TOTAL (Presupuesto programado + ajustes) x SECRETARIA

VIGENCIA 2023 Power BI Desktop

SECRETARIA
%AVANCE FISICO GENERAL 2023 %AVANCE FINANCIERO GENERAL 14,57 mil M (7%)
Salud
2023
Educación
60% 42,47 mil M (20%)
Planeación
60%
104,26 mil M (49%) Gobierno
Desarrollo Inst
Turismo
Agricultura
42,71 mil M (20%)
Hacienda
0%
18% 100% 0%
18% 100%
TRAZABILIDAD 2023

% AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2023 x SECRETARIAS

% AVANCE FISICO 2023 x % AVANCE FINANCIERO 2023 x
TRIMESTRE TRIMESTRE Agricultura 79% 43%

100% 100%
Gobierno 29% 41%

Planeación 22% 19%

I TRIM 50,12% I TRIM 43,02%

Educación 21% 7%
II TRIM 26,30% II TRIM 19,83%
Turismo 14% 15%

III TRIM 0,00% III TRIM 12,23%

Hacienda 12% 9%

IV TRIM 0,00% IV TRIM 4,56%

Salud 7% 9%

Desarrollo Inst 0% 6%
0% 10,6%
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop
77% 40%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENI...
%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE 76% 54%
Tics para los amazonenses
GENERAL 2023
Banco de Proyectos 58% 52%
Planeación del Territorio 52% 22%
I TRIM 61,11% ECONOMÍA CIRCULAR 50% 19%
OBSERVATORIO ESTADISTICO DEL AMAZO... 50% 48%

II TRIM POLITICAS SOCIALES 42% 60%

67,23%
19% DESARROLLO LABORAL 35% 32%
Amazonas Conciencia 33% 31%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos 33% 56%

GENERAL 2023
Gestión del conocimiento y la innovación para s... 25% 37%
IV TRIM 0,00% 23% 13%
Formulación de proyectos
Acceso a los servicios de agua potable 0% 0%
Acceso a soluciones de vivienda y energía 0% 0%
Acceso de la población a los servicios de agua ... 0% 0%
22% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE
Apoyo a los esquemas empresariales para el a... 0% 0%
Consejo Departamental de Planeación 0% 0%
SECRETARIA DEPE… 
Construcción infraestructura sanitaria 0% 0%
 Agricultura I TRIM 66,91%
Construcción mantenimiento y mejoramiento de... 0% 0%
 Desarrollo Inst
Construcción, mantenimiento de puentes y cam... 0% 0%
 Educación II TRIM 33,40%
Estudios, consultas previas, interventorías, cofi... 0% 0%
 Gobierno 0% 0%
FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPART...
 Hacienda III TRIM 13,32%
Gestión ambiental y del riesgo 0% 0%
 Planeación Mantenimiento y sostenibilidad de acueductos ... 0% 0%
 Salud IV TRIM 1,75% Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 0% 24%

 Turismo Proyectos derivados de los convenio de cooper... 0% 21%

 VIGENCIA POR SECTORES 2023 Power BI Desktop PRESUPUESTO POR SECTOR 2023

Salud Y Protección So… 104256,606 mill.

213,72 mil M
Suma de TOTAL (Presupuesto programado + ajustes)
Educación

Transporte
42705,641 mill.
27323,762 mill.

TOTAL (Presupuesto programado + ajustes) x SECRETARIA VIVIENDA, CIUDAD Y … 11524,598 mill.

Gobierno Territorial 9699,097 mill.
Deporte y recreación 6969,821 mill.

4,42 mil M (2,07%)

Inclusión social 3107,330 mill.
TRAZABILIDAD 2023

14,57 mil M (6,82%) Cultura 2325,278 mill.

104,26 mi… (48,78%) Ambiente y desarrollo… 1085,023 mill.

SECTOR
42,47 … (19,8…) Minas y energía 1022,518 mill.
Salud
Vivienda 694,395 mill.
Educación
Planeación
Gobierno Territorial. 622,582 mill.
Gobierno Comercio, Industria y … 567,899 mill.
Desarrollo Inst Agricultura y Desarrol… 547,897 mill.
Turismo
Comercio, Industria y … 536,063 mill.
Agricultura
Hacienda
Inclusion Social 292,235 mill.
Ciencia, tecnología e i… 217,834 mill.
Trabajo 98,500 mill.
42,71 mil M (19,98%) 23 - Tecnologías de la… 59,106 mill.
Información Estadística 59,106 mill.

