Guía para declarar DMI

Reporte de Facturas y Planilla de Ingresos V2.1

(A partir de febrero 2024)

Para la presentación de su declaración electrónica en la ventanilla electrónica tributaria

(VET 24/7) se hace necesario el llenado previo de información según plantillas elaboradas
en excel indicadas por la DGI, las cuales son: planilla de Ingresos, planilla de créditos del
IVA, planilla de créditos de ISC y planilla de retenciones efectuadas en el mes a declarar.
No obstante, a partir del mes de febrero 2024 (Periodo a declarar Enero/2024), se
modifica la planilla de ingresos en la parte que contiene el detalle de sucursales y datos
de las facturas utilizadas a la nueva versión 2.1 que constará de 25 filas.
Tomando en cuenta lo antes mencionado, a partir del período enero 2024 el detalle de
datos de las facturas utilizadas será reportada previo a la carga de las planillas de la DMI,
por lo que, usted deberá completar y cargar un nuevo archivo denominado “Sucursales
con facturas utilizadas”.

I. Proceso para el reporte de sucursales con facturas utilizadas

1.1. Al ingresar a la VET, acceder al módulo “DECLARACIONES”, opción “Declaración

Mensual de Impuestos”, posteriormente en la ventana “DECLARACION
ELECTRONICA” seleccionar el período a declarar.

1.2. En la ventana anterior, al dar clic en el botón “Generar” el sistema remitirá el

siguiente mensaje y dar clic en “Aceptar”.
1.3. Después de dar clic en “Aceptar” el sistema mostrará la siguiente ventana y
automáticamente se descargará el archivo excel denominado “Sucursales con
facturas utilizadas”.

Este archivo excel será descargado con las hojas según el tipo de facturación que
usted tiene autorizado y es almacenado por defecto en la carpeta de descargas de su PC;
para reportar los rangos de facturas utilizadas y/o las facturas anuladas.
Cabe mencionar, que para el tipo de “Facturación Física” el sistema automáticamente
descargará la información de las sucursales y series, la cual no podrá ser editada; en
cambio, para el reporte de información con tipo de “Facturación Computarizada”
usted debe completar todos los campos del formato a reportar.
En ambos tipos de facturación, de existir “Facturas Anuladas”, debe completar los
datos correspondientes.
a. Facturación Física: comprende las hojas de “Facturas Físicas Ingresos” y “Facturas
Físicas Anuladas”.
Formato de “Facturas Físicas Ingresos”: debe completar únicamente los datos de
“Factura Inicial” y “Factura Final”, además, si para una determinada sucursal no hubo
ventas, usted debe dejar ambos campos vacíos. Es importante destacar que, no se debe
modificar los nombres de las sucursales que se descarga en el archivo de “Sucursales y
facturas utilizadas”

 Formato de “Facturas Físicas Anuladas”: De existir facturas anuladas,

debe completar la información de las cuatro columnas; indicando el nombre de
la sucursal (el nombre de la sucursal debe ser igual al nombre que fue
descargada por el sistema), el No. Facturas Anuladas, Serie y Fecha de
Anulación.

b. Facturación Computarizada: comprende las hojas de “Facturas Computarizada

Ingresos” y “Facturas Computarizada Anuladas”.

 Formato de “Facturas Computarizada Ingresos”: debe completar la

información de las cuatro columnas; indicando el nombre de la sucursal, el
número de la factura inicial y final, así como, la serie.
  Formato de “Facturas Computarizada Anuladas”: De existir facturas
anuladas, debe completar la información de las cuatro columnas; indicando el
nombre de la sucursal (el nombre de la sucursal debe ser igual al nombre de la
sucursal reportada), el No. Facturas Anuladas, Serie y Fecha de Anulación.

Nota Importante: Cuando reporten facturas anuladas, ya sea para el tipo de

“facturación física ingresos” o “facturación computarizada ingreso”, en el campo “fecha
anulación” se debe digitar en formato fecha.

1.4. Una vez completada la información requerida en el archivo de “Sucursales con

Facturas Utilizadas”, usted debe proceder a realizar la carga del archivo excel a
través de la ventana “Datos de Facturación y Sucursales” y dar clic en “Validar
Datos”.
Sí la información que usted ha reportado presenta errores, el sistema remitirá el mensaje
que corresponda a su situación; caso contrario, si la información es correcta, se
presentará la siguiente pantalla, para que usted pueda continuar con su proceso de
declaración o modificar datos.

Al dar clic en el botón “CONTINUAR”, el sistema habilitará la ventana para la carga de

las planillas de la DMI.
1.5. Carga de la nueva Planilla de Ingresos DMI-V2.1 (A partir de febrero 2024)

Versión V2.0 Nueva Versión V2.1