Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 18/09/2019

CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE 4

INSPECCIONO: SUPERVISOR MOTORIZADO DIEGO HERRERA MONTILLA

ELABORO: DIRECTOR OPERATIVO LUIS CARLOS CAMACHO SAENZ

REVISO Y APROBO : DIRECTOR GENERAL DIEGO BARBOSA

 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 18/09/2019

INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA MUNICIPIO: SOACHA

BARRIO: LAGUNA NEUTA LOCALIDAD: SOACHA

ESTRATO: 3 DIRECCION: CARRERA 7C 2-A SUR

RAZON SOCIAL: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE 4 NIT: 900.580.600-1

TELEFONOS: 9013924 PAGINA WEB: N/A

NOMBRE
NICOLAS VIDAL CARGO: ADMINISTRADOR
CONTACTO 1:

E-MAIL: CAMPESTREETAPA4@GMAIL.COM TELEFONO: 9013924

OBJETO SOCIAL
Condominio campestre 4
DEL CLIENTE:

INFORMACION GENERAL DE LA INSTALACION

CONSTRUCCION INTERNA Y EXTERNA

EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE 4 SE ENCUENTRA CONSTRUIDO POR CONCRETO, LADRILLO, COLUMNAS
CONFORMADAS DE BARILLA Y CONCRETO, VIDRIOS Y TEJAS DE ETERNIT.
SE ENCUENTRA DELIMITADO POR UNA CERCA PERIMETRICA METALICA DE COLOR NEGRO Y DE APROXIMADAMENTE 2.50
MTS ENCIMA DE LA REJA PERIMETRICA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CERCA ELECTRICA DE 5 CUERDAS, EL CONJUNTO
CONSTRUCCION CUENTA CON:
INTERNAY 01 RECEPCION
EXTERNA 01 CHUT
01 CUARTO DE BOMBAS
01 SALON COMUNAL
19 TORRES DE SEIS PISOS Y EN CADA PISO HAY 4 APARTAMENTOS PARA UN TOTAL DE 24 APARTAMENTOS POR TORRE,
DANDONOS COMO RESULTADO 456 APARTAMENTOS Y 76 CASAS QUE ESTAN UBICADAS EN LA PARTE INTERMEDIA DEL
CONJUNTO.

EL CONJUNTO CUENTA CON 101 CELDA PARA PARQUEAR AUTOMOVILES DE LOS CUAL UNO ESTA DEMARCADO PARA
PARQUEADEROS
PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD, PARA MOTOCICLETAS CUENTA CON 161 CELDAS DE PARQUEO.

EL CONJUNTO EN GENERAL ESTA COMPUESTO POR UN PRADO QUE CUBRE COMPLETAMENTE ALREDEDOR DEL
ZONAS COMUNES
PERIMETRO Y 01 SALON COMUNAL , DONDE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE LA DEBIDA SEÑALIZACION .

EN EL AREA PERIMETRAL SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.

A). HACIA EL COSTADO NORTE PODEMOS ENCONTRAR LA CARRERA 7C Y EL CONJUNTO CAMPESTRE 1 CON ALTO FLUJO
DE VEHICULOS Y PERSONAS B) HACIA EL
COSTADO SUR PARTE FRONTAL DEL CONJUNTO ENCONTRAREMOS LA CARRERA 7B Y EL CONJUNTO CAMPESTRE ETAPA
ZONAS EXTERNAS 6. C).
HACIA EL COSTADO IZQUIERDO ENCONTRAREMOS LA CARRERA 7ª QUE A SU VEZ COLINDA CON UN PARQUE EN EL CUAL
PIUEDE SER UN SITIO DE POSIBLE DELICUENCIA COMUN CONVIRTIENDOLO EN EL COSTADO MAS VULNERABLE DEL
CONJUNTO.
D) EN EL COSTADO DERECHO EL CONJUNTO COLINDA CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE 3
 EL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE 4 ESTA CONTRUIDO EN CONCRETO, LADRILLO, BARILLA, VENTANALES Y
VIDRIOS, ENTRE OTRO ELEMENTOS. PERIMETRALMENTE SE ENCUENTRA DEMARCADO POR UNA REJA DE COLOR NEGRO
DE 2.50 MTS APROXIMADAMENTE, LA FACHADA DEL CONJUNTO ES DE COLOR GRIS Y NARANJA, LAS PUERTAS DE LA
RECEPCION SON DE VIDRIO Y EL INGRESO SE HACE POR MEDIO DE UN CHIP DE IGUAL FORMA LA ENTRADA VEHICULAR.
ESTA CONSTITUIDO POR 19 TORRES DE SEIS PISOS CADA UNA, EN LA QUE SE DISTRIBUYEN 456 APARTAMENTOS, EN LA
ZONA INTERMEDIA DEL CONJUNTO SE ENCUANTRAN UBICADAS 76 CASAS.
DESCRIPCION PARQUEADEROS VEHICULAR HAY 00 DE LOS CUALES 00 ESTAN DEMARCADOS PARA VEHICULO PERSONA CON
FISICA: DISCAPACIDAD, 00 PARQUEADEROS HAN SIDO ASIGNADOS PARA VEHICULOS VISITANTES.
PARA MOTOCICLETAS HAY 00 PARQUEADEROS DE LOS CUALES 00 ESTAN DESIGNADOS PARA VISITANTES, EN GENERAL
TODO EL PARQUEADERO SE ENCUENTRA DEMARCADO CON CELDAS PARA LA UBICACIÓN DE AUTOMOVILES Y
MOTOCICLETAS.
 CON EL FIN DE EVALUAR EL CONTEXTO EXTERNO, SE ADELANTÓ UNA REVISIÓN DE LAS ÁREAS PRÓXIMAS PARA
DETECTAR POSIBLES FUENTES DE RIESGO PÚBLICO QUE PUDIERAN AFECTAR A LA INSTALACIÓN. COMO RESULTADO DE
ESTA LABOR SE ESTABLECIÓ QUE HAY SITIOS O LUGARES QUE POR SU CERCANÍA Y NATURALEZA GENERAN RIESGOS
PARTICULARES A LA INSTALACIÓN.
ANALISIS DEL
ENTORNO
A) LA CERCANÍA DE LA CARRERA 7ª POR LA CUAL TRANSITA ALTO FLUJO DE PERSONAL TRANSEÚNTES Y VEHÍCULOS Y EN
EL CUAL TAMBIEN COLINDA CON UN PARQUE SE OBSERVA POSIBLE PRESENCIA DE DELINCUENCIA COMÚN, REVUELTAS,
ASONADAS, CONSUMO DE SUSTANCIAS, SE MECIONA COMO UNA VULNERABILIDAD DADA A LA CERCANIA AL CONJUNTO.

PRESENCIA
Policía Nacional
INSTITUCIONAL

ASPECTOS A VERIFICAR
1.1 La altura del cerramiento exterior es
adecuada (paredes externas y limites con
otras propiedades
1.2 El cerramiento exterior cubre la
totalidad del perímetro.
1.3 El cerramiento o paredes externas se
encuentran en buen estado.
1.4 Las puertas que comunican con el
exterior (puerta peatonal y vehicular)
permanecen cerradas y aseguradas.
1.5 El área adyacente a las barreras
perimétricas esta despejada de
escombros o basuras que puedan causar
daños a las mismas.
1.6 La alarma exterior permanece armada
en horarios no laborales.
1.7 Se cuenta con protección adicional
(concertina, rejas, sensores, etc.) que
impidan la intrusión.
Observaciones:
Es importante el arreglo inmediato de los puntos críticos que afectan la seguridad del conjunto se recomienda estar pendientes de los
mantenimientos periódicos que se le deben hacer a la cerca eléctrica para su correcto funcionamiento, en cuanto a la reja perimetral se
recomienda soldar de manera inmediata las parte en la cual esta amarrada con alambre y con respeto a las partes oxidadas y deterioradas
hacer el cambio. En la mayoría de los apartamentos del 1 y 2 piso se encuentran sin rejas de seguridad permitiendo el fácil acceso a los
apartamentos, aun algunos apartamentos no cuentan con chapa de seguridad, las siguientes vulnerabilidades del conjunto se dan a
conocer con el fin de solucionarlas y de esta forma minimizar posibles hurtos y actos delictivos en la propiedad.
Código: FOR-OP-007
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01
Vigencia: 01/07/2017
1. Inspección de Barreras Perimétricas
Existe Estado Valoración OBSERVACIONES
La altura del cerramiento perimetral es la adecuada pero la reja
perimetral se encuentra en mal estado (oxidada) dado a esto en
algunas partes de la reja perimetral le hacen falta parte de sí
2 = BAJO NIVEL
SI MALO
EFICACIA
misma ocasionando perdidas de resistencia creando
vulnerabilidad a la propiedad, por otro lado la cerca eléctrica en
la mayor parte se encuentra fuera de servicio debido a la falta de
sus respectivos mantenimientos..
Si, pero se debe tener en cuenta el estado de la reja perimetral y
el estado actual de la cerca eléctrica la cual se encuentra fuera
2 = BAJO NIVEL
SI MALO
EFICACIA
de servicio (sin energía).El estado de dicha cerca y reja genera
el fácil acceso a la propiedad bien pueda ser para daños
materiales o lesiones a algún residente. .
La reja perimetral se encuentra oxidada y en algunas partes falta
2 = BAJO NIVEL partes de si misma, la cerca eléctrica se encuentra sin energía
SI MALO
EFICACIA por falta de sus respectivos mantenimiento todo esto genera
vulnerabilidad a la propiedad y permite el fácil acceso.
Actualmente las puertas vehicular y peatonal funcionan por
medio de chip o tarjeta, las cuales presentan fallas ya que en
muchas ocasiones al ingresar un residente la puerta no cierra
bien y el personal de seguridad tiene que cerrar o abrir la puerta
2 = BAJO NIVEL
SI MALO
EFICACIA
manualmente descuidando el ingreso de una de los puertas
(vehicular y peatonal) y el monitoreo constante de las cámaras,
al parecer esta fallas se presentan por falta de mantenimiento en
los lectores del chip y en los sensores, se recomienda hacer
más seguidos los mantenimientos de la instalaciones.
4 = BUEN NIVEL
SI MALO
EFICACIA
N/A
4 = BUEN NIVEL
SI BUENO
EFICACIA
N/A
Si, actualmente el conjunto cuenta con rejas de seguridad y
cerca de eléctrica, pero el estado de la reja perimetral es malo
ya que se encuentra oxidada incluso en algunas zonas hace
falta partes de si misma y en el costado derecho del conjunto
2 = BAJO NIVEL parte superior colocaron un pedazo de reja amarrada con
SI MALO
EFICACIA alambre por que se había dañado por el óxido. Se recomienda
soldar esta parte de la reja.
La cerca eléctrica se encuentra fuera de servicio (sin energía) se
recomienda hacer su respectivo mantenimiento para su correcto
funcionamiento..
 2. Inspección de Cerraduras, Control de llaves, Ventanas y Puertas
ASPECTOS A VERIFICAR Existe Estado Valoración OBSERVACIONES

actualmente las puertas con las que cuenta el conjunto para el

control de acceso y salida vehicular y peatonal es mecánico
dado a que funciona por medio de un chip o tarjeta, pero dichas
puertas están presentado fallas en los lectores del chip, en la
puerta vehicular al parecer los sensores de movimiento se
encuentran fallando y las puertas comienzan a cerrarse sin
2.1 Las puertas externas son controladas por 2 = BAJO NIVEL
personal de seguridad
SI MALO
EFICACIA
importar que el vehículo este ingresando y no haya pasado las
puertas, otra falla presentada en estas puertas es que las
puertas no están cerrando bien. Debido a estas fallas que se
están presentando el personal de seguridad debe hacer ingreso
y cierre de puertas manualmente dejando solo el puesto y
descuidando el acceso de personas, vehículos e interrumpiendo
el monitoreo constante de las cámaras.

