan Chimal 2/1/2024 3119795755 67 CENA LUNES 50.00 50
45323hospedaje 45323LUGAR 2/1/2024 HOSPEDAJE B MARTES 250.00 0
45324DESAYUNO 45324LUGAR 2/2/2024 DESAYUNO MIÉRCOLES 40.00 0
45324ALMUERZO 45324LUGAR 2/2/2024 ALMUERZO JUEVES 50.00 0
45324CENA 45324LUGAR 2/2/2024 CENA VIERNES 50.00 0
45324hospedaje 45324LUGAR 2/2/2024 HOSPEDAJE B SÁBADO 250.00 0
45325DESAYUNO 45325LUGAR 2/3/2024 DESAYUNO DOMINGO 40.00 0
45325ALMUERZO 45325LUGAR 2/3/2024 ALMUERZO LUNES 50.00 0
45325CENA 45325LUGAR 2/3/2024 CENA MARTES 50.00 0

TOTAL 932
REPORTE DE GASTO
 DEMAGUSA
DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.

LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO: VENTAS
SECCION: MAYOREO Fecha: 4 de febrero de 2024 x Quetzales

Liquidación de anticipo girado a favor de: OMAR ESTURBAN Dólares

Inicio viaje: 1/29/2024 a las horas . Regresa el día: 2/4/2024 a las horas.

Descripción del viaje: RUTA52317 VIATICOS MES DE DICIEMBRE

VIATICOS
TOTAL
LUGAR INFORMACION CONTABLE FECHA Transporte Atenciones Otros Gastos
Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje
Cuenta Centro Costos Kilometraje Quetzales
550900 2250022105 1/29/2024 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
550900 2250022105 1/30/2024 40.00 50.00 47.00 125.00 - - 262.00
TECPAN
CHIMALTENANGO 550900 2250022105 1/31/2024 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
SANTA CRUZ DEL
QUICHE 550900 2250022105 2/1/2024 40.00 50.00 50.00 - - - 140.00
SANTA CRUZ DEL
QUICHE 550900 2250022105 2/2/2024 - - - - - - -
TECPAN
CHIMALTENANGO 550900 2250022105 2/3/2024 - - - - - - -
550900 2250022105 2/4/2024 - - - - - - -
550900 2250022105 - - - - - - -
550900 2250022105 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL 160.00 200.00 197.00 375.00 0.00 0.00 932.00
TOTAL GASTOS 0.00

V°B° Suma Anticipada 1,363.00

Firma del colaborador Director, Gerente o Jefe Inmediato Pagos con Tarjeta Corp.
Saldo favor Empleado -431.00
V°B° Saldo favor Empresa 431.00
Contraloría

FULVC01-02