Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TRABAJO EN EQUIPO
CALIDAD EN EL INTEGRIDAD
PRODUCTO
VALORES
RESPETO
BIENESTAR DE LA
SOCIEDAD
OBJETIVOS
neración
ETO
GERENTE GENERAL
Marketing Producció n
SUPERVISOR
Administració n Contabilidad
ALMACEN CAJA
CAJA
La profundidad de la aradura debe
de ser de 20 a 40 cm.
PREPARACIÓN DEL
INICIO TERRENO
PROFUNDIDAD DE 40 CM
EL TERRENO ESTÁ
UBICADA ENTRE 1200 A
2800 msnm
ROTACIÓN DE CULTIVOS
SELECCIÓN DE SEMILLAS
PREPARACIÓN DE ALMÁCIGOS
SIEMBRA DE LA SEMILLA
SI
¿ DENTRO DE LA
SEGUNDA QUINCENA?
SI
FACTURA O
O Y ARADO EN SENTIDO DE SURCOS PARA ESCARDEO BOLETA DE VENTA
IVELACIÓN DEL CAMPO
FUNDIDAD DE 40 CM INSTALACIÓN DE LA
PLANTACIÓN
ACIÓN DE CULTIVOS
REALIZACIÓN DEL LOS SURCOS Y LAS
PLÁNTULAS
ECCIÓN DE SEMILLAS
LA PLANTACIÓN
PARACIÓN DE ALMÁCIGOS
MBRA DE LA SEMILLA
NO NO POSEE LAS
CONDICIONES
NO LA PLANTA SIGUE EN
LAS CAMAS
ALMASIGUERAS (NO
POSEE LAS
CUALIDADES)
S SEMILLAS HAN
ERMINADO DE UN
AMETRO DE 0.8 CM Y
TURA DE 15CM
MANTENIMIENTO Y
MANEJO DE LA
PLANTACIÓN
FUMIGACIÓMADECUADA
METODOS DE CONTROL
PREPARACIÓN DE
TERRENO
CONTROL
CULTURAL
FACTURA O
BOLETA DE VENTA
TECNICAS DE AGRICULTURA
COSECHA DE LA
CEBOLLA
NO
NO SE COSECHA AUN CUANDO LOS FOLLAJES
¿ DENTRO DE 4 MESES? DEL CULTIVO NO ESTEN DOBLADAS
SI
EL CURADO
SUPERVISIÓN DE CALIDAD
FAENADO
COLOCADOS EN
SACOS DE MALLA
EMPAQUETADO ARPILLERA DE UN
PESO DE 20 A 25 KG
FIN
ANALISIS DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
RESPUE
IDENTIFI EVALUA
STAS A
CACIÓN CIÓN DE
DE
LOS
RIESGO
RIESGOS RIESGO
S
S
FACTOR DE TIPO
RIESGO
RIESGO INTERNO EXTERNO
Ambiente
X Desastres naturales
natural
X
Personal calidad del personal
Acceso de los
X Falta de maquinarias
activos
Internet y equipos
Tecnológico X
informaticos
Impacto de nuestras
Comunidad
X actividades de nuestra
local
región
Precios X Mercado
Precio, producto y
Cliente X
calidad
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
Minimo Menor
PROBABILIDAD 1 2
5
Muy alta 5 10
4
Alta 4 8
3 6 (Malversación de los
Media 3 activos.)
2
Baja 2 4
Muy baja 1 1 2 (Calentamiento global)
LEVE
RIESGO ES IGUAL A PROBABILIDAD DE PRUDENCIA
Categoría Descripción
Aceptación Ninguna acción es tomada para modificar la probabilidad o impacto del ri
Anulación Salida de actividades que dan lugar a riesgos
Reducción Acciones tomadas para reducir la probabilidad o impacto del riesgo
Reducir la probabilidad o impacto del riesgo, transfiriéndolo o compartien
Compartir
riesgo
ESO DE PRODUCCIÓN
RESPUE
STAS A
LOS
RIESGO
S
Nivel de
DESCRIPCIÓN Probabilidad Impacto Respuesta
riesgo
4 4 16 Aceptación
un personal sin experiencia no
contribuye con el objetivo, para
ello se tiene que capacitar. 3 4 12 Reducción
3 2 6 Anulación
Retraso en la producción
5 7 35 Reducción
contaminación en el ambiente
por el uso de insumos químicos
2 4 8 Reducción
Fijación de precios acorde al
mercado actual. Al estimar
precios superior a lo que ofrece
el mercado se corre el riesgo de
no poder vender a tiempo 5 4 20 Reducción
Que el precio sea accesible, en
buenas condiciones para su
consumo, preferentemente lo
más orgánico posible 4 4 16 Aceptación
MAPA DE REISGOS
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
Moderada Mayor Máxima
4 7 11 NIVEL DE RIESGO
35 (Falta de COLOR
PROBABILIDAD
20 (Mercado) maquinarias ) 55
28 (Internet y
equipos Riesgos aceptable
16 (desastre natural) informaticos) 44
Riesgos tolerables
12 (calidad del personal) 21 33
8 (Impacto de nuestras
Riesgos moderados
actividades de nuestra región) 14 22
4 (cambios de funciones) 7 11 Riesgos Alto
MODERADO CATASTROFICO Riesgos inaceptable
IGUAL A PROBABILIDAD DE PRUDENCIA
Descripción
