ORDEN DE COMPRA

OC0032-02-2024
APROBADA 9 FEBRERO 2024

NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGÍA S.A.C. PROVISIÓN NRO:

RUC: 20508195584 UCA20240200017;

NOMBRE: MARIN USURIANO JOEL AUGUSTO CONDICIÓN PAGO: CONTADO

COMPRADOR: LUIS OLAYA
RUC: 10466210019
DIRECCIÓN: AV.CENTENARIO N 904 (REF.FRENTE AL COLEGIO SUDAMERIZ) CENTRO COSTO: 010
PROYECTO UCAYALI
TELÉFONO: Tel: 943978293 PROYECTO: PY001
CONTACTO: MARIN USURIANO JOEL AUGUSTO PROYECTO UCAYALI
CORREO: SOLICITANTE: CGUILLEN

Itm Código Cantidad Unidad Descripción P.U. V. Total

1 03.22.03.0000 8.00 UNIDAD LLANTA 680.00 5,440.00
0245
LLANTA GOODYEAR PARA CAMIONETAS TOYOTA HILUY PLACA
BKD-814 / BKF-764-PROFORMA 2024-68-LLANTA GOODYEAR PARA
CAMIONETAS TOYOTA HILUY PLACA BKD-814 / BKF-764

AGENTE DE RETENCIÓN

S/ VALOR DE VENTA: 5,440.00

30211812 S/ DESCUENTO: 0.00

S/ SUB TOTAL: 5,440.00
09/02/2024 19:33:12 S/ IMPUESTO: 0.00
S/ TOTAL: 5,440.00
Firmas Autorizadas
 ORDEN DE COMPRA
OC0032-02-2024
APROBADA 9 FEBRERO 2024

NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGÍA S.A.C. PROVISIÓN NRO:

RUC: 20508195584 UCA20240200017;

NOMBRE: MARIN USURIANO JOEL AUGUSTO CONDICIÓN PAGO: CONTADO

COMPRADOR: LUIS OLAYA
RUC: 10466210019
DIRECCIÓN: AV.CENTENARIO N 904 (REF.FRENTE AL COLEGIO SUDAMERIZ) CENTRO COSTO: 010
PROYECTO UCAYALI
TELÉFONO: Tel: 943978293 PROYECTO: PY001
CONTACTO: MARIN USURIANO JOEL AUGUSTO PROYECTO UCAYALI
CORREO: SOLICITANTE: CGUILLEN

CLÁUSULAS GENERALES
En caso de incumplimiento con la fecha de entrega especificada en este documento, notifique oportunamente al comprador en SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA
TECNOLOGIA S.A.C.

Todos los valores no incluyen impuestos, estos se aplicarán en el momento del pago de la factura emitida por el proveedor. Los valores serán pagados al representante suscriptor
o representante legal de este documento.

Esta Orden de Compra la emite SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGÍA S.A.C. Las partes acuerdan el suministro y adquisición de los productos y/o servicios bajo
los términos y condiciones establecidos.

En la presente Orden de Compra, la versión de los términos y condiciones son vigentes en la fecha de la orden. En la medida en que haya inconsistencias entre los términos y
condiciones de dichos acuerdos, el orden que prevalecerá será: esta Orden de Compra, el acuerdo adicional pertinente con el proveedor y luego los Términos y Condiciones de la
Orden de Compra de SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGIA S.A.C.

Al aceptar esta Orden de Compra, el proveedor acepta los términos y condiciones estipuladas en el presente, y de ser aplicable, los términos y condiciones de cualquier acuerdo
adicional celebrado con el proveedor relacionado a esta Orden de Compra.

En caso de que la compra se dirija a nuestro ALMACEN o lugar indicado en la orden de compra, adjuntar GUIA DE REMISION y 01 copias de ORDEN DE COMPRA, certificado de
calidad, hoja MSDS y ficha técnica (sin estos requisitos, la carga no será recibida).

NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN

La entrega de facturas debe realizarse únicamente en:

Atención: Cuentas por Pagar

Dirección: Av. República de Panamá Nº 3418 Piso 24 – San Isidro, Lima
Contacto: facturacion@abzingenieros.com; oscar.olaya@abzingenieros.com; juan.delcastillo@abzingenieros.com

Está prohibido el envío de comprobantes de pago a otros usuarios o colaboradores de la compañía.

Para validación de cada factura, esta deberá adjuntar la siguiente documentación:

1. 01 juego de FACTURA ELECTRÓNICA – correctamente emitida.

2. 01 copia de GUIA DE REMISION - debidamente recepcionada y sellada (de lo contario no será válida).
3. 01 copia de ORDEN DE COMPRA
4. 01 copia de la COTIZACION - con información de datos bancarios asociados a su Razón Social.
5. 01 copia de la VALIDACION DE PAGO SUNAT

Sírvanse consignar claramente en sus Guías de Remisión y Facturas, el número de la Orden de Compra, así mismo deberán indicar estrictamente el número de posición (número
de ítem) del material atendido que señala la Orden de Compra para facilitar el ingreso del material y el pago correspondiente de dicha orden.

En caso de pago al contado o anticipado, esta debe ser descrita textualmente como “Pago anticipado” en el campo del concepto (según procedimientos de emisión de factura
en plataforma SUNAT) de lo contario la factura del proveedor será rechazada.

Datos de almacén: Contacto en almacén:

Av. Nicolás Arriola Nº 1825 – La Victoria, Lima Sr. Orlando Rivas / Teléfono: +51 993593267

AGENTE DE RETENCIÓN

S/ VALOR DE VENTA: 5,440.00

30211812 S/ DESCUENTO: 0.00

S/ SUB TOTAL: 5,440.00
09/02/2024 19:33:12 S/ IMPUESTO: 0.00
S/ TOTAL: 5,440.00
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