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CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Cuadro Nº 10
Horizonte de Evaluación por proyecto Alternativo
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Horizonte del Proyecto 20 años 20 años
Ejecución del proyecto 4 años 4 años
Acciones de Capacitación 4 años 4 años
Desarrollo de Proyecto 20 años 20 años
Elaborado por: Formulador
Cuadro Nº 11
Fases del Proyecto
Qdem = Hr
Qdem = 3,000
Qdem = Cantidad Demandada
Hr = Área para Reforestación
Cuadro Nº 14
Población por Sexo del ámbito del Proyecto
Población Urbana y Rural de los Distritos de Sihuas, Cashapamapa y Ragash-Provincia Sihuas
Total 2.866 2.986 5.851 1.554 1.666 3.220 1.496 1.417 2.913 11.984
Fuente: Censo Poblacional 2007-INEI
Cuadro Nº 16
Población Afectada del Proyecto – Según Distritos
AÑOS
DISTRITOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SIHUAS 6.155 6.232 6.308 6.384 6.460 6.536 6.612 6.688 6.764 6.840 6.916
CASHAPAMPA 3.262 3.304 3.346 3.388 3.429 3.471 3.513 3.555 3.597 3.764 3.806
RAGASH 2.951 2.989 3.027 3.064 3.102 3.140 3.178 3.216 3.254 492 3.443
AÑOS
DISTRITOS
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SIHUAS 6.992 7.068 7.144 7.220 7.296 7.372 7.449 7.525 7.601 7.677 7.753
CASHAPAMPA 3.848 3.890 3.932 3.974 4.016 4.057 4.099 4.141 4.183 4.225 4.267
RAGASH 3.481 3.519 3.557 3.595 3.632 3.670 3.708 3.746 3.784 3.822 3.860
Fuente: Censo Poblacional 2007-INEI Tasa de crecimiento: 0.013/año
Cuadro Nº 17
Suelos con Capacidad de uso
Cuadro Nº 21
Metas Globales del Proyecto
Metas globales del proyecto Unid. Cantidad
Acondicionamiento de viveros forestales Viveros 08
Producción de plantas de especies forestales
Plantones 2,956,944
nativas
Extensión a reforestar ha 3,000
Instalación de cerco perimétrico ml 450,000
Capacitación Eventos 128
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro Nº 22
Metas Parciales del Proyecto
Metas Parciales del
Unid. 2012 2013 2014 2014
Proyecto
Instalación de viveros
Viveros 08
forestales
Producción de
plantones de especies Plantones 592,584 859,224 872,556 632,580
forestales nativas y
exóticas
Extensión a reforestar Ha 640 840 850 670
Instalación de cerco
ml 112,500 112,500 112,500 112,500
perimétrico
Capacitación Eventos 32 32 32 32
Cuadro Nº 23
DEMANDA
DEMANDA OFERTA
- = INSATISFECHA
ACTUAL ACTUAL
ACTUAL
3,011 ha - 0 ha = 3,011 ha
Cuadro Nº 24
Detalle de DEMANDA DE Nº DE Oferta de DECIFIT DE Nº DE
PLANTONES /AÑO SUB Plantones SUB PLANTONES /AÑO
Especies
TOTAL TOTAL
TOTAL
Forestales 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Eucalipto 50 100 100 50 300 0 0 0 0 0 50 100 100 50 300
Pino 80 200 200 100 580 0 0 0 0 0 80 200 200 100 580
Eucalipto y Pino 200 200 200 200 800 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800
Quinual 40 70 80 50 240 0 0 0 0 0 40 70 80 50 240
Tara 30 30 30 30 120 0 0 0 0 0 30 30 30 30 120
Varias especies 80 80 80 80 320 0 0 0 0 0 80 80 80 80 320
Varias especies 80 80 80 80 320 0 0 0 0 0 80 80 80 80 320
Varias especies 80 80 80 80 320 0 0 0 0 0 80 80 80 80 320
TOTAL HAS. DEL
DISTRITO DE
SIHUAS, 640 840 850 670 3000 0 0 0 0 0 640 840 850 670 3000
CASHAPAMPA Y
RAGASH
Cuadro Nº 26
AÑOS
POST INVERSION
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Recalce de plantones
Poda controlada de plantaciones
Mantenimiento de los cercos periméticos
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
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Formulación y Evaluación
Cuadro Nº 27
AÑOS
POST INVERSION
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Recalce de plantones
Poda controlada de plantaciones
Mantenimiento de los cercos periméticos
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
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Formulación y Evaluación
ALTERNATIVA 1
Acondicionamiento de viveros; producción de plantones
forestal, instalación en terreno definitivo, protección
perimétrica; aplicación del manejo forestal, capacitación,
asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones de
productores forestales
Componentes:
1. Producción de Plantones
Adecuación de 08 viveros forestales 01 permanente y 07
volantes, ubicados adecuada y estratégicamente en los 03
distritos del área de intervención con el proyecto. Con una
capacidad de producción promedio de 1´500,000 plantones
en un periodo de dos campañas.
