MANUAL

DE
USUARIO
ÍNDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1
ACCESO AL SISTEMA...................................................................................................................... 1
PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN ................................................................................................... 1
MODIFICAR MI CONTRASEÑA ....................................................................................................... 3
CREAR NUEVA CUENTA ................................................................................................................. 4
MÓDULO POLAD – ADMINISTRADOR ........................................................................................... 5
GESTIÓN DE SOLICITUDES ......................................................................................................... 5
GESTIÓN DE EFECTIVOS............................................................................................................. 7
PLANILLAS PRESENTISMO ....................................................................................................... 10
MÓDULO POLAD – ADICIONAL ................................................................................................... 11
MÓDULO POLAD – EFECTIVOS .................................................................................................... 13
MÓDULO POLAD – COMISARIO .................................................................................................. 15
MÓDULO POLAD – SUPERVISOR ................................................................................................. 16
MÓDULO DENUNCIAS – ADMINISTRADOR sección B ................................................................. 17
MÓDULO DENUNCIAS – COMISARIO .......................................................................................... 19
MÓDULO DENUNCIAS – FISCALÍA ............................................................................................... 20
MÓDULO MANUTENCIÓN – ADMINISTRADOR ........................................................................... 21
MÓDULO CAJA CHICA – ADMINISTRADOR ................................................................................. 24
PROVEEDORES......................................................................................................................... 24
FACTURAS................................................................................................................................ 26
COMPRAS ................................................................................................................................ 28
MÓDULO REPORTES – ADMINISTRADOR .................................................................................... 30
REPORTE MANUTENCIÓN ....................................................................................................... 30
REPORTE COMPRAS ................................................................................................................ 31
MÓDULO HISTÓRICOS – ADMINISTRADOR ................................................................................. 32
 INTRODUCCIÓN
A continuación, se detallarán las instrucciones para operar en el Sistema de
Gestión de Actividades Policiales (DMGAP), se explicará cada módulo y las
funcionalidades que utilizarán los usuarios que tendrán a disposición este
sistema.

ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema puede ingresar desde la barra de destacados de
Chrome (ya que es una página web), se instalará de manera local para mayor
seguridad de los datos manipulados en el sistema y requerirá de utilizar un
VPN para ingresar:

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Al ingresar deberá completar las credenciales que se le brindarán (únicas) para
cada policía administrador en específico, de manera que sólo podrán registrarse
como nuevos los efectivos que participan del POLAD:

1
INSERTE SU
USUARIO ASIGNADO 2
INSERTE SU CLAVE
ASIGNADA
MODIFICAR SU
CLAVE
PRESIONE PARA
3
APARTADO SÓLO INICIAR UNA VEZ HAYA
PARA EFECTIVOS LLENADO LOS CAMPOS
(CREAR CUENTA) CORRESPONDIENTES

1
En caso de ingresar credenciales incorrectas (bien su nombre de usuario, pero
mal su contraseña o viceversa), observará el siguiente mensaje:

Debe marcar “OK” para cerrar e intentar nuevamente.

En caso de dejar el campo de usuario en blanco, podrá observar el siguiente
mensaje:

Debe marcar “OK” y completar el campo correspondiente.

2
 MODIFICAR MI CONTRASEÑA
Para modificar su contraseña, deberá ingresar al apartado de “¿Olvidaste tu
contraseña?” mencionado anteriormente. En ese apartado se encontrará con
que debe ingresar su número de DNI y su nueva contraseña con el formato
requerido, posteriormente deberá confirmarla. A continuación, podrá visualizar la
pantalla correspondiente.

1
INSERTE SU DNI
CORRESPONDIENTE
2
INSERTE SU NUEVA
2 CONTRASEÑA

INSERTE 4
NUEVAMENTE LA PRESIONE GUARDAR
2
CONTRASEÑA
3
VOLVER A LA PANTALLA
2 DE SESIÓN

El formato de la contraseña siempre debe ser 10 letras, seguido de dos

números y finalmente un carácter especial (asterisco o numeral).
En caso de no cumplir con lo solicitado, le saltará el siguiente mensaje:

Dar click en “OK” e intentar nuevamente con el formato válido.

3
 CREAR NUEVA CUENTA
Para los usuarios con rol “efectivo” (sección E), contarán con un apartado para
darse de alta que será el apartado “Crear cuenta” explicado en la pantalla de
inicio de sesión. En el mismo podrán registrar su nombre, apellido, DNI,
contraseña y sección.

Puede visualizarlo de la siguiente manera:

1
COMPLETE LOS 2
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS 2
PRESIONE REGISTRAR
PARA FINALIZAR 2
2
PARA VOLVER AL
LOGIN HAGA CLICK

En caso que el DNI ya estuviese registrado, saltará el siguiente mensaje:

4
MÓDULO POLAD – ADMINISTRADOR
Una vez haya iniciado sesión visualizará una pantalla con distintos apartados,
el primer apartado se denominará “POLAD” y tendrá las siguientes opciones:

1 2 3

GESTIÓN DE SOLICITUDES
En el módulo de solicitudes podrá visualizar la siguiente pantalla:

ENVIAR SOLICITUD
PARA SER FIRMADA

Como puede visualizar contará con “Solicitudes pendientes” (aún no firmadas) y

“Solicitudes firmadas”. Cada vez que realice una carga de solicitud la visualizará
en este apartado para enviarla a sus respectivos firmantes.

5
Una vez la solicitud haya finalizado su recorrido y esté completamente firmada
podrá visualizarla en “Solicitudes firmadas” y (en caso de ser necesario), darla
de baja.

ELIMINAR SOLICITUDES YA
FIRMADAS EN CASO DE
SER NECESARIO

ALTAS
Para dar de alta una nueva solicitud, bastará con hacer click en el apartado
superior “+ ALTAS”

Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), de modo que al finalizar presione “AGREGAR SOLICITUD”.

6
 1
COMPLETE LOS
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS

2
AL FINALIZAR
PRESIONE PARA
CARGAR LA SOLICITUD

La fecha de solicitud nunca será posterior al día actual, de ser así, saltará el
siguiente mensaje:

GESTIÓN DE EFECTIVOS
Para volver al menú principal, deberá hacer click en:

7
 Una vez se encuentre en el menú y haya accedido al apartado “GESTIÓN DE
EFECTIVOS”, se encontrará con la siguiente pantalla:

ELIMINAR EFECTIVO

AGREGAR EFECTIVO MODIFICAR EFECTIVO

En esta pantalla podrá dar de alta, modificar o eliminar a sus efectivos.

MODIFICAR
Para modificar a sus efectivos bastará con clickear en “Modificar Efectivo”, lo que
abrirá el siguiente formulario permitiendo que modifique lo que se requiera.
Posteriormente guarde los cambios:

8
INFORMAR DEPÓSITO
Para informar un depósito, busque al efectivo al que le va a informar del mismo
(por legajo):

Una vez encontrado, presione “Informar depósito”:

ALTAS
Para dar de alta un nuevo efectivo, bastará con hacer click en el apartado
superior “+ ALTAS”

Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como el número de legajo, nombre, apellido, DNI, jerarquía,
servicio, fecha desde y hasta que cubren; de modo que al finalizar presione
“AGREGAR EFECTIVO”.

9
 COMPLETE LOS
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS

AL FINALIZAR
PRESIONE PARA
CARGAR EL EFECTIVO

PLANILLAS PRESENTISMO
En este apartado tendrá a disposición las planillas de presentismo derivadas por
la adicional correspondiente que se encarga de llevar a cabo este registro.

PRESIONAR PARA
DESGLOSAR DETALLES

10
MÓDULO POLAD – ADICIONAL

La pantalla de inicio de este usuario será la siguiente:

Al ingresar a “IR A PLANILLAS”, visualizará un listado de las planillas de

presentismo cargadas. Estas planillas podrán ser derivadas a la comisaría para
su revisión:

PRESIONAR PARA
DESGLOSAR DETALLES

DERIVAR AL
ADMINISTRADOR

11
 AGREGAR PLANILLAS
Para agregar una nueva planilla, bastará con hacer click en el apartado superior
“+ Agregar planilla”.
Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como la fecha de registro, la entidad contratante, categoría,
cuenta bancaria, días trabajados, total de horas, total de monto y posteriormente
podrá agregar los detalles que necesite (todos los efectivos a quiénes deba dar
presentismo).

COMPLETE LOS
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS

12
 COMPLETE LOS
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS

AGREGUE LOS
DETALLES QUE AL FINALIZAR
NECESITE PRESIONE GUARDAR

Al finalizar debe presionar en “AGREGAR PLANILLA”.

MÓDULO POLAD – EFECTIVOS

Los efectivos contarán con la siguiente pantalla de inicio:

Lo que deberán hacer es acceder a “NOTIFICACIONES” para visualizar sus

depósitos. Por lo que harán click en “IR A NOTIFICACIONES”.

13
Cada que el administrador notifique de sus depósitos le llegarán por este
apartado.

Una vez haya abierto el panel de notificaciones podrá ver sus últimos depósitos
ordenados por hora de forma ascendente y el estado de los mismos.

14
MÓDULO POLAD – COMISARIO
La pantalla de inicio del comisario será la siguiente:

Para acceder a firmar las solicitudes, deberá hacer click en “IR A POLAD
FIRMAS”.

En este módulo le llegarán las solicitudes para su revisión y firma (aprobar las
mismas). Una vez aprobadas se enviarán al supervisor.

15
MÓDULO POLAD – SUPERVISOR
La pantalla de inicio del supervisor será la siguiente:

Debe acceder a “IR A POLAD FIRMAS”:

En este módulo encontrará todas las solicitudes firmadas por el comisario, lo que
debe hacer es clickear en “Firmar” para que la solicitud le llegue al administrador
con ambas firmas, en donde si es necesario descartarla se eliminará para
realizarse nuevamente.

16
MÓDULO DENUNCIAS – ADMINISTRADOR sección B
La pantalla de inicio de la sección que administra denuncias, será la siguiente:

Podrá acceder al historial de denuncias (denuncias ya firmadas) o a la lista de

denuncias para añadir más o derivar las existentes para su posterior firma.

ELIMINAR DENUNCIA

ENVIAR DENUNCIA

17
 ALTAS
Para realizar una nueva denuncia, bastará con hacer click en el apartado
superior “+ AGREGAR DENUNCIA”
Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como DNI del denunciante, nombre, apellido, delito y datos
del denunciado.

COMPLETE LOS
CAMPOS
ANTERIORMENTE
MENCIONADOS

PARA FINALIZAR
PRESIONE “CREAR
DENUNCIA”

18
A continuación se visualizan las denuncias ya firmadas (histórico):

MÓDULO DENUNCIAS – COMISARIO

Para acceder a firmar denuncias, el comisario debe acceder a “IR A
DENUNCIAS”.

Dentro de este apartado se encontrará con las denuncias enviadas por la

sección de administración B.

19
Para firmar una denuncia, debe hacer click en “FIRMAR”.

MÓDULO DENUNCIAS – FISCALÍA

La pantalla de inicio de la fiscalía será la siguiente:

Una vez acceda, podrá dirigirse a “IR A DENUNCIAS” en donde recibirá todas
las denuncias firmadas por el comisario.
Las mismas podrán ser descargadas de ser necesario.

20
Bastará con hacer click en “DESCARGAR PDF” para descargar estas
denuncias.

MÓDULO MANUTENCIÓN – ADMINISTRADOR

Dentro del menú del administrador, tendrá un apartado denominado
“MANUTENCIÓN”.

Donde al acceder podrá visualizar el siguiente listado de todas las

manutenciones.

21
AGREGAR MANUTENCIÓN
Para dar de agregar más manutenciones, bastará con hacer click en el apartado
superior “+ AGREGAR”.

Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como dependencia, mes, nombre, causa, intervención, fecha
de ingreso, desde, hasta, cantidad de días y de raciones.

22
 A continuación, visualizará el formulario que debe llenar:

CAMPOS QUE DEBE

LLENAR
MENCIONADOS
ANTERIORMENTE

PRESIONE PARA
FINALIZAR EL
RELLENADO DE
FORMULARIO

23
MÓDULO CAJA CHICA – ADMINISTRADOR
En el módulo de “CAJA CHICA” tendrá los apartados “Proveedores”, “Facturas”
y “Compras”.

PROVEEDORES
Al acceder al apartado “PROVEEDORES”, visualizará la siguiente pantalla. Un
listado de proveedores en los que realiza sus compras de insumos para la
comisaría.

Si lo necesita puede dar de baja estos proveedores.

24
 ALTAS
Para dar de agregar más proveedores, bastará con hacer click en el apartado
superior “+ ALTAS”.
Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como si tiene controlador fiscal, nombre y cuit del proveedor.

CAMPOS QUE DEBE

LLENAR
MENCIONADOS
ANTERIORMENTE

PRESIONE PARA
FINALIZAR EL
RELLENADO DE
FORMULARIO

Finalmente deberá hacer click en “Agregar Proveedor” para finalizar la carga.

25
FACTURAS
Al acceder al apartado “FACTURAS” podrá visualizar un listado para cada tipo
de factura (si es o no FACTURA ESPECIAL). En caso sea factura especial se
completarán los últimos 3 campos, sino quedarán vacíos.

ALTAS
Para dar de agregar más facturas, bastará con hacer click en el apartado superior
“+ AGREGAR FACTURA”.
Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como número de factura, nombre de proveedor, número de
remito, fecha, importe y detalle.
En caso de que fuera una factura especial deberá marcar la casilla:

Lo que desplegará 3 campos más a completar de carácter obligatorio. Estos

son, tipo de factura, número de CAE y fecha vencimiento de CAE.

26
CAMPOS QUE DEBE
LLENAR
MENCIONADOS
ANTERIORMENTE

CASILLA DE SI ES O NO
FACTURA ESPECIAL

27
 En el caso de que fuese factura especial:

CAMPOS QUE DEBE

LLENAR
MENCIONADOS PRESIONE PARA
ANTERIORMENTE FINALIZAR EL
RELLENADO DE
FORMULARIO

COMPRAS
Dentro del apartado “COMPRAS” tendrá a disposición un listado de las
compras realizadas asociadas a una factura, las mismas sumarán los importes
de todas las compras en pantalla.

28
 También podrá filtrar las mismas por MES y por AÑO (esos filtros sumarán
nuevamente los importes que sólo se visualizan en pantalla. Posteriormente si
lo requiere puede borrar esos filtros:

ALTAS
Para cargar una nueva compra, bastará con hacer click en el apartado superior
“+ AGREGAR”
Al hacer click, se encontrará con campos que deben ser completados (todos
obligatorios), tales como descripción, número de factura, fecha, dependencia,
detalle, importe e importe devuelto y total cargo. De modo que al finalizar
presione “AGREGAR PLANILLA”.

CAMPOS QUE DEBE

LLENAR
MENCIONADOS
ANTERIORMENTE

PRESIONE PARA
FINALIZAR EL
RELLENADO DE
FORMULARIO

29
MÓDULO REPORTES – ADMINISTRADOR
En el módulo de reportes podrá seleccionar el mes requerido y visualizar el
reporte correspondiente de COMPRAS y MANUTENCIÓN.

REPORTE MANUTENCIÓN
En este reporte visualizará el nombre de la persona, la causa, la cantidad de
días que recibirá raciones y la cantidad de raciones a recibir.

La misma podrá descargarse en el botón:

30
Se descargará en formato PDF y se visualizará tal y como se observa en la
siguiente imagen:

COMPRAS

REPORTE COMPRAS
En el reporte de compras visualizará el mismo formato de reporte que en el
caso anterior.

En este caso lo que visualizará será el total gastado por cada proveedor (por
mes) y se descargará siguiendo las mismas instrucciones que en REPORTES
MANUTENCIÓN, con el mismo formato PDF.

31
MÓDULO HISTÓRICOS – ADMINISTRADOR
Finalmente, el administrador tendrá a su disposición su sección de históricos tal
y como dispone el administrador de la sección B (de denuncias).
Un histórico estará dirigido a la MANUTENCIÓN y el otro a SOLICITUDES tal y
como se mencionó en la propuesta técnica.

Al hacer click en “HISTÓRICO MANUTENCIÓN”, visualizará:

Podrá ver los registros por fecha de creación con todas las columnas
correspondientes a los datos cargados en la sección “MANUTENCIÓN”.

32
Al hacer click en “HISTÓRICOS SOLICITUDES”, visualizará:

Podrá visualizar el mismo formato, los registros se ordenarán de forma

ascendente por fecha de creación y este apartado contará con todas las
solicitudes que ya fueron firmadas.

33