No se encuentran en un correcto funcionamiento se recomienda

hacer los mantenimientos más esporádicamente dado a que se
2.2 Las puertas externas se encuentran en 1 = MINIMO NIVEL están presentando fallas en los lectores de las tarjetas y en el
NO MALO
adecuado funcionamiento EFICACIA cierre completo de estas puertas por lo que en varias ocasiones
el personal de seguridad debe hacer estas actividades
manualmente.

las puertas de ingreso al conjunto (recepcion) se encuentra con

2.3 Las llaves de las puertas de acceso están 3 = ADECUADO
controladas.
SI MALO
NIVEL EFICACIA
fallas en el sistema por lo que toca reiniciar el sistema a cada
rato por que no lee los chip

2.4 Las puertas están libres de escombros y/o 3 = ADECUADO

basuras que afecten su funcionamiento.
SI BUENO
NIVEL EFICACIA
N/A

2.5 Se cuenta con registro de video para las Si se cuenta con registro de video para el ingreso peatonal y
4 = BUEN NIVEL
personas y/o vehículos que ingresan a la SI BUENO
EFICACIA
vehicular pero se recomienda cambiar las cámaras por unas de
instalación. mejor resolución.

Si cuentan con circuito cerrado de televisión, pero se

2.6 Las puertas están monitoreadas por 3 = ADECUADO
circuito cerrado de televisión
SI BUENO
NIVEL EFICACIA
recomienda mejorar la resolución de las cámaras e instalar más
perimetralmente.

El monitoreo constante de las cámaras no se está realizando

2.7 El circuito cerrado de televisión es
monitoreado de manera permanente por el
personal de seguridad.
como debería ser dado a las fallas que se están presentando en
1 = MINIMO NIVEL
SI MALO
EFICACIA
la puerta vehicular y peatonal esto ocasiona que el personal de
seguridad se vea en la necesidad de hacer estas funciones
manualmente desviando su atención de los monitores.

2.7 Las ventanas que comunican al exterior
permanecen cerradas y presentan dificultad SI
para acceder a ellas
Se observa que en la mayoría de los apartamentos del primer y
2 = BAJO NIVEL
MALO
EFICACIA
segundo piso se encuentran sin rejas internas de seguridad y
algunos de estos se encuentran deshabitados.
2.8 Las puertas de las oficinas permanecen
3 = ADECUADO
cerradas en horas no laborales o cuando el SI BUENO
NIVEL EFICACIA
no aplica
responsable del área no se encuentra.

las puertas en la parte posterior del conjunto ubicadas entre la

2.9. Todas las áreas que deben tener
2 = BAJO NIVEL reja perimetral y las torres se encuentra con candados viejos y
dispositivos de cierre, cerraduras o candados SI MALO
cuentan con estos.
EFICACIA convencionales los cuales estan oxidados se recomienda
candados de seguridad

2.10 Se utiliza una cajilla de seguridad para 1 = MINIMO NIVEL

almacenar las llaves.
NO MALO
EFICACIA
actualmente no existe ninguna cajilla para su almacenamiento.

existen algunas llaves del chut y los candados de las puertas

2.11. El tablero o cajilla de las llaves es
administrada por una sola persona que utiliza
una minuta o archivo magnético para
controlar la entrega y administración de las
llaves.
de la reja perimetral, las maneja la persona encargada de los
arreglos generales del conjunto (todero). En los horarios
1 = MINIMO NIVEL
NO MALO
EFICACIA
laborales del todero el personal de seguridad tiene acceso
limitado a las llaves y en la noche son zonas restringidas para el
personal de seguridad por falta de llaves. no hay cajilla de
seguridad para las llaves

2.12 Las llaves están organizadas y

clasificadas de acuerdo con su sensibilidad, 1 = MINIMO NIVEL
en diferentes tableros o cajillas de
NO MALO
EFICACIA
las llaves no estan marcadas, no existe cajilla de seguridad
almacenamiento.

Los candados con los cuales se cuentan en el conjunto son

2.13 Las puertas de las áreas de depósito y/o 3 = ADECUADO
almacén permanecen cerradas y con llave.
SI MALO
NIVEL EFICACIA
convencionales, se recomiendan que el candado sea de
seguridad.

3. Inspección de la Iluminación
ASPECTOS A VERIFICAR Existe Estado Valoración OBSERVACIONES

actualmente en el conjunto se evidencia baja iluminacion

perimetral, en la mayoria de las torres los sensores de
2 = BAJO NIVEL
3.1 La iluminación en interiores es adecuada SI BUENO
EFICACIA
movimiento al parecer se encuentra fallando generando excasa
iluminacion en el interior que puede ser causal de accidentes de
los transeuntes.