Producción de 2’956,944 plantones de especies forestales
como (Polylepis sp, Caesalpinea spinosa, Eucalvptus globulus
L., Pinus radiata, entre otros).
2. Plantación Forestal
Instalación en campo definitivo de 3,000 ha de plantones
forestales de diferentes especies.
3. Protección de Plantaciones Forestales
La instalación del cerco perimétrico de 450,000 ml, para las
plantaciones forestales en macizos realizadas en las
comunidades intervenidas: el cerco se construirá en función a
la plantación realizada y la topografía que se presente en cada
una de las áreas destinadas a esta actividad.
4. Manejo Forestal
Se aplicara a las plantaciones en macizos y agroforestal, ya
sea para fines de producción y protección.
5. Labores Culturales
Aplicación de enmiendas orgánicas y fertilización.- Se
efectuara en cultivos forestales para aprovechamiento de
recursos no maderables, a fin de potenciar el suelo y
aumentar la producción. Su aplicación se realizará a los cuatro
años consecutivos.
6. Implementación de un Programa de Capacitación y
Asistencia Técnica
7. Operación y mantenimiento
Son los sitios destinados para realizar las diferentes etapas que
AÑOS
DETALLES TOTAL
1 2 3 4
Plantaciones
Especies Eucalipto 50 100 100 50 300
de Macizo
Exóticas
producción
Pino 80 200 200 100 580
SUBTOTAL PLANTACIONES DE PRODUCCIÓN 130 300 300 150 880
Especies Eucalipto
Macizo
Exóticas y Pino
200 200 200 200 800
Cabecera
Maci Mcca. Quinual 40 70 80 50 240
zo
Plantaciones
Cobertura Tara 30 30 30 30 120
de protección
Especies Varias
Agroforestal
Vivero permanente.
Producción de Plantones
Protección Perimétrica.
Manejo Forestal.
El manejo forestal se realiza en las plantaciones de cuatro años de
edad, en la cual se eliminara la tercera parte de la copa, dejando dos
terceras partes, teniendo en cuenta la implementación de
herramientas adecuadas a fin de no dañar la corteza y evitar daños
colaterales que pudieran afectar al fuste, así mismo realizar la
aplicación previa capacitación y destreza a quienes realizan dichos
trabajos prácticos. En lo que respecta al manejo forestal se deberá
realizar las aplicaciones de poda de fustes y formación de copas,
también se efectuara el raleo correspondiente en plantaciones en
macizos ya sea de producción o protección. Del mismo modo se
realizara el manejo de rebrotes al noveno año tan solamente a las
plantaciones con eucalipto.
Asistencia Técnica
Mantenimiento y Operación
El manejo de las plantaciones forestales es el conjunto de labores
planificadas y continuas necesarias para tener una planta en buen
estado y sanidad que incremente su producción.
Para realizar el manejo de las plantaciones forestales lo primero que
se hace es verificar en qué estado se encuentra, para saber qué
actividades son necesarias.
