Domiminio del Facilidad para

Cantidad de tareas
tema explicar
40% 30% 10%
Manuel Ramos 7 3 8
Luisa Fernandez 8 4 7
Carlos Lara 10 7 4
 Objetividad
Puntualidad
calificando TOTAL
10% 10%
10 8 6.3 6.3 3
7 10 6.8 2
7 3 7.5 1
 PROVEEDORES ENTRADAS REQUERIMIENTOS

* El requerimiento tiene que

Requerir materiales faltantes realizarse máximo 4 horas de
Planificación
por correo haber recibido el pedido del
área de ventas

Si se demora más de 2 horas

Provedore externo Enviar cotizaciones por correo de enviar el correo, llamar al
proveedor

Aprobación de mejor
Jefatura de compras
cotización a comprar

1.- Las tareas que duran muy poco (menos de 1 minuto) lo puedes juntar con otra tarea
2.- Todas las tareas que se colocan o en la entrada o salida se describen secuencialmente hasta que cambia de protag
 ACTIVADES SALIDAS REQUERIMIENTOS
Recepcionar el correo del Revisar permanente la
requerimiento bandeja de entrada
Agrupar los requerimientos por
familia Agrupar por código de familia

Verificar si se tiene proveedores

disponibles en cartera de esta
familia de materiales
Buscar nuevos proveedores Respetar la políica de
Elegir proveedores para cotizar selección de proveedores

Llamar por teléfono para consultar

si tiene la referencia buscada

Mandar el requerimiento de
cotización a los proveedores
escogido por correo
Compra de materiales Esperar cotizaciones solicitadas
Recepcionar las cotizaciones por
correo
Elegir proveedores con las mejores
condiciones

Imprimir la terna de las mejores

cotizaciones para su aprobación
por el jefe de compras
Entregar terna de cotizaciones a
jefatura de compras
Generar la O/C en el sistema

Realizar el requerimiento de
compra de materiales por correo Especifiicar bien claro las
al proveedor elgido condiciones y fecha de
entrega del material
solicitado
Realizar el seguimiento para la
entrega del material solicitado en
la fecha definida

ncialmente hasta que cambia de protagonista (es decir quien lo realiza)

 CLIENTES

Analista de compras

Proveedores externos

Analista de compras

Jefe de compras

Proveedor externo
PROCESO: Selección de personal

PROVEEDORES ENTRADAS REQUERIMIENTOS

Requerimiento de personal En lo posible se debe detallar

Administrador
de forma verbal el perfil del puesto

Establecer fecha límite de

Enviar CV´s por correo
envío de correo

Asistir a la entrevista virtual

Recepcionar el correo
Firmar el contrato
Postulantes Envío del contrato firmado
por correo

Asistencia al lugar de trabajo Exigirle puntualidad al nuevo

asignado colaborador
 ACTIVADES SALIDAS REQUERIMIENTOS
Coordinar detalles del perfil del
puesto

Realizar la Convocatoria Crear una publicación en

computrabajo de la soliciud de
empleo
Esperar los envíos de CV
Recepcionar y revisar los CVs
Seleccionar la terna
Convocar a una fecha de entrevista
virtual la terna
Entrevistar a la terna
Seleccionar el candidato idóneo
Hacer firmar contrato al
nuevo colaborador Comunicar al candidato elegido por
medio de un correo para la firma de
contrato

Recepción del correo con el contrato

Informar de la fecha que comenzará a
trabajar
Recepcionar al personal que ingresa a
trabajar
Recoger implementos de seguridad
del almacen
Entregar implmentos al trabajador
Realizar inducción al
colaborador a su nuevo Capacitar al trabajador sobre el uso
puesto de trabajo correcto del uniforme e implementos
de seguridad
Capacitar en el puesto de trabajo
Entregar al colaborador al área que lo
requirió
 CLIENTES

Postulante

RRHH

Postulante

Administrador
PROCESO: Corte

PROVEEDORES ENTRADAS REQUERIMIENTOS

Con especificaciones claras de

Requerir un pedido de ventas
VENTAS la cantidad y color por tallas y
por correo
modelo específico

* Revisar que los materiales Si hubiera algún faltante

Jefatura de producción estén completos para iniciar coordinar con compras antes
producción de la fecha programada
*Coordinar con el operario de
corte para inicio de
producción

* Recibir requerimiento de
tela Respetar estrictamente las
* Alistar los materiales especificaciones técnicas de
ALMACEN
requeridos la tela a entregar según el
*Entrega de la tela del requerimiento del pedido
pedido

EXPLICAR CUANDO HACES UNA SOLA ENTRADA O VARIAS ENT

EXPLICAR CUANDO UNIR UNA O VARIAS VERBOS DE TAREAS A
INDICAR QUE ANTE UNA SALIDA PUEDE HABER VARIAS SALIDA
EXPLICA COMO EN CADA ACTIVIDAD SE PUEDE COLOCAR EL M
(PARA ESTA ÚLTIMA CONSIDERA EL EJEMPLO DEL ARCHIVO: "E
 ACTIVIDADES SALIDAS

Recepcionar el correo y revisar el

detalle del pedido

Planificar la compra de Calcular los materiales que se

materiales faltantes necesitarán para completar el pedido
Revisar los materiales faltantes
Requerimiento de compra de
materiales faltantes
Realizar la programación de inicio de
producción del pedido

Recibir orden de inicio de producción

y generar requerimiento de tela al
almacén

Dirigirse al almacén para sacar tela

Coordinar con almacén para la

entrega la tela
Recepcionar la tela y dirigirse al área
de corte
Tender de la tela
Corte de telas
Tizar el modelo en la tela de acuerdo
a los moldes de cartón
Cortar de la tela
Bajar paquetes de tela cortada en el
cochecito
Realizar el vale de entrega de pedido
a confecciones
Trasladar coche con tela cortada a
confecciones
Entregar tela cortada con vale de
entrega

ADA O VARIAS ENTRADAS A LA VEZ Y IGULA UNA SOLA SALIDA O VARIAS

RBOS DE TAREAS A LA VEZ
BER VARIAS SALIDAS A LA VEZ, HASTA QUE ENCUENTRAS ALGO QUE NO
EDE COLOCAR EL MISMO RESPONSABLE EJECUTOR COMO ENTRADA (EST
LO DEL ARCHIVO: "EC3_GRUPO 4_MODELO EXPLICACIÓN"
 EMPRESA: Pyme

REQUERIMIENTOS CLIENTES

Revisar constantemente los correos

Jefe de planta
Revisar cuidadosamente algún
requerimiento especial del cliente

Tener en cuenta trabajar con un mínimo

de 2 proveedores homologados Jefatura de compras

Alimentar el PMP Jefe de planta

Encargado operativo de corte

Asegurarse de trabajar con el molde

correcto del diseño del pedido

Supervisor de confecciones

IGULA UNA SOLA SALIDA O VARIAS SALIDAS A LA VEZ

A QUE ENCUENTRAS ALGO QUE NO DEPENDE DE TIIIIY ESO INGRESA COM

LE EJECUTOR COMO ENTRADA (ESTANDO EN LA ANTERIOR ACTIVIDAD C
DELO EXPLICACIÓN"
ESO INGRESA COMO UNA ENTRADA
RIOR ACTIVIDAD COMO SALIDA)
 Sistema de Gestión de la calidad de CCIMA PERU SAC.
NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

ENTREGABLES DE ENTRADA

Requeriento de materiales faltantes por correo

Enviar cotizaciones por correo

Aprobación de mejor cotización a comprar

…
INSPECCIONES:

Gerente de Operaciones
Periodo: Diario

RECURSOS:
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO MACRO (NIVEL 0):

NOMBRE DEL PROCESO (NIVEL 1):

NOMBRE DEL SUBPROCESO (NIVEL 2):

n de la calidad de CCIMA PERU SAC.
COMPRA DE MATERIALES

Que la organización disponga de los mejores materiales a una calidad aceptable, en el momento necesario y con el precio
más competitivo

ACTIVIDADES

Compra de materiales

INSPECCIONES:

Auditoría Interna
Periodo: Semestral

HUMANO: Jefe ce compras, Analista de comrpas

EQUIPOS: Computador con Software especializado y con acceso a internet, impresora, calculadoras, sello, papelería en general

AMBIENTE DE TRABAJO: Sillas y escritorios ergonómicos

 FICHA DE PROCESOS (MATRIZ DE CARACTE

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO

COMPRAS DE MATERIALES

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ores materiales a una calidad aceptable, en el momento necesario y con el precio

ALCANCE DEL PROCESO:

ENTREGABLES DE SALIDA RESPONSABLE:

Mandar el requerimiento de cotización a los proveedores
escogido por correo
Entregar terna de cotizaciones a jefatura de compras Analista de compras

Realizar el requerimiento de compra de materiales por correo al

proveedor elgido

Auditoría Externa
Periodo: Anual

omrpas

ecializado y con acceso a internet, impresora, calculadoras, sello, papelería en general DOCUMENTOS ASOCIADOS:

itorios ergonómicos
RIZ DE CARACTERIZACIÓN)

FECHA ACTUALIZACIÓN:

REVISADO Y APROBADO POR:

DOCUMENTO Nro.:

ING. Ronald Villena

EMPIEZA: Con el requerimiento de un área

TERMINA: Recepción de materiales en el almacen

VARIABLES CRITIQ. DE CONTROL

Entregas perfectas (Por elevado pedidos

con penalidades

REGISTROS:

- Registro de cotizaciones
- Registro de compras
- Registro de calidad de proveedores
- Registro de tiempos y cantidad de entregas por proveedor

- Diagrama SIPOC de compras

- Flujograma del proceso de compras
- Procediiento XXXXX
ACIÓN)

2/23/2023

ING. ARNOLD FLORES P.

XXXXXXXX

o de un área

iales en el almacen
INDICADORES

% de Proveedores homologados = Proveedores con los que se tiene la O/C/Total de proveedores que se
ALTA % Proveedores homologados >=30%
NORMAL 20<= % Proveedores homologados <30%

BAJA % Proveedores homologados <20%

REGISTROS:

- Registro de cotizaciones
- Registro de compras
- Registro de calidad de proveedores
- Registro de tiempos y cantidad de entregas por proveedor

- Diagrama SIPOC de compras

ras
- Procediiento XXXXX