FORMATO

Informe mensual ambiental y sst de interventoria etapa de factibilidad, estudios y diseños

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-26 Prácticas Integrales de Gestión 3

CICLO DE VIDA DE PROYECTO ETAPA DE FACTIBILIDAD O ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
Fecha DIRECCIÓN TÉCNICA
DD MM AÑO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° Correspondiente al periodo entre y

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (Descripción de la Localidad, UPZ, tramos, suelos protegidos-EEP, rural, urbano, autoridad ambiental competente, entre otros)
Inlcuir plano con convenciones y coordenadas.

CONSULTOR Cto. Consultoria No.

(Escriba el nombre o razón social del Contratista) (Número del Contrato de Consultoria)

Fecha de Inicio Fecha de Terminación Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.

Contrato

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR Cto. Interventoría No.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Número del Contrato de interventoría)

Fecha de Inicio Fecha de Terminación Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.

Contrato

B. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. LINEA BASE AMBIENTAL (DESCRIPCIÓN CONCRETA SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO, RELEVANCIA FRENTE A LA VIABILIDAD DEL MISMO E INTERFERENCIA DEL PROYECTO CON SUELOS DE PROTECCION-ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL, ENTRE OTROS.)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMITES AMBIENTALES A ADELANTAR Y AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (ACC)

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo:

 C. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL COMPONENTE AMBIENTAL

INDICADOR DE
ITEM ACTIVIDADES % PROYECTADO % EJECUTADO AVANCE FECHA DE EJECUCIÓN AVANCE FRENTE A LO PLANEADO ACCIONES DE LA INTERVENTORIA

100%

100%

100%

| 100%

D. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMES

REMITENTE FECHA DE ESTADO

No. VERSION PERIODO ASUNTO FECHA DE ENTREGA RADICADO NO. DE RADICADO FECHA DE REVISIÓN
CONSULTORIA INTERVENTORIA APROBADO OBSERVACIONES

E. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO

1. TRÁMITES ARQUEOLÓGICOS REQUERIDOS

TIPO DE PERMISO (Prospección, Rescate, etc) ESTADO OBLIGACIONES DERIVADAS OBSERVACIONES

2. NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO

Visitas por parte del ICANH

Otros

3.VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD REALIZADAS DOCUMENTO TÉCNICO REQUERIDO FECHA DE APROBACIÓN (INTERVENTORÍA) OBSERVACIONES POR LA FECHA VISTO BUENO (IDU) FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE ANTE EL ICANH PORCENTAJE DE AVANCE NÚMERO Y FECHA APROBACIÓN DE
INTERVENTORIA LICENCIA

F. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IR A FORMATO INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO O EL VIGENTE

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo.Bo:

 G. CONTROL DOCUMENTAL

COMUNICACIONES OFICIALES (Informes mensuales, RESPONSABLE DE LA

Productos, entre otros.) RADICADO FECHA ASUNTO REMITENTE DESTINATARIO RESPUESTA FECHA DE LA RESPUESTA

H. GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES

FECHA DE RADICADO Y FECHA FECHA VISTO OFICIO IDU DE RAD NÚMERO DE FECHA DE INICIO DE ESTADO DEL ACTA DE APROBACIÓN FECHA DE VISITA DE No. ACTO
TIPO DE PERMISO DOCUMENTO TÉCNICO REQUERIDO % PROYECTADO % EJECUTADO APROBACIÓN DE ENTREGA AL IDU BUENO (IDU) ANTE LA AAC RADICADO AAC TRÁMITE TRÁMITE JBB-SDA EVALUACIÓN No. AUTO DE INICIO ADMINISTRATIVO
(INTERVENTORIA) AAC

I. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Cumplió?
Actividad desarrollada Compromisos Fecha Plazo Observaciones
Si No

J. SEGUIMIENTO A COMITÉS, MESAS DE TRABAJO Y RECORRIDOS DE CAMPO

Cumplió?
Comité, mesa de trabajo y visitas Fecha No. Acta Temas tratados Compromisos Fecha de entrega Responsables Observaciones
Si No

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 3 Vo.Bo:

 K. LECCIONES APRENDIDAS

L. ANEXOS

Aplica
Nombre del Anexo Anexo Número
SI NO

(Nombre) (Nombre)
Interventor Ambiental Director de Interventoría
Original: Dependencia Coordinadora de Contrato
1era copia : Oficina Interventoría

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 4 Vo.Bo:

 1 Enero 2007 1
2 Febrero 2008 2
3 Marzo 2009 3
4 Abril 2010 4
5 Mayo 2011 5
6 Junio 2012 6
7 Julio 2013 7
8 Agosto 2014 8
9 Septiembre 2015 9
### Octubre 2016 10
### Noviembre 2017
### Diciembre 2018
### 2019
### 2020
### 2021
### 2022
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Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 5 Vo.Bo:

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 6 Vo.Bo:
 FORMATO
Informe mensual ambiental y sst de interventoria etapa de factibilidad, estudios y diseños
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-26 Prácticas Integrales de Gestión 3

CICLO DE VIDA DE PROYECTO ETAPA DE FACTIBILIDAD O ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL ESCRIBA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
Fecha DIRECCIÓN TÉCNICA ESCRIBA EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DD MM AÑO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ESCRIBA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CUANDO APLIQUE

Informe N° Correspondiente al periodo entre y

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

ESCRIBA CLARAMENTE EL OBJETO CONTRACTUAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (Descripción de la Localidad, UPZ, tramos, suelos protegidos-EEP, rural, urbano, autoridad ambiental competente, entre otros)
Inlcuir plano con convenciones y coordenadas.

CONSULTOR Cto. Consultoria No.

Fecha de Inicio Fecha de Terminación Observaciones, Otros Sí, Suspenciones, etc.

Escriba aquí la fecha de inicio legal del Escriba aquí la fecha de terminación legal Escriba cualquier observacion presentada al contrato, ya sea Otrosí, suspensiones entre otros.
contrato del contrato
Contrato

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESCRIBA CLARAMENTE EL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTOR Cto. Interventoría No.

Fecha de Inicio Fecha de Terminación Observaciones, Otros Sí, Suspenciones, etc.

Escriba aquí la fecha de inicio legal del Escriba aquí la fecha de terminación legal Escriba cualquier observacion presentada al contrato, ya sea Otrosí, suspensiones entre otros.
contrato del contrato
Contrato

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 7 Vo.Bo:

 B. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. LINEA BASE AMBIENTAL (DESCRIPCIÓN CONCRETA SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO, RELEVANCIA FRENTE A LA VIABILIDAD DEL MISMO E INTERFERENCIA DEL PROYECTO CON SUELOS DE PROTECCION-ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL, ENTRE OTROS.)

(DESCRIPCIÓN CONCRETA SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO Y SU RELEVANCIA FRENTE A LA VIABILIDAD DEL MISMO, INCLUIR LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (LOCALIDAD, UPZ, SUELOS DE PROTECCIÓN, EEP, ETC.)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMITES AMBIENTALES A ADELANTAR Y AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (ACC)

IDENTIFICAR CUALES SON LOS PERMISOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

C. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL

INDICADOR DE FECHA DE AVANCE FRENTE A LO

ITEM ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO % PROYECTADO % EJECUTADO AVANCE EJECUCIÓN PLANEADO ACCIONES DE LA INTERVENTORIA
100%
EN CASO QUE APLIQUE SI EL % EJECUTADO
deWSCRIBIR LA ACTIVIDAD DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
COLOCAR EL % PROYECTADO COLOCAR % EJECUTADO REAL 100% Escriba la fecha de la DESCRIBIR EL AVANCE FRENTE ES MENOR AL PROGRAMADO, INDICAR
EN EL CRONOGRAMA ejecución A LO EJECUTADO LÑAS ACCIONES QUE TOMO LA
INTERVENTORIA

D. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMES

REMITENTE FECHA DE ESTADO
No. VERSION PERIODO ASUNTO FECHA DE ENTREGA NO. DE RADICADO FECHA DE REVISIÓN
CONSULTORIA INTERVENTORIA RADICADO APROBADO OBSERVACIONES

Escriba la fecha de Escriba las

Número Escriba fecha de entrega radicado ya sea ante Escriba número de observaciones en
del Escriba la versión del informe Escriba el periodo del informe Escriba aquien va dirigido el informe Marque con una X Marque con una X
proyectada el IDU ó ante la radicado Escriba fecha de revisión Escriba Si o No caso que el informe
informe
Interventoría No fue aprobado

E. SEGUIMIENTO A MONITOREO COMPONENTE ARQUEOLOGÍA

1. PARMISOS ARQUEOLOGÍCOS
TIPO DE PERMISO (Prospección) ESTADO OBLIGACIONES DERIVADAS OBSERVACIONES

Diligencie el tipo de intervención arqueologica ( prospeccción o rescate), junto al número Relacionar todas las obligaciones propuestas y las que el Escribir todos los adendos y el objeto del adendo que se
de licencia y la fecha diligencie el estado de la licencia ICANH sugiera o determine puedean presentar durante la duración de la licencia.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 8 Vo.Bo:

 2. NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO
Visitas por parte del ICANH (Escribir Objeto de la visita y el resultado de la misma)

Otros

3.VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD REALIZADAS DOCUMENTO TÉCNICO REQUERIDO FECHA DE APROBACIÓN (INTERVENTORÍA) OBSERVACIONES POR LA FECHA VISTO BUENO (IDU) FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE ANTE EL ICANH PORCENTAJE DE AVANCE NÚMERO Y FECHA APROBACIÓN DE
INTERVENTORIA LICENCIA

Indique la actividad
realizada en el periodo
(diagnóstico o plan de
manejo arqueológico)
En caso de prospección
Escriba justificación de la En caso de prospección arqueológica Indique el porcentaje de avance arqueológica indique la fecha
Relacione el documento entregado Indique la fecha en la cual fue aprobado aprobación y/o negación Indique la fecha de indique la fecha de radicación de la de las actividades realizadas de aprobación junto al número
el informe por interventoría de la actividad y/o visto bueno solicitud ante el ICANH frente a las actividades de radicado de la solicitud ante
documento propuestas en el cronograma el ICANH

F. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IR A FORMATO INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO O EL VIGENTE

G. CONTROL DOCUMENTAL

COMUNICACIONES OFICIALES (Informes mensuales, Productos, entre otros.) Fecha ASUNTO REMITENTE DESTINATARIO RESPONSABLE DE LA FECHA DE LA RESPUESTA
RESPUESTA

Relacione el nombre Relacione el nombre

Se escriba el asunto del oficio con el cual se hace del remitente del destinatario Indique el
Relacione el número del radicado de la comunicación Escriba la fecha de radicado de la entrega del informe (Haciendo claridad si es (Contratista, (Contratista, responsable de la Relacione la fecha de salida de la respuesta
comunicación repuesta a observaciones o radicado inicial del Interventoría, AAC, Interventoría, AAC, emisión de la
informe) etc.) etc.) respuesta

H. GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES

FECHA DE
RADICADO Y OFICIO IDU
APROBACIÓN FECHA VISTO ACTA DE APROBACIÓN FECHA DE VISITA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PERMISO DOCUMENTO TÉCNICO REQUERIDO % PROYECTADO % EJECUTADO FECHA DE DE RAD ANTE NÚMERO DE RADICADO AAC FECHA DE INICIO DE TRÁMITE ESTADO DEL TRÁMITE No. AUTO DE INICIO No. ACTO ADMINISTRATIVO
(INTERVENTORI BUENO (IDU) JBB-SDA AAC
ENTREGA AL IDU LA AAC
A)

Escriba
porcentaje Escriba
proyectado porcentaje
Escriba el
Enuncie los documentos según ejecutado de la Escriba Escriba la Escriba la fecha la
Escriba el tipo de Permiso Escriba la número de Escriba número de radicado de Esccha la fecha de inicio del Escriba el esta del trámite Escriba el número de acta Escriba el número del Escriba número de acto
requeridos para iniciar el cronograma elaboración del número de fecha del realización de la visita con
Fecha radicado la AAC trámite de aprobación Auto de Inicio administrativo
trámite aprobado del documento radicado visto bueno la AAC
del IDU
documento técnico
técnico requerido
requerido

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 9 Vo.Bo:

 I. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Cumplió?
Actividad desarrollada Compromisos Fecha Plazo Observaciones
Si No
Indique que acciones Indicar si NO se Que recomendaciones da la interventoría al IDU respecto del
correctivas y preventivas cumplió la acción cumplimiento de las acciones solicitadas.
fueron solicitadas por la solicitada
interventoría o el IDU durante Escriba los compromisos derivados de las acciones Escriba la fecha de cumplimiento real de las Que plazo de tiempo se dio al contratista para el Indicar si se cumplió la
el mes. correctivas y preventivas acciones cumplimiento de las medidas solicitadas acción solicitada

J. SEGUIMIENTO A COMITÉS, MESAS DE TRABAJO Y RECORRIDOS DE CAMPO

Fecha Cumplió?
Comité, mesa de trabajo y Fecha No. Temas tratados Compromisos de Responsables Observaciones
visitas Acta entrega Si No

Escriba la actividad Escriba Escrib Fecha del

realizada (Comité, Visita, o fecha de a Escriba los temas tratados en la Escriba los compromios pactados en la
cumplimie
mesa de trabajo) en el realización núme actividad actividad
nto del Escriba el nombre de los responsables Seleccione Seleccione Escriba observaciones
de la ro de compromi
periódo so
actividad acta

K. LECCIONES APRENDIDAS
Indique el conocimiento adquirido resultado de un análisis crítico de factores que pudieron haber afectado en el componente ambiental y SST positiva o negativamente.

L. ANEXOS

Aplica
Nombre del Anexo Anexo Número
SI NO
Escribir el nombre del anexo que hace parte del informe mensual Indique si aplica el Indique si NO aplica el Indique el número del anexo, de acuerdo con las distribución en el informe
anexo mencionado anexo mencionado

(Nombre) (Nombre)
Interventor Ambiental Director de Interventoría
Original: Dependencia Coordinadora de Contrato
1era copia : Oficina Interventoría

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 10 Vo.Bo:

 1 Enero 2007 1
2 Febrer 2008 2
3 Marzo 2009 3
4 Abril 2010 4
5 Mayo 2011 5
6 Junio 2012 6
7 Julio 2013 7
8 Agosto 2014 8
9 Septie 2015 9
### Octubr 2016 10
### Novie 2017
### Diciem 2018
### 2019
### 2020
### 2021
### 2022
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Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 11 Vo.Bo:

 FORMATO
Informe mensual ambiental y sst de interventoria etapa de factibilidad, estudios y diseños
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-26 Prácticas Integrales de Gestión 3

Mantenga sin modificaciones esta área del formato.

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través
del código en la intranet

Versión Fecha Descripción Modificación Folios

3 8/31/2022 Se elimina el componente SST y se crea un formato para el seguimiento 1

Se ajustan las casillas de Localización del Proyecto se adiciona cuadros de

2 2/8/2018
control y seguimiento de informes y gestión de tramites ambientales
10

1 3/10/2017 Creación de los Formatos y sus Anexos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 9

Participaron en la elaboración 1 Diana Carolina Tafur Vallejo, OGA / Jose Wilmar Giraldo Briceno, OGA / Nestor Fabian Gomez Carvajal, OAP /

Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2022-08-31

Validado por

Sandra Mayerly Aguilar Perez, OGA Revisado el 2022-08-31

Revisado Por

Sandra Mayerly Aguilar Perez, OGA Aprobado el 2022-08-31

Aprobado por

1
El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

Tipo de confidencialidad: Pública

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 12