a para modificar la probabilidad o impacto del riesgo
dan lugar a riesgos
ducir la probabilidad o impacto del riesgo
mpacto del riesgo, transfiriéndolo o compartiendo una parte del
L DE RIESGO
COLOR
12
21
28
55
LEYENDA
CONDICIÓN
INICIO Y
FIN
CONDICIÓ
ETAPA DEL
N: SI
PROCESO
CONDICIÓN :N
O
DOCUMEN
TO LÍNEA DE FLUJO
FUENTE
BASE DE INSPECCIÓN
DATOS
ACTIVIDA MULTIDOCUMEN
D TO
CULTIVO HORATIL
Requerimiento
Solicitud de requerimiento
Envio de la cotización
Obtención de bien
FLUJOGRAMA DE ALMACEN
Requerimiento
Solicitud de requerimiento y
registro
Recepcion de insumos
Preparacion de terreno
Plantines de cebollas
Siembra
Labores culturales
Aplicación de fertilizantes
Control fitosanitario
Cosecha
Seleción de calidad
Almacenamiento
Comercialización
O HORATILIZA DE LA CEBOLLA
FLUJOGRAMA DE RECURSOS
AREA
GERENCIA PROVEEDOR
USUARIA
Requerimiento de personal
Solicitud de personal
Reclutamiento y seleccion
Contratacion de personal
Pago
Registro del gasto de personal
FLUJOGRAMA DE TESO
AREA
USUARIA
Solicitud de autorizacion
Verificacion del dinero
Aprobacion
Pago/Cobro
Registro de documento
FLUJOGRAMA DE VE
VENTA CLIENTE
Requerimiento de cebolla
UJOGRAMA DE TESORERIA
TESORERIA CONTABILIDAD PROVEEDOR CLIENTE
LUJOGRAMA DE VENTA
LOGISTICA ALMACEN CONTABILIDADTESORERIA
FLUJOGRAMA DE CONTABILIDAD
AREA
CONTABILIDAD LOGISTICA COMPRA
USUARIA
Requerimiento de EE.FF y otros
documentos
Pedido de documentos a las areas
Recepcion de documentos
Registro
Elaboracion de EE.FF
Entrega de documentos e
informes
BILIDAD
VENTA ALMACEN TESORERIA RR.HH
1 FICHA DE PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO: COMPRAS
OBETIVOS:
ALCANCES:Comprar
Empieza:productos de calidad
Interesados en adquirir el producto
Cobro e inscripción del interesado como usarlo
PROVEEDOR:
PLANEAR
ENTRADA: La empresa que lo adquiere, Stock de alamcen,
pedidos del cliente
HACER
2 FICHA DE PROCESO
PROCESO: VENTAS
REGISTROS: Registros son de acuerdo a lo que la empresa requiere.. pedidos de clientes, ord
VARIABLES A CONTROLAR: Calidad del producto
VERIFICAR
INDICADORES: Esto es determinado de acuerdo a las ventas realizadas de años anteriores y
incremento o disminución
3 FICHA DE PROCESO
PROCESO: LOGÍSTICA
OBETIVOS: Almacenar y repartir la mercaderia..preparacion y envio de productos
ALCANCES: Para la ejecución de las transacciones..recepcionar las ordenes del cliente
PROVEEDOR: El mercado Nery- entre otros mercados de la
PLANEAR ciudad de Ayacucho
ENTRADA: Gestión de inventarios, compra, proveedores, analisis
de la rotación de los productos, gestión almacenes.( nivel de stock
de los productos)
HACER
REGISTROS: Excel evaluación satisfcción cliente. Excel control
suplemento de fletes revisión trimestral indicadores
VARIABLES A CONTROLAR:
VERIFICAR INDICADORES: . % cumplimiento plazos a clientes. . N° de suplementos
4 FICHA DE PROCESO
PROCESO: RECURSOS HUMANOS
OBETIVOS: Se encarga del proceso del personal desde su contrata hasta su formación y proc
contrata de personal. un personal con competencia oportuno y eficientes.
INDICADORES:
PRODUCTO NO CONFORME
ACTUAR
5 FICHA DE PROCESO
PROCESO: TESORERÍA
OBETIVOS: Proyectar los fondos recibidos y proyectados de la empresa
ALVANCES: Se encarga de la caja de la empresa
PLANEAR PROVEEDOR: Mercado Nery
ENTRADA: los procesos de cobros (cobranza de los cleientes)
HACER
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR
CLIENTE:
VE A DIAGRMA DE PROCESO:
INSPECCIÓN/ CONTROLES:
compras
la devolución
midores
ado
INSPECCIÓN/ CONTROLES:
. N° de suplementos
rado
P021
PROPIETARIO: Responsable RRHH
ACCIÓN CORRECTIVA:
VE A DIAGRMA DE PROCESO:
INSPECCIÓN/ CONTROLES:
ACCIÓN CORRECTIVA: