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A. Objetivos y descripción
B. Dimensionamiento del proyecto
C. Costo y financiamiento del proyecto
A. Objetivos y descripción
1. Objetivos
2. Descripción
1. Objetivos
2. Descripción
a. Extensión agropecuaria-forestal
f. Cooperación técnica
1. Costo
2. Categorías de inversión
3. Plan de financiamiento
4. Términos de financiamiento propuestos
1. Costo
Para la obtención de los costos unitarios se hizo un estudio en el comercio local, casas
distribuidoras y comerciales en general, sobre los precios de los diferentes rubros,
tales como: equipo, herramientas, vehículos, pesticidas, etc. Para el caso de los
costos de personal se utilizaron como base la escala de salarios vigente para los
empleados del sector público de Guatemala, introduciendo un ajuste para el personal
que laborara en el campo correspondiente a un 60% del salario básico, lo cual
compensara su estadía en la zona del proyecto y permitirá conseguir personal
calificado para su ejecución.
Derivado de los ajustes por la liberación del mercado cambiario, vigentes a partir de
noviembre de 1989, y cuyos efectos podrían impactar los niveles de precios, existe
alguna incertidumbre para estimar la partida que debería cubrir el escalamiento de
costos. Sin embargo, se ha utilizado un índice medio del 5%, correspondiente a la
inflación en Estados Unidos de América para todos aquellos productos de componente
importado, y un índice de 2,5% para aquellos productos que se fabrican en el país
pero que utilizan materias primas importadas; en ambos casos se aplicó
uniformemente la fórmula del interés compuesto. De igual manera se han hecho
previsiones para imprevistos, estimados sobre el 10% de los costos, sin incluir
escalamiento ni gastos financieros.
La distribución del costo por componentes, por categorías de inversión y por fuentes
de financiamiento propuestas se muestran en los cuadros I, II y III del Anexo 3.
2. Categorías de inversión
Esta categoría de inversión representa el 5,4% del costo total del proyecto, y
contempla específicamente los gastos correspondientes al personal responsable de
las distintas funciones de las direcciones ejecutiva y técnica, así como el personal
incremental en tareas de supervisión para el componente relativo a la obtención de
información hidrológica.
En esta categoría de inversión, que representa el 76,7% del costo total del proyecto,
se incluyen cuatro grandes rubros: mejoras permanentes, maquinaria y equipo,
insumos y materiales, y costos de personal y servicios.
En esta categoría de costos, que alcanzó el equivalente en 2,8% de los costos totales
del proyecto, se incluyen aquellos gastos que no representan inversión en costos
directos pero que son necesarios para la ejecución del proyecto; comprende rubros de
cooperación técnica para aspectos específicos tanto internacional como nacional Q.1,2
millones (US$431.000); incluye también la capacitación con Q.646 miles (US$233.000)
que se dará tanto al personal operativo en la tase de extensión como al personal
profesional y técnico en la fase directiva. De igual forma, en esta categoría se incluirán
los análisis a las muestras de suelo que serán tomadas en la investigación de áreas
protegidas y las parcelas de escorrentía.
Esta categoría de inversión alcanzó el 10,2% de los costos del proyecto e incluiría los
rubros de imprevistos con Q.5,88 millones (US$1,96 millones) y de escalamiento de
costos con Q.1,08 millones (US$390.000). Para los imprevistos se estimó el 10%
sobre costos directos, ingeniería y administración y costos concurrentes, en tanto que
para el escalamiento se aplicó la formula de interés compuesto con el coeficiente
estimado sobre la base de la inflación en Estados Unidos.
Para el cálculo de los intereses se consideró el 1% anual como tasa para los primeros
diez años del período de gracia del préstamo y el 2% para los años sucesivos;
derivado de ello únicamente aparece la información perteneciente a los seis primeros
años, que corresponde al período de desembolso de fondos.
3. Plan de financiamiento
Del costo total estimado del proyecto, equivalente a US$23,08 millones, se estima que
el Banco Interamericano de Desarrollo financiara el equivalente a US$17,8 millones
con recursos provenientes del Fondo de Operaciones Especiales. La contrapartida
local a cargo del gobierno de Guatemala alcanza a US$5,2 millones.
Se solicita del BID otorgar al financiamiento el carácter concesional, de acuerdo con la
política vigente para la aplicación de recursos del Fondo de Operaciones Especiales a
proyectos de desarrollo de países del Grupo D, dado que el mismo beneficia a grupos
poblacionales de bajos ingresos en Guatemala.
Bibliografía: