“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME Nº030 -2021-MML/GA-CP/lcsp

A : PATRICIA ISABEL ARZE ZAPATA

Coordinador de Proyectos - GA

DE : LUCIA CAROLINA SILVA PARIAMACHI

Arquitecta en Proyectos de Edificaciones

ASUNTO : Requerimiento de información sobre la obra: “Construcción de dos (02) Auditorios e

Infraestructura ecoturística complementaria en el área natural de protección municipal Pantanos de
Villa, Provincia de Lima - Lima”, con CUI 2096791

REFERENCIA : a) Proveído N°D002307-2021-MML-GA-CP (08jul21) Memorando N°D000474-2021-MML-OCI

Proveído N°D002686-2021-MML-GA-CP (03ago21) Memorando N°D000530-2021-MML-OCI Proveído
N°D002692-2021-MML-GA-CP (03ago21) Memorando N°D000530-2021-MML-OCI
b) Informe de Auditoría N°033-2015-2-0434 (16nov15)
c) Memorando N°1069-2012-MML/GA (09nov12)
d) Resolución de Gerencia N°000481-2012-MML/GA (14nov12)
e) Resolución de Gerencia N°000548-2012-MML/GA (14dic12)
f)Oficio N°009/2015-GODU-MDCH (20mar15)
g) Oficio N°006-2015-MML-GA-UF-UE-CP (24mar15)
h) Oficio N°275-2016-MML/OCI (07jun16)
i)Memorando N°1177-2016-ML/GA (30set16)
j)Memorando N°513-2019-MML/PPM (23ene19)
k)Oficio N°416-2019-EMAPE-GG (13jun19)
l)Informe N°013-2020-MML/GA-UF-UE-CP/mesb (14oct20)
m)Informe N°028-2021-MML/GA-CP/lcsp (30jul21)
n) Oficio N°271-2015-FEMA-MP-FN (27dic17)
o) Oficio N°159-2018-MINCETUR/VMT/DGPDT (16feb18)
p) Oficio N°052-2019-MML/GA (29mar19)
q) Oficio N°2133-2019-MINCETUR/VMT/DGPDT (26nov19)
r) Memorando N°841-2020-MML-GMM
s) Memorando N°D001202-2021-MML-GA (07jun21)
t) Memorando N°D001570-2021-MML-GA (19jul21)
u) Informe N°016-2020-MML/GA-CP-PROHVILLA-lcsp (28oct20)
v)Cargo N°68985 factibilidad SEDAPAL (22jul21) x)
O.S N°004193-2021-MML-GA-SLC (03feb21) y)
Oficio N°D000037-2021-MML-GA (16mar21)
z) Cargo SERPAR (24mar21)
a’) Memorando N°D000600-2021-MML-GA (31mar21) b’)
Memorando N°D000819-2021-MML-GA (29abr21)
c’) Memorando N°D000977-2021-MML-GA y Carta N°D000104-2021-MML-GA (17may21) d’)
Memorando N°D001114-2021-MML-GA (28may21)
e´) Informe N°019-2021-MML/GA-CP/lcsp (11jun21) f’)
Memorando N°D001345-2021-MML-GA (22jun21) g’)
Memorando N°D001537-2021-MML-GA (15jul21) h’)
Memorando N°D001618-2021-MML-GA (23jul21)
i’) Informe N°002-2021-MML/GA-CP-PROHVILLA/icmv (13ene21)
j’) Cargo N°3116 factibilidad SEDAPAL (11ene21) k’)
Carta 1240-2021-ET-S (18may2021)
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l’) Memorando N°D001116-2021-MML-GA (28may2021)

m’) Constancia de pago Factibilidad SEDAPAL (25jun2021) n’)
Oficio N°D000095-2021-MML-GA (07jul2021)
o’) Correo Visita de Campo Especialistas (12abr21)
p’) Informe N°002-2021-MML/GA-CP/joas; Informe N°023-2021-MML-GA-CP-chfv; Informe
N°011-2021-MML-GA-CP-icmv; Informe N°025-2021-MML-GA-CP-akoa
q’) O.S. 9470-2021-MML-GA/SLC (18mar21)
r’) Carta N°D000170-2021-MML-GA-CP (15abr21)
s’) CA/LMSIM/0237/2021 (26abr21) Informe Técnico MAT-MAR-0247-2-2021 t’)
Contrato N°13-2014-MML-GA/SLC (11feb21)
u’) Oficio N°061-2021-MML-PROHVILLA-DT (25feb21)
v’) Cotización (26may21)

FECHA : Lima, 04 de agosto del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), para hacerle llegar:
- Estado situacional de la obra en referencia a la fecha, adjuntando la documentación sustentatoria correspondiente.
- Informes emitidos sobre el deterioro de la estructura de la obra paralizada a la fecha (estudios de corrosión a cargo de la
PUCP, entre otros)
- Estado situacional de las gestiones efectuadas a la fecha para obtención del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA), adjuntando la documentación sustentatoria.
- Estado situacional de las gestiones efectuadas a la fecha para la obtención de la Licencia de construcción por parte de la
Municipalidad de Chorrillos, adjuntando documentación sustentatoria.

1. ANTECEDENTES

1.1 Sobre la Pre-Inversión: (según Informe de Auditoría ref. b)

a) Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Nombre: Servicio de Parques de Lima (SERPAR-LIMA).
b) Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Nombre: Gerencia de Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
c) Datos de la Declaratoria de Viabilidad:
Asignación de Viabilidad: Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la MML.
Informe Técnico: n°057-2012-MML/GP-OPI del 14 de setiembre del 2012
d) Monto de Inversión según componentes:
El monto de inversión fue estimado en s/5’247,941.00 correspondiendo un importe de s/.4’728,824.00 para el costo
directo de la obra, s/.124,800.00 para el Expediente técnico, s/.329,407.00 el costo de supervisión, s/.21,637.00 para
aliviar el impacto ambiental y s/.43,273.00 para el costo de la Gestión Ambiental.

1.2 Sobre el Expediente Técnico:

a) Según Informe de Auditoría (ref. b); “la entidad convocó la ADS N°0038-2011-CEPC/MML para la contratación
del servicio de Elaboración de Expediente Técnico, otorgándole la buena pro a la empresa consultora Dextre +
Morimoto Arquitectos SAC. Los términos de referencia establecían que, la elaboración del expediente técnico de obra,
así como la elaboración y gestión de los expedientes para la obtención de las licencias y autorizaciones necesarias
para ejecutarla, estaban a cargo del consultor. El consultor proporcionó el expediente de licencia de edificación para
que sea gestionado en coordinación con la MML, no evidenciándose gestiones efectivas para conseguir dicha licencia
antes del inicio de obra. Por otro lado, la entidad no tramitó la certificación ambiental correspondiente. No obstante,
lo antes indicado, la Gerente

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de Administración aprobó el Expediente Técnico con el fin de convocar el proceso de selección de ejecución
de obra.”
b) Mediante Memorando N°1069-2012-MML/GA del 09 noviembre de 2012 (ref. c), la Gerencia de Administración
remite a la Gerencia de Planificación el Formato SNIP 15 – Informe de Consistencia del expediente Técnico del
PIP: “CONSTRUCCION DE DOS (02) AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA
COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE VILLA,
PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, con CUI N°2096791.
c) Mediante Resolución de Gerencia N°000481-2012-MML/GA del 14 de noviembre del 2012 (ref. d), se resuelve
APROBAR el expediente técnico de ejecución de obra “CONSTRUCCION DE DOS (02) AUDITORIOS E
INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION
MUNICIPAL PANTANOS DE VILLA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, con CUI N°2096791; con un valor
referencial de S/ 3’982,897.01 (Tres millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete con 01/100
soles) con precios vigentes al 30 de junio de 2012 y un plazo de ejecución de ciento ochenta días (180) días
calendario.
d) Mediante Resolución de Gerencia N°548-2012-MML/GA del 14 de diciembre del 2012 (ref.e), consignando un valor
referencial de s/3´998,107.05 (tres millones novecientos noventa y ocho mil ciento siete con 05/100 soles) y un plazo de
ejecución de 180 días calendario.

1.3 Sobre la Ejecución de Obra:

a) Según Informe de Auditoría (ref. b); la entidad convocó la LP N°021-2012-CE/MML, otorgando la buena pro a
Contratistas La Unión SA, a través del contrato n°16-2013-MML-GA/SLC. Se inició obra el 22 de marzo del 2013,
teniendo como fecha de término contractual previsto el 17 de setiembre del 2013. “Durante la ejecución de la obra
se autorizó la prestación adicional de obra n°1, y se aprobaron cinco (5) ampliaciones de plazo más cuatro (4)
solicitudes de ampliación de plazo del contratista sin pronunciamiento de la entidad extendiendo el término programado
para el 8 de febrero del 2015. Es el caso que contando con un avance físico de 56.73% conforme a valorizaciones
aprobadas por la entidad, la obra fue paralizada el 25 de setiembre del 2014 por disposición de la Municipalidad
distrital de Chorrillos, al detectar que no contaban con Licencia de Edificación.”
b) Mediante Oficio N°009/2015-GODU-MDCH del 20 de marzo del 2015 (ref. f), la Gerente de obras y desarrollo urbano
de la Municipalidad de Chorrillos, informa al Coordinador de Proyectos - GA, que corresponde el procedimiento
administrativo de Licencia de obras por Ampliación. Debiendo sustentar las áreas existentes con su respectiva Licencia en
el predio materia y debiendo liquidar un pago por Licencia de Obra N°3904- 14 de s/.67,700.66.
c) Mediante Oficio N°006-2015-MML-GA-UF-UE-CP del 24 de marzo del 2015 (ref. g), el Coordinador de
Proyectos – GA solicita al Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, indicar si se cumplió con levantar las
observaciones emitidas en la Notificación N°12137 y si el trámite de Autorización Municipal para edificar
corresponde a este tipo de obra.
d) Mediante Oficio N°275-2016-MML/OCI del 7 de junio del 2016 (ref. h), el Contralor General de la República remite al
Alcalde de la MML, copia del Informe de Auditoría haciendo énfasis en que se disponga las acciones necesarias para la
implementación de las recomendaciones consignadas; e Informar a la Contraloría y al OCI, los documentos que
sustenten las acciones adoptadas para asegurar la implementación de las recomendaciones, así como el grado de
cumplimiento de las mismas.
e) Mediante Memorando N°1177-2016-ML/GA del 30 de setiembre del 2016 (ref. i), el Gerente de Administración (e)
de la MML traslada al Jefe del OCI y al Gerente Municipal Metropolitano, el Informe N°039- 2016/MML/GA/CP-rgs,
en cuyas conclusiones se indica que se considera innecesario proseguir con la ejecución de la obra y recomienda que,
si se continúa con la necesidad de ejecutar el PIP, se replantee el estudio de pre-inversión a nivel de perfil; entre otros.
f) Mediante Memorando N°513-2019-MML/PPM del 23 de enero del 2019 (ref. j), el Procurador Público de la MML
solicita a la Gerente de Administración, informe si se ha efectuado la evaluación técnica del proyecto, que haya
determinado la viabilidad o no, de continuar con la mencionada obra.

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g) Mediante Oficio N°416-2019-EMAPE-GG del 13 de junio del 2019 (ref. k), EMAPE responde a PROHVILLA respecto
a las mejoras solicitadas al proyecto SNIP 2386247, indicando que el perfil técnico considera estacionamientos en
la Av. Defensores del Morro entre las calles José Mariátegui y Ciro Alegría, entre otros.
h) Mediante Informe N°013-2020-MML/GA-UF-UE-CP/mesb del 14 de octubre del 2020 (ref. l), la Formuladora de
proyectos de inversión remite el Informe de Consistencia al Coordinador de Proyectos GA, indicando que las variaciones
presentadas en la fase de ejecución se deben a la actualización de metrados y costos, y al replanteo de metas; entre
otros.
i) Mediante Informe N°028-2021-MML/GA-CP/lcsp del 30 de julio del 2021 (ref. m), la Arquitecta en proyectos de
edificaciones informa a la Coordinadora de Proyectos GA en las conclusiones que, para confirmar la continuidad
del proyecto, se debe evaluar las implicancias económicas de las soluciones para la disposición final del desagüe y
abastecimiento de agua, acordes al Certificado de Factibilidad de SEDAPAL, que garanticen la obtención de la
Certificación Ambiental.

1.4 Sobre la Certificación Ambiental:

a) Mediante Oficio N°271-2015-FEMA-MP-FN del 27 de diciembre del 2017 (ref. n), la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Lima solicita al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, remitir informe fundamentado
acerca de si se tramitó la Certificación Ambiental del Proyecto y que en caso no se haya tramitado, se precise las
obligaciones funcionales que se habrían incumplido, impactos y perjuicios; por haberse ejecutado la obra y aprobado
el Expediente técnico sin certificación ambiental.
b) Mediante Oficio N°159-2018-MINCETUR/VMT/DGPDT del 16 de febrero del 2018 (ref. o), MINCETUR remite a la
Fiscalía el Informe Fundamentado el que indica que no se solicitó certificación ambiental
c) Mediante Oficio N°052-2019-MML/GA del 29 de marzo del 2019 (ref. p), la Gerente de Administración de la MML
solicita a MINCETUR emisión de compatibilidad de SERNAMP.
d) Mediante Oficio N°2133-2019-MINCETUR/VMT/DGPDT del 26 de noviembre del 2019 (ref.q), MINCETUR responde
a la Gerencia Municipal de la MML derivando el Oficio N°2232-2019-SERNANP-DGANP; donde SERNAMP da como
respuesta lo siguiente: “Considerando que el área de solicitud se encuentra totalmente intervenida y que en la visita de
campo realizada no se ha identificado especies de flora y fauna de importancia asociada a los objetivos de creación
del área natural protegida, no amerita un pronunciamiento de compatibilidad (Opinión Técnica N°928-2019-
SERNAMP-DGANP), sin perjuicio de ello, el titular del proyecto deberá realizar las coordinaciones con la
autoridad competente para implementar medidas ambientales correctivas que minimicen y mejoren las condiciones
presentes en el área de compatibilidad.
e) Mediante Memorando N°841-2020-MML-GMM (ref. r), la Gerente Municipal deriva a la Gerente de
Administración, entre otros, el Oficio N°2450-2020-MINCETUR-VMT-DGPDT del 7 de diciembre del 2020; en que
MINCETUR concluye que el instrumento a elaborarse será un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
f) En enero 2021, la CP busca proveedores que elaboren el PAMA y se les solicita cotizaciones. Se concluyó que el monto
era menor a 8 UIT’s; por lo tanto, se derivó TDR a logística para que realice el Estudio de Mercado.
g) En febrero y marzo del 2021 logística realiza el estudio de mercado, concluyendo que los montos ofertados
superan las 8UIT’s y que corresponde realizar un Proceso de Convocatoria.
h) En abril se adecuó el TDR para Proceso de Convocatoria.
i) Mediante Memorando N°D001202-2021-MML-GA del 7 de junio del 2021 (ref. s); el Gerente de Administración
(e) solicita a la Subgerencia de Logística Corporativa, inicie los actos preparatorios. Como resultado de la indagación
de mercado se tuvo consultas de los proveedores y se modificó nuevamente el TDR.
j) Mediante Memorando N°D001570-2021-MML-GA del 19 de julio del 2021 (ref. t); El Gerente de Administración
(e) solicita a la Subgerencia de Logística Corporativa, se desista del proceso de convocatoria.

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1.5 Sobre la Licencia de Edificación

a) Mediante Oficio N°009/2015-GODU-MDCH del 20 de marzo del 2015 (ref. f), la Gerente de obras y desarrollo urbano
de la Municipalidad de Chorrillos, informa al Coordinador de Proyectos - GA, que corresponde el procedimiento
administrativo de Licencia de obras por Ampliación. Debiendo sustentar las áreas existentes con su respectiva Licencia en
el predio materia y debiendo liquidar un pago por Licencia de Obra N°3904- 14 de s/.67,700.66.
b) Mediante Informe N°016-2020-MML/GA-CP-PROHVILLA-lcsp del 28 de octubre del 2020 (ref. u), la Arquitecta
en proyectos de edificaciones informa al Coordinador de Proyectos GA, el requerimiento presupuestal del
componente Gestión, para contratar el Servicio de saneamiento físico legal, entre otros, para obtención de la Licencia
de Edificación y la posterior culminación del Proyecto.
c) Mediante la O.S N°004193-2021-MML-GA-SLC del 3 de febrero del 2021 (ref.x), se contrató al locador Arq. Amed
Ruiz Ruiz para el Saneamiento físico legal de la obra inconclusa y obtención de la Declaratoria de Fábrica.
d) Mediante Oficio N°D000037-2021-MML-GA del 16 de marzo del 2021 (ref.y), la Gerencia de Administración derivó a
Secretaría General de SERPAR, la información concerniente para la Publicación en el Diario oficinal El Peruano y página
web institucional, el edicto de Saneamiento físico legal
e) Mediante Cargo del 24 de marzo del 2021 (ref. z), se remite a SERPAR, el expediente entregado por el locador
encargado del saneamiento físico legal.
f) Mediante Memorando N°D000600-2021-MML-GA del 31 de marzo del 2021 (ref. a’), se otorga suspensión de plazo
al locador Arq. Amed Ruiz Ruiz para el 2do entregable, dado que la entidad debe realizar antes la publicación del edicto
en los medios de comunicación que indica la norma.
g) Mediante Memorando N°D000819-2021-MML-GA del 29 de abril del 2021 (ref. b’), se derivó a la Subgerencia de
Logística Corporativa el sustento técnico de Único postor para publicación en el Diario Oficial El Peruano.
h) Mediante Memorando N°D000977-2021-MML-GA y Carta N°D000104-2021-MML-GA del 17 de mayo del 2021 (ref.
c’), la Gerenta de Administración solicitó a la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas MML y al
Gerente de publicaciones oficiales de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales SA, respectivamente, la publicación
del edicto del saneamiento físico legal.
i) Mediante Memorando N°D001114-2021-MML-GA del 28 de mayo del 2021 (ref. d’), el Gerente de
administración (e) solicita al Subgerente de logística corporativa la reactivación de plazo de la OS 4193- 2021-
MML-GA-SLC.
j) Mediante Informe N°019-2021-MML/GA-CP/lcsp del 11 de junio del 2021 (ref. e’), la Arquitecta en proyectos de
edificaciones deriva a la Coordinadora de Proyectos GA, el sustento técnico para disponer de caja chica, para pago de la
Legalización de firmas del Expediente de Declaratoria de Fábrica.
k) Mediante Memorando N°D001345-2021-MML-GA del 22 de junio del 2021 (ref. f’), se otorga suspensión de plazo al
locador Arq. Amed Ruiz Ruiz para el 3er entregable, dado que la entidad debe realizar antes el pago de los Gastos
Registrales.
l) Mediante Memorando N°D001537-2021-MML-GA del 15 de julio del 2021 (ref. g’), la Gerente de administración
deriva al Subgerente de logística corporativa, el sustento técnico para el pago anticipado a la Notaría, para la Legalización
de firmas del Expediente de Declaratoria de Fábrica.
m) Mediante Memorando N°D001618-2021-MML-GA del 23 de julio del 2021 (ref. h’), la Gerente de administración
deriva al Subgerente de logística corporativa, el sustento técnico para el pago anticipado a SUNARP, del pago registral
de la tasa por Derecho de presentación, para ingresar el Expediente de Declaratoria de Fábrica y continuar con el
saneamiento físico legal de la obra inconclusa.

1.6 Sobre el Expediente Técnico de Saldo de Obra

a) Mediante Informe N°016-2020-MML/GA-CP-PROHVILLA-lcsp del 28 de octubre del 2020 (ref. u), la Arquitecta
en proyectos de edificaciones informa al Coordinador de Proyectos GA, el requerimiento presupuestal del
componente Gestión para contratar el Servicio de Consultoría para Evaluación Estructural de la obra inconclusa, con el
objetivo que sea un insumo para el consultor que elabore el Expediente Técnico

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de Saldo de Obra. Así también se requirió presupuesto para el Servicio de Consultoría de un administrador de
proyecto, con el objetivo que haga seguimiento exclusivo a los servicios y actividades propios del Proyecto.
b) Mediante Informe N°002-2021-MML/GA-CP-PROHVILLA/icmv del 13 de enero del 2021 (ref. i’), la Bach. Arq.
Isabel Molina Vilca informó al Coordinador de Proyectos GA, la variación del presupuesto incluyendo la elaboración del
Expediente de Saldo de obra y reforzamiento estructural, y la Consultoría para elaboración del PAMA.
c) Mediante Cargo N°3116 del 11 de enero del 2021 (ref. j’), la Gerencia de Administración de la MML solicitó un
Certificado de Factibilidad de servicios de agua y desagüe, a SEDAPAL.
d) Mediante Carta N°1240-2021-ET-S del 18 de mayo del 2021 (ref. k’), Sedapal respondió con observaciones indicando
que el propietario debe ser el “solicitante”, monto a pagar, entre otros.
e) Mediante Memorando N°D001116-2021-MML-GA del 28 de mayo del 2021 (ref. l’); la Gerencia de
Administración solicita a la Subgerencia de Logística Corporativa realice el pago anticipado a SEDAPAL, por concepto
de Certificado de Factibilidad, y remita el recibo de pago a la Coordinación de Proyectos.
f) Mediante correo de la Subgerencia de logística corporativa a la Coordinación de Proyectos, el 25 de junio del 2021 se
hizo llegar la constancia de pago a SEDAPAL (ref. m’)
g) Mediante Oficio N°D000095-2021-MML-GA del 7 de julio del 2021 (ref. n’); se derivó a SERPAR, en calidad de
propietario, el Levantamiento de observaciones indicadas en la ref. j’, para su suscripción y presentación del nuevo
Expediente de Factibilidad.
h) Mediante Cargo N°68985 del 22 de julio del 2021 (ref. v), SERPAR LIMA solicitó un Certificado de Factibilidad de
servicios de agua y desagüe, a SEDAPAL.
i) Mediante correo de la Arquitecta en proyectos de edificaciones del 12 de abril del 2021 (ref. o’), dirigido a los
especialistas de la Coordinación de Proyectos, se les solicitó un diagnóstico del estado actual de la obra inconclusa,
que refleje qué está ejecutado y qué no respecto al Expediente aprobado. Así también, se les solicitó manifestarse
sobre las factibilidades con el objetivo que el consultor que elabore el Saldo de obra tenga claro qué está resuelto y qué
falta resolver; entre otros.
j) Mediante Informe N°002-2021-MML/GA-CP/joas del 15 de abril del 2021 (ref. p’); el analista en Instalaciones Sanitarias
informa a la Coordinadora de Proyectos GA, que el proyecto ejecutado no cuenta con punto de abastecimiento de agua
potable ni alcantarillado y que el Consultor que elabore el Expediente de Saldo de obra, deberá elaborar también “un
proyecto de redes complementarias (…) en base a la respuesta de la solicitud de factibilidad de servicios, cuando el
proveedor (SEDAPAL) verifique la inexistencia de redes de agua y alcantarillado frente al lote”. Asimismo, se cuenta con
los informes de las especialidades de II.EE., estructuras y arquitectura.
k) Durante febrero y marzo del 2021, la Subgerencia de logística corporativa realizó el estudio de mercado para el Grado
de corrosión.
l) Mediante la O.S. 9470-2021-MML-GA/SLC del 18 de marzo del 2021 (ref. q’); se contrató al Laboratorio de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, para el servicio de Evaluación Estructural (grado de corrosión).
m) Mediante Carta N°D000170-2021-MML-GA-CP del 15 de abril del 2021 (ref. r’); la Coordinadora de proyectos GA
trasladó observaciones al Laboratorio de Materiales PUCP, otorgando 10 días para su subsanación.
n) Mediante documento CA/LMSIM/0237/2021 del 26 de abril del 2021 (ref. s’); el jefe del Laboratorio de materiales
PUCP remite a la Gerencia de Administración, el Informe Técnico MAT-MAR-0247-2-2021.
o) Mediante Contrato N°13-2014-MML-GA/SLC del 11 de febrero del 2014 (ref. t’); se contrata el servicio de
elaboración del Expediente Técnico de Museografía.
p) Mediante Oficio N°061-2021-MML-PROHVILLA-DT del 25 de febrero del 2021 (ref. u’); la directora técnica de
Prohvilla solicita a la Gerencia de administración, la adecuación de espacios en el proyecto, así como la actualización del
Expediente de Museografía, la inclusión de nuevas tecnologías, entre otros.
q) Durante marzo 2021, se intentó contactar a quien elaboró el Expediente de Museografía para su actualización, sin
éxito.
r) Durante abril 2021, se buscó otros proveedores para la actualización del Expediente de Museografía, sólo se recibió
una cotización el 26 de mayo del 2021 (ref. v’). En ese sentido, el 31 de mayo se realizó una reunión virtual con
Prohvilla para aclarar los alcances del servicio.

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cruce con Jr. Carabaya – Cercado de Lima
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

s) Mediante Informe N°028-2021-MML/GA-CP/lcsp del 30 de julio del 2021 (ref. m); la Arquitecta en proyectos de
edificaciones informa a la Coordinadora de Proyectos GA, el estado situacional de la elaboración del TDR de Saldo de
Obra.

2. ANÁLISIS

a) Siendo que uno de los aspectos relevantes del Informe de Auditoría es la “necesidad de impulsar trámites de licencia
de obra a fin de culminar metas del proyecto paralizado” y terminar la ejecución del proyecto, se advierte que para ello se
requiere necesariamente de la certificación ambiental, previo a tramitar la licencia de edificación y a la aprobación del
Expediente Técnico de Saldo de obra.
b) En ese sentido, para obtener la Certificación ambiental, primero se debe contar con el Certificado de Factibilidad
de servicios de SEDAPAL; posteriormente, el especialista sanitario evaluará las posibles soluciones para tratar los
desechos, que cumplan con la normativa ambiental; luego se estimará los costos de las opciones válidas, las que
incluirán el gasto en mantenimiento a largo plazo; y finalmente, con esa información se podrá determinar si es
viable continuar con el proyecto; en razón de lo solicitado por el Procurador Público de la MML en el Memorando
N°513-2019-MML/PPM del 23 de enero del 2019 (ref. j).

c) Como el Certificado de factibilidad tiene una vigencia de 6 meses, la factibilidad del proyecto ya no se encuentra
vigente; por ello, considerando que a la fecha pueden haber cambiado las condiciones de SEDAPAL, se inició
nuevamente el trámite en enero del 2021, como consta en la referencia j’). Actualmente se está haciendo seguimiento al
Expediente ingresado por SERPAR con el cargo de la referencia v).
d) El proyecto no consideró la implementación de redes complementarias para el abastecimiento de agua potable ni
una propuesta de tratamiento de desechos adecuada.
e) El proceso que siguió el proyecto en el año 2012-2014 no consideró el trámite de todas las autorizaciones y licencias
requeridas.

f) El proceso que se recomienda seguir para la ejecución del proyecto 2021 es:

g) Respecto al ítem 1.5 a), al indicarse que se debe solicitar Licencia por ampliación y no por obra nueva, se refiere a que,
para continuar la ejecución de la obra primero se debe declarar la existencia de lo ya construido; es por ello que se está
realizando el saneamiento físico legal para obtener la Declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es uno de
los requisitos municipales cuando se solicita licencia de edificación por ampliación.

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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

3. CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriormente, en vista que la obtención de la Certificación ambiental depende de qué tanto impacte el
Proyecto al pantano; se requiere tener clara la disposición final de desagües para determinar la viabilidad del
proyecto.

- Respecto al estado situacional de la obra, nos encontramos investigando y evaluando alternativas de solución al
tratamiento de los desagües, que permitan la obtención de la Certificación ambiental. Asimismo, estamos a la espera
que SEDAPAL emita el Certificado de Factibilidad. Toda la información sustentatoria se encuentra en los
antecedentes del presente informe.
- Respecto a los informes emitidos sobre el deterioro de la estructura de la obra paralizada, se cuenta con los informes
de estado situacional en la referencia p’). Asimismo, se cuenta con el Informe Técnico del Grado de Corrosión
elaborado por el Laboratorio de la PUPC, en la referencia s’)
- Respecto al estado situacional de las gestiones efectuadas a la fecha para obtención del PAMA, toda la información
sustentatoria se encuentra en el ítem 1.4 del presente informe. En la referencia t), se explica el por qué del desestimiento
del proceso de convocatoria para la contratación del PAMA
- Respecto al estado situacional de las gestiones efectuadas a la fecha para obtención de la Licencia de construcción,
toda la información sustentatoria se encuentra en los ítem 1.5) y 2g). Actualmente se viene tramitando el pago de los
gastos registrales para continuar con el saneamiento físico legal de la obra inconclusa.

ACOTACIONES:

- En vista que no se contaba con los documentos sustentatorios suficientes para informar el estado situacional de la obra,
conforme a lo solicitado en el memorando de la referencia a); se solicitó la documentación a otras áreas y el 30 de
julio se recibió el último grupo de documentos por parte de Prohvilla. Ese es el motivo del retraso en la respuesta, luego
de analizar toda la información, se pudo culminar con el informe
- En vista que el presente informe reúne gran parte de los antecedentes del Proyecto, recomiendo se haga llegar a quienes
se encarguen de coordinar el proyecto en sus distintas etapas, para mayor entendimiento del Proyecto.
- Se adjunta Excel con listado de los trámites/documentos por fecha.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes Atentamente.

LUCIA CAROLINA SILVA PARIAMACHI

Arquitecta en Proyectos de Edificaciones

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 ANTECEDENTES PROYECTO

Leyenda: Expediente Técnico Licencia de Edificacion

Ejecución de Obra Exp. Saldo de Obra
Certificación Ambiental No encontrado
* Se cita en el Informe N°030-2021-MML/GA-CP/lcsp * Se encuentra acoplado en otro antecedente

FECHA DOCUMENTO RESUMEN

Informe Técnico N°057-2012-MML/GP-OPI PIP VIABLE
EF SERPAR
14 09 2012 EE GA
09 11 2012 Memorando N°1069-2012-MML/GA, SE EMITE INFORME DE CONSISTENCIA
14 11 2012 RESOLUCION DE GERENCIA N°481-2012-MML/GA Aprobacion EXPEDIENTE TECNICO
14 12 2012 RESOLUCION DE GERENCIA N°548-2012-MML/GA Aprobacion EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
SE LE INCLUYE EN EL POI
SE INCLUY EL PROYECTO EN PLAN DE ACCION Y PPTO DE
AC N°533-2010 LA MML 2011
SE APRUEBA AMPLIACION DEL PPTO EN EL PLAN DE
AC N°1853-2021 ACCION Y PPTO
de 02 ó 03 del contrato de obra n°016-2013-mml-ga/slc contrato con empresa la union
22 03 2013 inicio de obra según informe de auditoria
17 09 2013 fecha de termino programado según plazo 180 dias según informe de auditoria
11 02 2014 Contrato N°13-2014-MML-GA/SLC Elaboración Expediente Técnico de Museografía
12 08 2014 NOTIFICACION N°012137 SE ORDENA PARALIZACION DE OBRA
29 08 2014 NOTIFICACION N°1508-2014/SGOPRIV-GODU-MDCH se paralizo la obra
25 09 2014 fecha de paralizacion según informe de auditoria
08 02 2015 fecha de termino programado con ampliaciones según informe de auditoria
la gerencia de asuntos juridicos recomienda resolver
19 03 2015 informe n° 158-2015-mml-gaj contrato de obra
MUNI CHORRILLOS DICE QUE se presento
NOTIFICACION N°027-2015/GODU-MDCH // oficio n°009/2015-godu- documentacion buscando licencia para obra nueva y no
20 03 2015 mdch para ampliacion-
20 03 2015 Oficio N°009/2015-GODU-MDCH Informacion sobre trámite de Lic de Edificacion
SOLICITAMOS MAS INFO CON RESPECTO AL OFICIO
24 03 2015 OFICIO N°006-2015-MML-GA-UF-UE-CP N°009-2015-G0DU-MDCH
06 04 2015 carta n°023-2015 de contratista la union a mml les hace llegar carta notarial (n°36734)
les hace llegar la carta notarial (n°301239) - mml
03 06 2015 carta n°005-2015-mml-ga/slc de mml a contratista la union resuelve contrato
04 06 2015 OFICIO N°241-2015-MML/OGCI INICIA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
13 07 2015 DENUNCIA AMBIENTAL: Caso: 271-2015 // OFICIO N°271-2015-FEMA-MP-FN
el coordinador de proyectos presenta la liquidación de
10 08 2015 Informe N°034/2015/MML/GA/CP-rgs obra
MML GA PRESENTA INFORME SUSTENTATORIO SOBRE
11 08 2015 CARTA 125-2015-MML-GA LIQUIDACION DE OBRA
el proyecto no es viable por haberse construido en zona
Oficio N° 262-2015-MML-PROHVILLA-2015 protegida
30 10 2015 Acta de Constatación // OFICIO N°271-2015-FEMA-MP-FN // OFICIO N°271-2015-FEMA-MP-FN
LA RESPONSABLE DEL AREA DE PROYECTOS DE serpar
INFORMA QUE SERNANP, PROHVILLA Y EL REFUGIO DE
VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA SEÑALARON
QUE ERA FACTIBLE Y DE VITAL IMPORTANCIA EL
11 11 2015 informe n°059-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/DPSO/PROYECTOS/MML PROYECTO.
15 11 2015 el Informe de Auditoria N° 033-2015-2-0434
(INCOMPATIBILIDAD DE HABERSE PRESENTADO
24 11 2015 Oficio N° 1780-2015-SERNANP-DGANP //INFORME N°039-2016/MML/ DOCUMENTACION)
EMITEN EL ATESTADO POLICIAL, PRESUNTO
15 02 2016 OFICIO N°32-2016-DIRNAOP-PNP-DIRJMA-DIRCTIPRN/SPANP-PV ALTERACION DEL AMBIENTE Y PAISAJES
REMISION DE INFORME DE AUDITORIA DESDE LA
07 07 2016 OFICIO N°275-2016-MML/OCI PROCURADORIA A LA GMM
 plan de accion ejecutado sobre la recomendación n°07
29 09 2016 INFORME N°039-2016/MML/GA/CP-rgs //Oficio 1780-2015-SERNAMP del informe n°033-2015-2

LA GA INFORMA A LA GMM EL ESTADO SITUACIONAL

DEL PROY ( SE IMPLEMENTO LA RECOMENDACIÓN DEL
30 09 2016 MEMORANDO N°1177-2016-MML/GA // INFORME N°039-2016/MML/ INFORME N°033-2015-2-0434
NOTIFICACION N°1508-2014/SGOPRIV-GODU-MDCH (SE PARALIZO LA OBRA)
RESOLUCION DEL CONTRATO
el proyecto no es viable por haberse construido en zona
Oficio N° 262-2015-MML-PROHVILLA-2015 protegida
(INCOMPATIBILIDAD DE HABERSE PRESENTADO
Oficio N° 1780-2015-SERNANP-DGANP DOCUMENTACION)
26 10 2016 Memorando N° 1804-2016-MML/GMM (MML SOLICITA OPINION DE ASUNTOS JURIDICOS)
03 11 2016 Memorando N° 754-2016-MML-GAJ GAJ SOLICITA OPINION TECNICA
(GERENCIA DE PLANIFICACION RESPONDE MML
Memorando N° 1667-MML-GP INCUMPLIO CON SOLICITAR OPINION A SERNANP)
ASIMISMO SEÑALA QUE LA GA DEBERA DEFINIR SI ES
VIABLE O NO (CONSIDERANDO EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y LOS MATERIALES)