Por lo general, las plantaciones forestales se encuentran totalmente
descuidados: llenos de malezas, arbustos y árboles juntos que están
compitiendo por nutrientes, agua y luz. Una densidad abundante de
plantas, que va a impedir una buena producción.
Limpieza de malezas: Es la eliminación de las malezas, arbustos y
árboles que le quitan a los plantones los elementos necesarios para
que crezca bien: los nutrientes, el agua de suelo y la luz del sol.
Primero, se sacan las plantas más pequeñas, después los arbustos
y árboles hasta la raíz para que no rebroten. Cuando se elimina
árboles se debe tener cuidado de no malograr las plantas. Por eso a
veces se tiene que cortar los árboles por partes, empezando con las
ramas que los están afectando.
Raleo: Es la eliminación definitiva de las plantas más débiles o
demasiado juntas. Permite asegurar un distanciamiento adecuado
entre las mejores plantas. Primero se seleccionan los más altos y
ALTERNATIVA 2
Componentes:
Protección Perimétrica.
Manejo Forestal.
Asistencia Técnica
Mantenimiento y Operación
El manejo de las plantaciones forestales es el conjunto de labores
planificadas y continuas necesarias para tener una planta en buen
estado y sanidad que incremente su producción.
Para realizar el manejo de las plantaciones forestales lo primero que
se hace es verificar en qué estado se encuentra, para saber qué
actividades son necesarias.
Por lo general, las plantaciones forestales se encuentran totalmente
descuidados: llenos de malezas, arbustos y árboles juntos que están
compitiendo por nutrientes, agua y luz. Una densidad abundante de
plantas, que va a impedir una buena producción.
Limpieza de malezas: Es la eliminación de las malezas, arbustos y
árboles que le quitan a los plantones los elementos necesarios para
que crezca bien: los nutrientes, el agua de suelo y la luz del sol.
Primero, se sacan las plantas más pequeñas, después los arbustos
y árboles hasta la raíz para que no rebroten. Cuando se elimina
árboles se debe tener cuidado de no malograr las plantas. Por eso a
veces se tiene que cortar los árboles por partes, empezando con las
ramas que los están afectando.
Raleo: Es la eliminación definitiva de las plantas más débiles o
demasiado juntas. Permite asegurar un distanciamiento adecuado
entre las mejores plantas. Primero se seleccionan los más altos y
mejores árboles. Deben tener un distanciamiento adecuado (de 3 a 4
metros entre cada planta, y 2 a 3 metros en lindero) para que
puedan formar una buena copa. Después, se corta con sierra las
plantas que no han sido seleccionadas. Se saca las raíces al
momento de hacer la remoción del terreno.
Poda: La poda es un corte de ramas que permite lograr una mejor
producción de la planta. Se recomienda efectuar los diferentes tipos
de poda antes del inicio de la época de lluvias y en función del
estado de cada planta.
La poda sirve para:
Eliminar las ramas más viejas: poda de rejuvenecimiento.
Mejorar la conformación del árbol: poda de formación de copa.
Eliminar las ramas enfermas: poda sanitaria.
Cuadro Nº 30
Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios Privados en
Nuevos Soles (alternativas I y II) – anual
Cuadro Nº 31
Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales en
Nuevos Soles (alternativas I y II) – anual
ALTERNATIVA 2
Cuadro Nº 34
Presupuesto por actividad del proyecto
Alternativa 2 - Precios de privados
Cuadro Nº 35
Presupuesto por actividad del proyecto
Alternativa 2 - Precios de sociales
Cuadro Nº 36
APORTES - ALTERNATIVA 1
PP PS PP PS
INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS 70000,00 70000,00
2,00 OBRAS PROVISIONALES 7200,00 7200,00
03.00 OBRAS PRELIMINARES 11489,08 4710,52 10340,18 1148,91 4239,47 471,05
04,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 113081,08 46363,24 101772,97 11308,11 41726,92 4636,32
05,00 PRODUCCION 1413258,33 1402576,37 1271932,50 141325,83 1262318,73 140257,64
06,00 ACTIVIDADES DE REPIQUE 44325,00 18173,25 39892,50 4432,50 16355,93 1817,33
07,00 LABORES CULTURALES 49062,50 20115,63 44156,25 4906,25 18104,06 2011,56
OBRAS PRELIMINARES PARA
08,00 LA PLANTACION 62500,00 25625,00 56250,00 6250,00 23062,50 2562,50
09,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1312500,00 538125,00 1181250,00 131250,00 484312,50 53812,50
10,00 PLANTACION 837583,33 343409,17 753825,00 83758,33 309068,25 34340,92
11,00 PROTECCIÓN 364500,00 149445,00
12,00 ASISTENCIA TECNICA 1698000,00 1717008,00
13,00 CAPACITACION 1003210,00 1010271,40
14,00 SUPERVISION 153600,00 139776,00
OTROS GASTOS (gastos
15,00 generales, imprevistos) 714030,93 549279,86
TOTAL 7854340,26 6042078,43 3459419,40 384379,93 2159188,36 239909,82
Cuadro Nº 37
APORTES - ALTERNATIVA 2
PP PS PP PS
INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS 70000,00 70000,00
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES 3600,00 3600,00
Cuadro Nº 38
Presupuesto de Operación, Mantenimiento y Conservación
Precios Privados -"Con Proyecto" - ALT. 1
(Nuevos Soles)
Elaborado: Formulador
Cuadro Nº 39
Presupuesto de Mantenimiento y Conservación
Precios Privados "Con Proyecto" - ALT. 2
(Nuevos Soles)
Elaborado: Formulador
Cuadro Nº 40
Presupuesto de Mantenimiento y conservación
Precios Sociales "Con proyecto" - Alt. 1
(Nuevos Soles)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. P.P. P. TOTAL
01.00.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 66,78 33390,00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 40,50 20250,00
Mantenimiento de los cercos periméticos
01.03.00 has 3000 10,25 30750,00
SUBTOTAL 84390,00
GSTOS ADMINISTRATIVOS 8% 6751,20
TOTAL 91141,20
Elaborado: Formulador
Cuadro Nº 41
Presupuesto de Mantenimiento y Conservación
Precios Sociales "Con Proyecto" - Alt. 2
(Nuevos Soles)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. C,P. TOTAL
CONSERVACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE SIHUAS, CASHAPAMPA
01.00.00 Y RAGASH
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 66,78 33390,00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 40,50 20250,00
01.03.00 Mantenimiento de los cercos periméticos has. 3000 10,25 30750,00
SUB TOTAL 84390,00
GASTOS ADMINISTRATIVOA 8% 6751,20
TOTAL 91141,20
Elaborado: Formulador
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
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Formulación y Evaluación
Instalacion del cerco perimetrico 91.125,00 91.125,00 91.125,00 91.125,00
02.11. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
Tecnico Agropecuario (06) 129.600,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00
Viaticos 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00
Combutible 230.400,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00
02.12. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Materiales 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00
Materiales de escritorio y servicios 71.320,00
Equipos y bienes duraderos 197.340,00
Asistente Administrativo 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Secretaria 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
Evento de capacitacion Curso 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48.496,50 48.496,50 48.496,50 48.496,50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51.891,00 51.891,00 51.891,00 51.891,00
02.13. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00
03.00. GASTOS GENERALES 142.806,19 142.806,19 142.806,19 142.806,19
04.00. IMPREVISTOS 35.701,55 35.701,55 35.701,55 35.701,55
05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones 78.000,00
05.02. Poda controlada de plantaciones 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
05.04. Gastos administrativos 15.040,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SUB TOTAL 3.278.472,97 1.551.192,80 1.551.192,80 1.579.721,69 0,00 118.800,00 0,00 118.800,00 0,00 118.800,00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00
Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000
has. 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00
Control de Tala de especies nativas en áreas
identificadas 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos 1500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
- - -
COSTOS INCREMENTALES 3.258.222,97 1.530.942,80 1.530.942,80 1.559.471,69 20.250,00 98.550,00 20.250,00 98.550,00 20.250,00 98.550,00
FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
- -
VACT 7.131.795,41 3.258.222,97 1.379.227,75 1.242.547,52 1.140.272,26 13.339,30 58.484,63 10.826,48 47.467,44 -8.787,01 38.525,64
Cuadro Nº 43
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION AÑOS
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
111
Formulación y Evaluación
VACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70.000,00 0,00 0,00 0,00
02. INVERSION
02.01. OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Obra 3.600,00 0,00 0,00 0,00
02.02. OBRAS PRELIMINARES PARA LA
PLANTACION
Trazo y Marcación 15.625,00 15.625,00 15.625,00 15.625,00
02.0.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 328.125,00 328.125,00 328.125,00 328.125,00
02.04. PLANTACION
Adquisicion de plantones 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00
Flete 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00
Plantación y Apisonado 208.333,33 208.333,33 208.333,33 208.333,33
Herramientas 1.022.100,00 0,00 0,00 0,00
02.05. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 91.125,00 91.125,00 91.125,00 91.125,00
02.06. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 39.600,00 39.600,00 39.600,00 13.200,00
Tecnico Agropecuario (06) 106.920,00 106.920,00 106.920,00 35.640,00
Viaticos 14.850,00 14.850,00 14.850,00 4.950,00
Combutible 322.560,00 322.560,00 322.560,00 322.560,00
02.07. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Materiales 9.504,00 9.504,00 9.504,00 9.504,00
Materiales de escritorio y servicios 71.320,00
Equipos y bienes duraderos 197.340,00
Asistente Administrativo 19.800,00 19.800,00 19.800,00 6.600,00
Secretaria 11.880,00 11.880,00 11.880,00 3.960,00
Evento de capacitacion Curso 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48.496,50 48.496,50 48.496,50 48.496,50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51.891,00 51.891,00 51.891,00 51.891,00
02.08. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 31.680,00 31.680,00 31.680,00 10.560,00
03.00. GASTOS GENERALES 173.389,19 173.389,19 173.389,19 173.389,19
04.00. IMPREVISTOS 43.347,30 43.347,30 43.347,30 43.347,30
05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones 78.000,00
05.02. Poda controlada de plantaciones 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
112
Formulación y Evaluación
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
05.04. Gastos administrativos 15.040,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SUB TOTAL 3.574.486,32 2.210.126,32 2.210.126,32 2.225.846,32 0,00 118.800,00 0,00 118.800,00 0,00 118.800,00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00
Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000
has. 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00
Control de Tala de especies nativas en áreas
identificadas 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos 1500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
- - -
COSTOS INCREMENTALES 3.554.236,32 2.189.876,32 2.189.876,32 2.205.596,32 20.250,00 98.550,00 20.250,00 98.550,00 20.250,00 98.550,00
FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
- -
VACT 9.028.688,54 3.554.236,32 1.972.861,55 1.777.352,74 1.612.713,02 13.339,30 58.484,63 10.826,48 47.467,44 -8.787,01 38.525,64
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
113
Formulación y Evaluación
Cuadro Nº 44
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (NUEVOS SOLES)
AÑOS
DESCRIPCION VACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70.000,00
02. INVERSION
02.01. OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Obra 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
02.02. OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Terreno 3.053,78
Trazo para apertura de camas 1.656,74
02.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de Camas de Almacigo 820,00
Excavación de Camas de Repique 24.600,00
Traslado de Sustrato 20.943,24
02.04. PRODUCCION
Almacigo de Semillas Forestales 34,17 34,17 34,17
Preparación de Sustrato 8.968,75 8.968,75 8.968,75
Embolsado y Enfilado 11.388,89 11.388,89 11.388,89
Herramientas 1.214.478,00
Insumos 126.922,95
02.05. ACTIVIDADES DE REPIQUE
Repique de Plantulas Germinadas 5.125,00 5.125,00 5.125,00
Construcción de Tinglados 932,75 932,75 932,75
02.06. LABORES CULTURALES
Riego 320,31 320,31 320,31 320,31
Deshierbe 672,66 672,66 672,66 672,66
Fertilización y Abonamiento 960,94 960,94 960,94 960,94
Selección y Remoción 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00
02.07. OBRAS PRELIMINARES PARA LA
PLANTACION
Trazo y Marcación 6.406,25 6.406,25 6.406,25 6.406,25
02.08. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 134.531,25 134.531,25 134.531,25 134.531,25
02.09. PLANTACION
Traslado de Plantones 435,63 435,63 435,63 435,63
Plantación y Apisonado 85.416,67 85.416,67 85.416,67 85.416,67
02.10. PROTECCIÓN
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
114
Formulación y Evaluación
Instalacion del cerco perimetrico 37.361,25 37.361,25 37.361,25 37.361,25
02.11. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 43.680,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00
Tecnico Agropecuario (06) 117.936,00 117.936,00 117.936,00 117.936,00
Viaticos 19.800,00 19.800,00 13.200,00 13.200,00
Combutible 251.136,00 251.136,00 251.136,00 251.136,00
02.12. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00
Materiales 16.186,50 16.186,50 16.186,50 16.186,50
Materiales de escritorio y servicios 77.738,80
Equipos y bienes duraderos 215.100,60
Asistente Administrativo 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00
Secretaria 13.104,00 13.104,00 13.104,00 13.104,00
Evento de capacitacion Curso 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48.496,50 48.496,50 48.496,50 48.496,50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51.891,00 51.891,00 51.891,00 51.891,00
02.13. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 34.944,00 34.944,00 34.944,00 34.944,00
03.00. GASTOS GENERALES 109.855,97 109.855,97 109.855,97 109.855,97
04.00. IMPREVISTOS 27.463,99 27.463,99 27.463,99 27.463,99
05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones 78.000,00
05.02. Poda controlada de plantaciones 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos 30.750,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00
05.04. Gastos administrativos 15.040,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SUB TOTAL 2.836.917,59 1.081.603,47 1.075.003,47 1.192.593,91 0,00 55.080,00 0,00 55.080,00 0,00 55.080,00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50
Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000
has. 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75
Control de Tala de especies nativas en áreas
identificadas 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00
COSTOS INCREMENTALES 2.828.615,09 1.073.300,97 1.066.700,97 1.184.291,41 -8.302,50 46.777,50 -8.302,50 46.777,50 -8.302,50 46.777,50
FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
VACT 5.582.321,79 2.828.615,09 966.937,81 865.758,44 865.943,67 -5.469,11 27.760,17 -4.438,86 22.530,78 -3.602,67 18.286,48
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
115
Formulación y Evaluación
Cuadro Nº 45
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (NUEVOS SOLES)
AÑOS
DESCRIPCION VACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70.000,00 0,00 0,00 0,00
02. INVERSION
02.01. OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Obra 3.600,00 0,00 0,00 0,00
02.02. OBRAS PRELIMINARES PARA LA
PLANTACION
Trazo y Marcación 6.406,25 6.406,25 6.406,25 6.406,25
02.0.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 134.531,25 134.531,25 134.531,25 134.531,25
02.04. PLANTACION
Adquisicion de plantones 444.675,00 444.675,00 444.675,00 444.675,00
Flete 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00
Plantación y Apisonado 85.416,67 85.416,67 85.416,67 85.416,67
Herramientas 1.114.089,00 0,00 0,00 0,00
02.05. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 37.361,25 37.361,25 37.361,25 37.361,25
02.06. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 36.036,00 36.036,00 36.036,00 12.012,00
Tecnico Agropecuario (06) 97.297,20 97.297,20 97.297,20 32.432,40
Viaticos 14.850,00 14.850,00 14.850,00 4.950,00
Combutible 301.363,20 351.590,40 351.590,40 351.590,40
02.07. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00
Materiales 10.359,36 10.359,36 10.359,36 10.359,36
Materiales de escritorio y servicios 77.738,80
Equipos y bienes duraderos 215.100,60
Asistente Administrativo 18.018,00 18.018,00 18.018,00 6.006,00
Secretaria 10.810,80 10.810,80 10.810,80 3.603,60
Evento de capacitacion Curso 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48.496,50 48.496,50 48.496,50 48.496,50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51.891,00 51.891,00 51.891,00 51.891,00
02.08. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 28.828,80 28.828,80 28.828,80 9.609,60
03.00. GASTOS GENERALES 139.308,75 139.308,75 139.308,75 139.308,75
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
116
Formulación y Evaluación
04.00. IMPREVISTOS 34.827,19 34.827,19 34.827,19 34.827,19
05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones 78.000,00
05.02. Poda controlada de plantaciones 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos 30.750,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00
05.04. Gastos administrativos 15.040,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SUB TOTAL 3.147.925,61 1.717.624,41 1.717.624,41 1.686.937,21 0,00 55.080,00 0,00 55.080,00 0,00 55.080,00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50 8.302,50
Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000
has. 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75
Control de Tala de especies nativas en áreas
identificadas 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75 3.843,75
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00
COSTOS INCREMENTALES 3.139.623,11 1.709.321,91 1.709.321,91 1.678.634,71 -8.302,50 46.777,50 -8.302,50 46.777,50 -8.302,50 46.777,50
FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
VACT 7.349.346,80 3.139.623,11 1.539.929,65 1.387.324,01 1.227.403,24 -5.469,11 27.760,17 -4.438,86 22.530,78 -3.602,67 18.286,48
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
117
Formulación y Evaluación
Cuadro Nº 46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
(En nuevos soles)
Cuadro Nº 47
Ratios Costo/efectividad a precios Sociales
Cuadro Nº 48
Ratios Costo/efectividad a Precios Privados
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AÑO 0
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (Año 0) 11.540 11.540
VACT (S/.) 7.131.795,41 9.028.688,54
RATIO C/E I - PP 618,01 782,38
Cuadro Nº 49
Variable 1: Variación de la Inversión (CE de la población
beneficiaria del año 0)
Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20,0% 1691576,77 146,58 2619097,12 226,96
2 -10,0% 1897404,89 164,42 2940865,28 254,84
3 0,0% 2103233,01 182,26 3262633,45 282,72
4 10,0% 2309061,13 200,09 3584401,61 310,61
5 20,0% 2514889,25 217,93 3906169,77 338,49
Cuadro Nº 50
Variable 2: Variación de la Inversión (CE de la población
beneficiaria del año 10)
Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20,0% 1691576,77 116,64 2619097,12 180,60
2 -10,0% 1897404,89 130,84 2940865,28 202,79
3 0,0% 2103233,01 145,03 3262633,45 224,98
4 10,0% 2309061,13 159,22 3584401,61 247,17
5 20,0% 2514889,25 173,42 3906169,77 269,35
Cuadro Nº 51
Variable 3: Variación de la Inversión (CE de la población
beneficiaria promedio)
FACTOR C/E III PS 13.021
Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20,0% 1691576,77 129,91 2619097,12 201,14
2 -10,0% 1897404,89 145,72 2940865,28 225,86
3 0,0% 2103233,01 161,53 3262633,45 250,57
4 10,0% 2309061,13 177,33 3584401,61 275,28
5 20,0% 2514889,25 193,14 3906169,77 299,99
Cuadro Nº 52
Variable 4: Variación de la Inversión (CE Has. a ser instaladas)
FACTOR C/E IV PS 3.000
Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20,0% 1691576,77 563,86 2619097,12 873,03
2 -10,0% 1897404,89 632,47 2940865,28 980,29
3 0,0% 2103233,01 701,08 3262633,45 1087,54
4 10,0% 2309061,13 769,69 3584401,61 1194,80
5 20,0% 2514889,25 838,30 3906169,77 1302,06
4.10. Sostenibilidad
a) Disponibilidad de financiamiento
Suelo:
Agua:
Medio biológico:
Flora:
Fauna:
Permanentes
Moderados
Variables de Incidencia
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
fuertes
Neutro
Media
Leves
Larga
Corta
Local
Medio físico
Suelo X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
Medio biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio Social
Atributos sociales X X X X
Atributos culturales X X X X
X X X X
Atributos económicos
MARCO LÓGICO
“Eficiente uso del suelo con aptitud forestal y un buen 25% de la población mejorara su calidad de vida en el año 01 Encuestas a los pobladores de la zona Pobladores con conocimiento de la
aprovechamiento del recurso forestal en el distrito de Sihuas, 50% de la población mejora su calidad de vida a partir del año 04 Informes de validación de la propuesta conservación del suelo y de la
Cashapampa y Ragash de la provincia de Sihuas – Ancash” El 50% de suelos mejorados después de 5 años de iniciada el forestal biodiversidad de la zona
PROPÓSITO proyecto Inventario de las áreas forestadas Por la instalación forestal se obtendrá un
ingreso marginal
Que no se presenten externalidades
negativas y amenazas del medio
ambiente
Un óptimo repoblamiento forestal con fines de producción. 880 hectáreas de plantaciones forestales con fines de producción Informe final de ejecución del Utilización racional de las especies
Un óptimo repoblamiento forestal con fines de protección y insertadas a los procesos productivos y de servicios ambientales en proyecto exóticas y nativas
potenciación del suelo. forma sostenible Informe de capacitación a pobladores
Promover las actividades de manejos forestales. 2120 hectáreas de plantaciones forestales con fines de protección de las comunidades campesinas
COMPONENTE Promover de eventos de capacitación y sensibilización para la insertadas a los servicios ambientales en forma sostenible y
conservación y aprovechamiento de recursos forestales. aplicación de 120 hectáreas de enmiendas orgánicas
Fortalecer sus capacidades de organización comunal. Manejo forestal de 80 hectáreas
Capacitación permanente a los beneficiarios.
Incremento en el aprendizaje a los beneficiarios del proyecto
Elaboración de Expediente técnico. 01 Expediente técnico Resolución de aprobación del Se cuenta con disponibilidad
Reacondicionamiento de vivero forestal permanente y viveros 1 vivero forestal permanente con una capacidad de producción de 1 expediente técnico. presupuestal
volantes o temporales para la producción de plantones. ´000,000 plantones/año Informes técnicos mensualizados Beneficiarios cumplen con los
Producción de Plantones forestales exóticas y nativas. 7 viveros volantes con una capacidad de producción de 50,000 Informe mensual de producción compromisos asumidos
Repoblamiento forestal con fines de producción plantas/año Informe anual de plantación Las condiciones climatológicas
Repoblamiento forestal con fines de protección 2’956,944 plantas de especies forestales (Eucalipto, Pino, Tara Informe anual de protección favorables
Instalación de cercos perimétricos para la protección de los Quinual, Aliso y otros), mas el 20 % del total de plantas Informe anual de aplicación de Economía local estable
macizos forestales. 880 ha forestadas y reforestadas con especies exóticas enmiendas orgánicas Ausencia de conflictos sociales
Aplicación de enmiendas orgánicas y fertilización 2,500 ha forestadas y reforestadas con especies exóticas y nativas Informe anual de manejo forestal Predisposición de los beneficiarios y
ACCIONES Manejo forestal 450,000 ml. de protección con postes y alambres de púa. Actas de capacitación, asistencia compromiso de los comuneros e
Capacitación 500 Ha aplicadas con enmiendas orgánicas a las plantaciones técnica y Organización y/o instituciones locales para la ejecución
Asistencia técnica forestales. fortalecimiento de la comunidad y de de proyecto
Organización y/o fortalecimiento de la comunidad y de los 80 ha de manejo forestal los productores forestales.
productores forestales. 79% de la población con conocimientos de conservación de los Control de Asistencia a Eventos.
Protección de 3,000 ha a fin de que se evite su depredación recursos forestales y la importancia del proyecto forestal. Control de Facturas y Boletas de
gastos realizados
Rendiciones financieras.
Perfil "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas-Región Ancash"
129
Conclusión
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y ANEXOS
V. CONCLUSIÓN
VI. ANEXOS
MAPAS
ACTAS DE COMPROMISO