MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA
DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”

INFORME Nº144- 2023 –JLSV/MSPDD/GDS/GM/MDP

PARA : ABOG. JOSE LUIS SALAS VERA.

Gerente de Desarrollo Social.
DE : ABOG. JOSE LUIS SALAS VERA.
Responsable de Proyecto
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°04-2023-A-MDP-TACNA

FECHA : Palca, 29 de Diciembre del 2023

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a Ud. A fin de saludarlo cordialmente y a la
vez, informar sobre estado situacional, por el proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”. Con código de inversiones 2452239.

ANTECEDENTES:

 Mediante MEMORANDUM MULTIPLE N°04-2023-A-MDP-TACNA, de fecha 21 de diciembre del 2023, del

Alcalde de la municipalidad distrital de Palca Sr. TORIBIO ZANGA ONOFRE, solicita el Estado situacional del
proyecto deportivo.

CONCLUSIONES:

 Se informa sobre el ESTADO SITUACIONÀL OEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJ0RAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTE DE TACNA”.

Sin otro en particular es cuanto se informa a usted, para su evaluación y acciones

correspondientes.

Atentamente.

C.c.
Archivo
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DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”

A. PRINCIPALES RESULTADOS/LOGROS/OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS EN EL AÑO FISCAL 2033:

- Incentivar y realización de talleres deportivos, tales como futbol, vóley, ajedrez, karate, taichi,
beneficiando a los niños de las Instituciones Educativas de las comunidades de Palca, Vilavilani, Alto
Perú y Ancomarca. Realizándose un total de 06 Talleres deportivos (meses) (Futbol, Voley, Karate, Taichi
y Ajedrez), a lo largo de este año fiscal.

- Se desarrolló durante 04 meses, los talleres de capacitación de nutrición, de manera teórica y

demostrativa, beneficiando a los niños y padres de familia de las I.E. de las comunidades de Palca,
Vilavilani, Alto Perú y Ancomarca.

- Distribución de alimentos perecibles y no perecibles a las I.E de las 04 comunidades del distrito de palca,
siendo beneficiados los niños, dicha distribución se va ejecutando desde el mes de mayo hasta la
actualidad (noviembre).

- Se realizado el I y II Evento Deportivo Interinstitucional en la Comunidad de Vilavilani y Ancomarca,

participando la I.E. Alfonso Ugarte de la Comunidad de Alto Perú, I.E. José Maria Arguedas Altamirano de
la Comunidad de Palca, I.E. Francisco Laso de la Comunidad de Vilavilani y la I.E. José Olaya Balandra
de la Comunidad de Ancomarca.

- Se realizó el suministro de material para administración, en un 100%.

- Se realizó el suministro de material para la disciplina de Fútbol, en un 77.22%, del total de presupuesto
asignado para esta partida en Costo directo.

- Se realizó el suministro de material para la disciplina de Voley, en un 95.75%, del total de presupuesto
asignado para esta partida en Costo directo.

- Se realizó el suministro de material para la disciplina de Karate, en un 81.47%, del total de presupuesto
asignado para esta partida en Costo directo.

- Se realizó el suministro de material para la disciplina de Ajedrez, en un 81.47%, del total de presupuesto
asignado para esta partida en Costo directo.

- Se realizó el suministro de material para la disciplina de Taichí, en un 100.00%, del total de presupuesto
asignado para esta partida.

- Se realizó el mejoramiento y acondicionamiento de las Losas Deportivas de Palca y Vilavilani al 100%.

- Se realizó el servicio de Ambientación del local comunal de Ancomarca al 100%.

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B. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION RESPECTO AL EXPEDIENTE:

Mediante resolución Gerencial N° 003-2023-GEDESSL/MDP, se aprueba el Plan de Trabajo 2023 del proyecto
“Mejoramiento de los servicios de promoción y desarrollo deportivo en el distrito de Palca, Provincia de Tacna
y Departamento de Tacna”, continuando el proyecto, que había sido paralizado en Marzo —2020, por la
pandemia del Covid — 19. Desde entonces, hasta la actualidad, se tiene un avance en la ejecución de la
Inversión, respecto al Expediente técnico de:

* Costos hacen referencia, al costo actualizado del expediente técnico.

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C. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESRION RESPECTO PLAN DE TRABAJO 2023:

A) RESUMEN DEL AVANCE FISICO:

Avance físico considerado, hasta el mes de NOVIEMBRE.

AVANCE FÍSICO - NOVIEMBRE 2023

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN SEGÚN PLAN DE ACUM. ANT. EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO
TRABAJO 2023 VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ.
% % % %
S/. S/. S/. S/.

COMPONENTE 01: INCREMENTO DE LA

01.01.00 466,897.20 259,754.68 55.634% 84,219.35 18.038% 343,974.03 73.672% 122,923.17 26.328%
PRÁCTICA DEPORTIVA RECREATIVA

COMPONENTE 02: EFICIENTE EQUIPAMIENTO

01.02.00 294,424.00 240,197.50 81.582% 1,920.00 0.652% 242,117.50 82.234% 52,306.50 17.766%
PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA RECREATIVA

COMPONENTE 03: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA

01.03.00 121,500.00 56,000.00 46.091% 9,000.00 7.407% 65,000.00 53.498% 56,500.00 46.502%
DEPORTIVA EXISTENTE
TOTALCOSTO DIRECTO (CD) 882,821.20 555,952.18 62.974% 95,139.35 10.777% 651,091.53 73.751% 231,729.67 26.249%
TOTALGASTOS GENERALES (GG) 119,618.58 72,980.91 61.011% 26,246.67 21.942% 99,227.58 82.953% 20,391.00 17.047%

TOTALCOSTO DIRECTO (CD+GG) 1,002,439.78 628,933.09 62.740% 121,386.02 12.109% 750,319.11 74.849% 252,120.67 25.151%

B) RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO:

Avance financiero considerado, hasta el mes de NOVIEMBRE.

AVANCE FINANCIERO - NOVIEMBRE 2023

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN SEGÚN PLAN DE ACUM. ANT. EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO
TRABAJO 2023 VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ. VALORIZ.
% % % %
S/. S/. S/. S/.

I. COSTO DIRECTO (C1, C2, C3) 882,821.20 551,022.60 62.416% 89,595.16 10.149% 640,617.76 72.565% 242,203.44 27.435%
II. GASTOS GENERALES (GG) 119,618.58 50,320.08 42.067% 22,141.83 18.510% 72,461.91 60.577% 47,156.67 39.423%
TOTALPRESUPUESTO
1,002,439.78 601,342.68 59.988% 111,736.99 11.147% 713,079.67 71.134% 289,360.11 28.866%
(CD + GG)

D. PRINCIPALES PROBLEMATICAS REGISTRADA:

Mediante informe N°372-2023-GPPyCT-GM-MDP/T, se dio a conocer al proyecto, de que debido el recorte en más del
50% en Ta transferencia de recursos por concepto de canon Minero, se estableció un nuevo techo presupuestal hasta la
suma de S/. 800,000.00 soles para el presente año fiscal en el proyecto "Mejoramiento de los servicios de promoción y
desarrollo deportivo en el distrito de Palca, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna“.

Solicitando de que se priorice la ejecución de recursos programados (en cuanto a personal, bienes), sin
que afecte al cumplimiento de las metas inicialmente programadas.

Sin embargo, dicha acción que está afectando de manera negativa en un 12.86% en nuestro presupuesto
institucional modificado (PIM). Dando a conocer, que dicha reprogramación, hará que la ejecución del proyecto, no se
pueda ejecutar con normalidad, según el cronograma de obra valorizado del proyecto.