Al respecto, es preciso señalar que esta obra al estar dentro de un área natural protegida y estar referida a una actividad de
turismo, debe contar con (1) Emisión de Compatibilidad de acuerdo a la Resolución Presidencial N°057-2014-SERNANP,
tramitada a través de MINCETUR por ser una actividad de turismo. Luego de la obtención de compatibilidad, el MINCETUR será
quien determine el (2) Instrumento de Gestión Ambiental a seguir por ser el ente rector. Por último, la obra debe contar con
14 11 2016 una (3) licencia de construccióN

23 01 2017 INFORME TECNICO N°0004-2017-MINAM/VMGA/DGPNIGA/sgv // OFI Solicita Informe fundamentado

Fiscalia solicita a Ministro, remitir informe
fundamentado, consultando si se traitó la certifiación
27 12 2017 OFICIO N°271-2015-FEMA-MP-FN // DENUNCIA AMBIENTAL: Caso: 271

15 02 2018 INFORME FUNDAMENTADO // OFICIO 159-2018-MINCETUR/VMT/DGPDT

OFICIO 159-2018-MINCETUR/VMT/DGPDT // INFORME

16 02 2018 FUNDAMENTADO // OFICIO 159-2018-MINCETUR/VMT/DGPDT
de procurador a GA , informe si se ha efectuado la
evaluación técnica del proyecto, a fin de determinar la
23 01 2019 MEMORANDO 513 -2019 MML/PPM viabilidad de continuar con la obra.
OFICIO N°100-2019-MML-PROHVILLA-DT // OFICIO N°052-2019- IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTINUAR CON SU
14 03 2019 MML/GA EDIFICACION
INFORME N°005-2019-MML-GA-UF-UE-CP/mesb // OFICIO N°052-
29 03 2019 2019-MML/GA
INFORME N°075-2019-MML-GA-UF-UE-CP // OFICIO N°052-2019-
29 03 2019 MML/GA
UE-CP // INFORME N°005-2019-MML-GA-UF-UE-CP/mesb // OFICIO Gerente de Administración solicita emisión de
29 03 2019 N°100-2019-MML-PROHVILLA-DT compatibilidad al SERNAMP
PROHVILLA DESEA IMPLEMENTAR MEJORAS VIALES A
05 04 2019 OFICIO N°139-2019-MML-PROHVILLA/DT UN PROYECTO DE EMAPE CERCANO
LA GMM SOLICITA AL MINCETUR TRASLADAR LA
11 04 2019 Oficio 046-2019 EMISION DE COMPATIBILIDAD
EMAPE RESPONDE QUE NO SE PODRAN CONTEMPLAR
ALGUNAS DE LAS MEJORAS SOLICITADAS POR
13 06 2019 oficio 416-2019-EMAPE-GG PROHVILLA
 SERNANP RESPONDE SOBRE COMPATIBILIDAD SON EL
19.11.2019 OFICIO N° 2232-2019-SERNANP-DGANP // Oficio N° 2133- 2019-MINC INFORME 928
NO ES NECESARIO COMPATIBLIDAD EN VITA QUE NO
HAY ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN EL TERRENO
19 11 2019 Opinión Técnica N°928-2019-SERNANP-DGANP CONSTRUIDO

26 11 2019 Oficio N° 2133- 2019-MINCETUR/VMT/DGPDT // OFICIO N° 2232-2019 MINCETUR TRASLADA RESPUESTA A SERNANP
ARQTO ROBERTO INFORMA A CP SOBRE EL ESTADO DEL
PROYECTO Y LA INFO QUE SE SOLICITA DE PARTE DE
21 02 2020 informe n°001-2020-mml/ga-cp-prohvilla/rfh MINCETUR
LA MML PRESENTA ANTE MINCETUR DOCUMENTACION
DEL PROYECTO PARA VER EL INSTRUMENTO AMBIENTAL
25 02 2020 Oficio N° 152-2020-MML-GMM QUE SE UTILIZARA

EL INFORME DICE QUE EL TITULAR DEL PROYECTO

DEBERA PRESENTAR UN INSTRUMENTO AMBIENTAL
SIEMPRE Y CUANDO LO DECLARE VIABLE Y SUPERE LOS
09 03 2020 INFORME N°005-2020-MINCETUR/VMT/DGPT/DAAT-MCS TEMAS LEGALES QUE ACONTECEN

EL ESPECIALISTA LEGAL DE MINCETUR INDICA QUE NO

17 08 2020 Informe N° 0046-2020-MINCETUR/VMT/DGPT/DAAT-ECH
25 08 2020 Oficio N°1427-2020 –MINCETUR/VMT/DGPDT
OMISIÓN DE FUNCIONES: Caso 290-2015
14 10 2020 INFORME 013-2020-MML/GA-UF-UE-CP/mesb
SE INCLUYO INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS
PENALES QUE SE ESTAN REALIZANDO Y QUE LA DGPDT
NO PUEDE AVOCARSE O EMITIR OPINION (NO SE METE
PORQUE HAY JUICIOS PENDIENTES)
MINCETUR RESPONDE QUE NO PUEDE INFERIR EN
CUESTIONES LEGALES NI JUDICIALES
se remite informe de consistencia

LA GA REMITE EL ESTADO DE LOS JUICIOS PENDIENTES,

UNO SE ARCHIVO Y EL OTRO NO PRESENTA CAUTELARES
QUE LE IMPIDAN A LA DGPDT DAR OPINION
23 10 2020 OFICIO N°450-2020-MML/GMM CON EXP 1365577 /RECONSIDERAR OFICIO ANTERIOR
Requerimiento presupuestal para obtención de la
licencia de edificacion y Saldo de obra (evaluacion
28 10 2020 INFORME 016-2020-MML-GA-CP-PROHVILLA-lcsp estructural)
MINCETUR requerimiento de informacion
13 11 2020 Oficio N° 2265-2020-MINCETUR/VMT/DGPDT // OFICIO N°476-2020-M complementaria
16 11 2020 Oficio N° 622-2020-MML/GMM // OFICIO N°476-2020-MML-PROHVILL SE PASA ESTE OFICIO A PROHVILLA

17 11 2020 OFICIO N°430-2020-MML-PROHVILLA-DT // OFICIO N°476-2020-MML- SE REMITE INFO DE LA POLIGONAL DESDE PROHVILLA

20 11 2020 MEMORANDO N°747-2020-MML-GMM // OFICIO N°476-2020-MML-P DE GMM A GA SOLICITANDO INFO COMPLEMENTARIA

26 11 2020 INFORME N°021-2020-MML/GA-CP-PROHVILLA-LCSP // OFICIO N°476- DE ARQTA CAROLINA A CP (INFO ADICIONAL)
26 11 2020 INFORME N°533-2020-MML/GA-CP // OFICIO N°476-2020-MML-PROH DE CP A GA (INFO PARA MINCETUR)
26 11 2029 INFORME N°041-2020-MML-GA // OFICIO N°476-2020-MML-PROHVILL DE GA A GMM (INFO PARA MINCETUR)
01 12 2020 OFICIO N°705-2020-MML/GMM GA ALCANZA LA INFO SOLICITADA
DE ESPECIALISTA A DIRECTORA DE MINCETUR - SE
04 12 2020 informe 037-2020-MINCETUR/VMT/DGPDT/DAAT-MCY // OFICIO N°47 RECOMIENDA ENVIAR A LA SRA ALICIA
7 12 2020 oficio N° 2450-2020-MINCETUR/VMT/DGPDT // OFICIO N°476-2020-M MINCETUR SOLICITA PAMA
PROHVILLA DERIVA A GA LISTADO DE EMPRESAS
11 12 2020 OFICIO N°476-2020-MML-PROHVILLA-DT AUTORIZADAS A REALIZAR EL PAMA
s/fecha MEMORANDO N°841-2020-MML-GMM
11 01 2021 Cargo Factibilidad Sedapal
Requerimiento presupuestal Consultoría Expediente de
13 01 2021 INFORME 002-2021-MML/GA-CP-PROHVILLA/icmv Saldo de obra y PAMA
03 02 2021 O.S N°004193-2021-MML-GA-SLC Contratación Saneamiento Físico Legal

25 02 2021 Oficio N°061-2021-MML-PROHVILLA-DT Nuevos requerimientos al proyecto

16 03 2021 Oficio N°D000037-2021-MML-GA Publicación edicto a serpar
18 03 2021 O.S. 9470-2021-MML-GA/SLC Contratación PUCP Grado de corrosion
24 03 2021 Cargo SERPAR Entrega Exp. Saneamiento físico legal
31 03 2021 Memorando N°D000600-2021-MML-GA Suspensión 2do entregable saneamiento
12 04 2021 Correo Visita de campo especialistas Correo Estado situacional obra inconclusa
15 04 2021 Carta N°D000170-2021-MML-GA-CP Observaciones Grado de corrosion
15 04 2021 Informe N°023-2021-MML-GA-CP-chfv // Informe N°002-2021-MML/GA-CP/jo Informe situacional IIEE obra inconclusa
15 04 2021 Informe N°002-2021-MML/GA-CP/joas Informe situacional IISS obra inconclusa
19 04 2021 Informe N°011-2021-MML-GA-CP-icmv // Informe N°002-2021-MML/GA-CP/jo Informe situacional ARQ obra inconclusa
PUCP remite Informe Técnico MAT-MAR-0247-2-2021
26 04 2021 CA/LMSIM/0237/2021 Grado de Corrosión

29 04 2021 Memorando N°D000819-2021-MML-GA Sustento tecnico a logística unico postor el Peruano

17 05 2021 Memorando N°D000977-2021-MML-GA Solicitud publicación edicto
17 05 2021 Carta N°D000104-2021-MML-GA Solicitud publicación edicto
18 05 2021 Carta 1240-2021-ET-S Obs sedapal
19 05 2021 Informe N°025-2021-MML-GA-CP-akoa // Informe N°002-2021-MML/G Informe situacional EST obra inconclusa
26 05 2021 Cotizacion actualizacion expediente de museografia
28 05 2021 Memorando N°D001114-2021-MML-GA Reactivacion de plazo saneamiento
Se solicitó a logistica realice el pago anticipado
28 05 2021 Memorando N°D001116-2021-MML-GA Factibilidad SEDAPAL
04 06 2021 Informe 01-2021-MML-GA-CP/ljnm // Memorando 1202-2021-MML-G Actos Preparatorios PAMA
04 06 2021 Informe 629-2021-MML-GA-CP // Memorando 1202-2021-MML-GA Actos Preparatorios PAMA
07 06 2021 Memorando 1202-2021-MML-GA Actos Preparatorios PAMA
Sustento técnico para disponer de caja chica para pago
11 06 2021 Informe N°019-2021-MML/GA-CP/lcsp de legalizacion de firmas
22 06 2021 Memorando N°D001345-2021-MML-GA Suspensión de plazo 3er entregable
25 06 2021 Constancia de pago Factibilidad SEDAPAL
07 07 2021 Oficio N°D000095-2021-MML-GA Se derivo exp factibilidad a SERPAR
15 07 2021 Memorando N°D001537-2021-MML-GA Sustento técnico para pago anticipado a notaria
15 07 2021 Informe 025-2021-MML/GA-CP/lcsp // Memorando 1570-2021-MML- Desestimiento Convocatoria PAMA
19 07 2021 Informe 821-2021-GA-CP // Memorando 1570-2021-MML-GA Desestimiento Convocatoria PAMA
19 07 2021 Memorando 1570-2021-MML-GA Desestimiento Convocatoria PAMA
22 07 2021 Cargo N°68985 factibilidad SEDAPAL -SERPAR
23 07 2021 Memorando N°D001618-2021-MML-GA Sustento técnico para pago anticipado a SUNARP
30 07 2021 Informe 028-2021-MML/GA-CP/lcsp Status TDR Saldo de obra