0 mil M 50 mil M 100 mil M

Suma de TOTAL (Presupuesto programado + ajustes)
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop

%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE Ambiente limpio 100% 47%
GENERAL 2023
Asociatividad 100% 49%

I TRIM 77,27%
Cambio climático 100% 77%

II TRIM 100,00% 100% 0%

43%
Desarrollo pesquero y acuícola

%AVANCE FISICO III TRIM 0,00% Educación ambiental 100% 31%

TRAZABILIDAD 2023

GENERAL 2023
IV TRIM Gestión de la productividad 100% 0%
0,00%

Extensión agropecuaria 83% 99%

79% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE Apuestas productivas Amazónicas 75% 30%

SECRETARIA DEPE… 
Fortalecimiento a la comercialización 75% 54%
 Agricultura I TRIM 67,00%

 Desarrollo Inst Organización del Territorio 67% 0%

 Educación II TRIM 27,69%

 Gobierno Gestión ambiental 63% 32%

 Hacienda III TRIM 45,45%

Medios y comunicaciones 56% 100%
 Planeación
 Salud IV TRIM 0,00%
Área de interés ambiental (Ley 99/1993) 25% 21%
 Turismo
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop

%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE

GENERAL 2023
Comunicación estratégica de un gobierno transp... 0% 18%

I TRIM

II TRIM 0,00%
6%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

GENERAL 2023 CULTURA ORGANIZACIONAL 0% 12%

IV TRIM 0,00%

0% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE

Modelo integrado de planeacion y Gestion - MIPG 0% 3%
SECRETARIA DEPE… 

 Agricultura I TRIM 27,64%

 Desarrollo Inst
 Educación II TRIM 4,86%

 Gobierno
 Hacienda III TRIM 0,00%
Reparación de planta física de edificios departam... 0% 0%
 Planeación
 Salud IV TRIM 0,00%

 Turismo
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop

%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE COBERTURA EDUCATIVA - SOSTENIMIENTO ... 100% 40%
GENERAL 2023

INTERNADOS 59% 30%

I TRIM 22,64%

II TRIM EDUCACIÓN SUPERIOR 38% 12%

31,04%
7%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00% 36% 7%
TRAZABILIDAD 2023

ATENCIÓN POBLACIÓN VULNERABLE

GENERAL 2023
IV TRIM 0,00%
CALIDAD EDUCATIVA-COFINANCIACIÓN DE P... 28% 3%

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 24% 23%

21% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE

SECRETARIA DEPE…  TRANSPORTE ESCOLAR 22% 0%

 Agricultura I TRIM 14,45%

 Desarrollo Inst
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIE... 4% 0%
 Educación II TRIM 8,73%

 Gobierno
 Hacienda III TRIM 12,11% CALIDAD EDUCATIVA-COFINANCIACIÓN DE P... 0% 0%

 Planeación
 Salud IV TRIM 0,00%
RECURSOS DE CALIDAD CORREGIMIENTOS ... 0% 0%
 Turismo
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop
Asuntos Fronterizos 83% 97%
%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE
GENERAL 2023 Equidad de Genero 74% 79%

Derechos humanos 65% 99%

Asuntos Étnicos 58% 83%

I TRIM 84,38%
Prevención Y Atención De Desastres Y Emergen... 53% 98%

Convivencia y Seguridad Ciudadana 50% 85%

II TRIM 36,04%
41% Superación de la pobreza 50% 91%

Víctimas y restitución de tierras 50% 21%

%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

GENERAL 2023 Fondo, gestión y prevención del riesgo 40% 45%

Fondo de Seguridad Departamental 33% 6%

IV TRIM 0,00%
Democracia y Participación 31% 41%

Personas mayores 30% 15%

juventud 30% 100%

29% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE Primera Infancia, Infancia Adolescencia y Familia 28% 78%

Mesas permanentes de coordinación Interadmini... 17% 20%

SECRETARIA DEPE… 
Apoyo y fortalecimiento al programa de hábitos y ... 16% 25%
 Agricultura I TRIM 74,73%
Deporte Comunitario y Recreativo, Apoyo y Forta... 8% 8%
 Desarrollo Inst
Acceso y Apoyo a la Justicia 0% 51%
 Educación II TRIM 35,04%
0% 0%
 Gobierno Construcción de escenarios deportivos
0% 0%
 Hacienda III TRIM 38,70% Deporte de altos logros

 Planeación Deporte formativo 0% 0%

 Salud IV TRIM 32,49% Garantía de DDHH a población carcelaria 0% 10%

 Turismo Infraestructura deportiva y recreativa 0% 0%

 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop

%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE

GENERAL 2023

I TRIM 44,44%

II TRIM Fortalecimiento a la Secretaría de Hacienda 13% 7%

16,67%
9%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

GENERAL 2023
IV TRIM 0,00%

12% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE

SECRETARIA DEPE… 

 Agricultura I TRIM 43,65%

 Desarrollo Inst
Fortalecimiento a la secretaria de hacienda 10% 17%
 Educación II TRIM 9,38%

 Gobierno
 Hacienda III TRIM 0,00%

 Planeación
 Salud IV TRIM 0,00%

 Turismo
 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop
77% 40%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENI...
%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE 76% 54%
Tics para los amazonenses
GENERAL 2023
Banco de Proyectos 58% 52%
Planeación del Territorio 52% 22%
I TRIM 61,11% ECONOMÍA CIRCULAR 50% 19%
OBSERVATORIO ESTADISTICO DEL AMAZO... 50% 48%

II TRIM POLITICAS SOCIALES 42% 60%

67,23%
19% DESARROLLO LABORAL 35% 32%
Amazonas Conciencia 33% 31%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos 33% 56%

GENERAL 2023
Gestión del conocimiento y la innovación para s... 25% 37%
IV TRIM 0,00% 23% 13%
Formulación de proyectos
Acceso a los servicios de agua potable 0% 0%
Acceso a soluciones de vivienda y energía 0% 0%
Acceso de la población a los servicios de agua ... 0% 0%
22% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE
Apoyo a los esquemas empresariales para el a... 0% 0%
Consejo Departamental de Planeación 0% 0%
SECRETARIA DEPE… 
Construcción infraestructura sanitaria 0% 0%
 Agricultura I TRIM 66,91%
Construcción mantenimiento y mejoramiento de... 0% 0%
 Desarrollo Inst
Construcción, mantenimiento de puentes y cam... 0% 0%
 Educación II TRIM 33,40%
Estudios, consultas previas, interventorías, cofi... 0% 0%
 Gobierno 0% 0%
FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPART...
 Hacienda III TRIM 13,32%
Gestión ambiental y del riesgo 0% 0%
 Planeación Mantenimiento y sostenibilidad de acueductos ... 0% 0%
 Salud IV TRIM 1,75% Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 0% 24%

 Turismo Proyectos derivados de los convenio de cooper... 0% 21%

 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop
50% 4%
Salud publica en emergencias y desastres
%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE 31% 2%
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SAN...
GENERAL 2023
Fortalecimiento del sistema obligatorio de la gar... 22% 4%
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRA... 22% 2%
I TRIM 35,25% Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles ... 16% 2%
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para l... 15% 0%

II TRIM Transversal población vulnerable - niños y niñas 11% 1%

0,00%
9% Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles ... 11% 0%
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles ... 9% 2%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 8% 2%

GENERAL 2023
Vida Saludable y Condiciones No Transmisible... 8% 6%
IV TRIM 0,00% 6% 2%
Transversal población vulnerable - Población ví...
Vida saludable y enfermedades transmisibles - ... 6% 50%
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la... 3% 0%
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 3% 5%
7% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE
Aseguramiento 0% 5%
Cofinanciación de la prestación de servicios de... 0% 4%
SECRETARIA DEPE… 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SAN... 0% 0%
 Agricultura I TRIM 24,64%
SALUD AMBIENTAL 0% 0%
 Desarrollo Inst
Salud y Ambito Laboral 0% 3%
 Educación II TRIM 9,60%
Seguridad Alimentaria y Nutricional 0% 0%
 Gobierno 0% 41%
Transversal población vulnerable - DISCAPACI...
 Hacienda III TRIM 5,81%
Transversal población vulnerable - Poblacion Et... 0% 1%
 Planeación VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRAN... 0% 0%
 Salud IV TRIM 2,59% Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles ... 0% 0%

 Turismo VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRAN... 0% 0%

 % AVANCE FISICO y FINANCIERO x PROGRAMA PERSONALIZADO
VIGENCIA 2023 Power BI Desktop
77% 40%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENI...
%AVANCE FINANCIERO % AVANCE FÍSICO 2023 x TRIMESTRE 76% 54%
Tics para los amazonenses
GENERAL 2023
Banco de Proyectos 58% 52%
Planeación del Territorio 52% 22%
I TRIM 61,11% ECONOMÍA CIRCULAR 50% 19%
OBSERVATORIO ESTADISTICO DEL AMAZO... 50% 48%

II TRIM POLITICAS SOCIALES 42% 60%

67,23%
19% DESARROLLO LABORAL 35% 32%
Amazonas Conciencia 33% 31%
%AVANCE FISICO III TRIM 0,00%
TRAZABILIDAD 2023

Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos 33% 56%

GENERAL 2023
Gestión del conocimiento y la innovación para s... 25% 37%
IV TRIM 0,00% 23% 13%
Formulación de proyectos
Acceso a los servicios de agua potable 0% 0%
Acceso a soluciones de vivienda y energía 0% 0%
Acceso de la población a los servicios de agua ... 0% 0%
22% % AVANCE FINANCIERO 2023 x TRIMESTRE
Apoyo a los esquemas empresariales para el a... 0% 0%
Consejo Departamental de Planeación 0% 0%
SECRETARIA DEPE… 
Construcción infraestructura sanitaria 0% 0%
 Agricultura I TRIM 66,91%
Construcción mantenimiento y mejoramiento de... 0% 0%
 Desarrollo Inst
Construcción, mantenimiento de puentes y cam... 0% 0%
 Educación II TRIM 33,40%
Estudios, consultas previas, interventorías, cofi... 0% 0%
 Gobierno 0% 0%
FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPART...
 Hacienda III TRIM 13,32%
Gestión ambiental y del riesgo 0% 0%
 Planeación Mantenimiento y sostenibilidad de acueductos ... 0% 0%
 Salud IV TRIM 1,75% Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 0% 24%

 Turismo Proyectos derivados de los convenio de cooper... 0% 21%