3.2 Las áreas de estacionamiento cuenta con 3 = ADECUADO

iluminación adecuada
SI BUENO
NIVEL EFICACIA
N/A

3.3 La iluminación en exteriores (perímetro) 1 = MINIMO NIVEL Se recomiendan hacer los respectivos mantenimientos mas
SI BUENO
es adecuada EFICACIA seguidos y camaras con vision nocturna y excelente resolucion.

3.4 Las ventanas, puertas principales,

1 = MINIMO NIVEL se recomiendan hacer los respectivos mantenimientos mas
barreras perimétricas, y paredes externas SI BUENO
están debidamente iluminadas.
EFICACIA seguidos.

3.5. Cuenta con sistemas de iluminación de 1 = MINIMO NIVEL

emergencia.
NO MALO
EFICACIA
no se cuenta con planta para suplir alguna emergencia.

4. Inspección de Medios Tecnológicos

ASPECTOS A VERIFICAR
4.1 Existe circuito cerrado de televisión instalado y en funcionamiento en áreas internas restringidas o de alto riesgo
AREA ELEMENTO Deficiente Adecuado OBSERVACION
monitores x N/A

Recepción son de baja resolucion y se recomienda la instalacion de camaras por la parte posterior del
cámaras x conjunto frente al conjunto campestre 1, se recomienda camaras en la entradas a las torres y
dentro de ellas en los pasillos.

Gestión Humana cámaras N/A x N/A

Gestión
cámaras N/A x N/A
Administrativa

Almacén interno cámaras N/A N/A N/A

Almacén interno cámaras N/A N/A N/A

las camaras que actualmente estan instaladas en el conjunto son de muy baja resolucion que
Parte externa cámaras x bajo
impide la correcta visualizacion de movimientos alrededor de la cerca perimetral.

Gerencia cámaras N/A x N/A

Sala de Juntas cámaras N/A N/A N/A

las camaras que actualmente estan instaladas en el conjunto son de muy baja resolucion
ingreso personal cámaras x bajo
limitando el reconocimiento de las personas que ingresan y salen de las instalaciones.

Zonas de transito de
Cámaras N/A N/A N/A
compradores

Se recomienda el arreglo en el sistema de la puerta vehicular y peatonal para que el personal de seguridad haga un constante
monitoreo de las cámaras también se aconseja cambiar las cámaras por unas de mejor resolución, por otro lado en los postes que
Observaciones:
están ubicadas las cámaras y reflectores se observa que en la parte inferior de dichos postes se encuentra dañados por el oxido y
le hacen falta pedazos y en cualquier momento se puede caer estas estructuras llegando a ocasionar futuros accidentes y daños.
 5. Inspección de la Organización de la Seguridad
ASPECTOS A VERIFICAR Existe Estado Valoración OBSERVACIONES

5.1 Hay una persona nombrada y que se

solamente se cuenta con dos servicio de guarda de seguridad
desempeñe como jefe o encargado de NO NO APLICA NO APLICA
seguridad cumpliendo funciones en la porteria y otro de recorredor .

se cuenta con personal de seguridad , quien se encuentra en la

porteria cumpliendo con los protocolos y funciones de este
5.2 Existen guardas de seguridad que 3 = ADECUADO
controlen el acceso de personas y/o vehículos
SI BUENO
NIVEL EFICACIA
puesto ejerciendo el control de acceso vehicular y peatonal,
donde se recomienda el mantenimiento de los diversos
dispositivos para fortalezer el control de acceso.

Si se controla el ingreso de personal externo a la instalaciones

5.3 Se controla el ingreso de personal
externo a la instalación por medio de
identificación y registro.
por medio de registro en portería presentando el documento de
3 = ADECUADO identificación y haciendo la respectiva anotaciones en la minuta,
SI BUENO
NIVEL EFICACIA después de esto se procede a anunciar al propietario por medio
del citófono en caso de no contestar el personal de seguridad (el
recorredor) hará el debido acompañamiento al apartamento.

El control y supervision de elementos se maneja por medio de

5.4 El traslado o movimiento de elementos es 3 = ADECUADO una autorizacion escrita previa por parte de la administracion al
SI BUENO
controlado o supervisado NIVEL EFICACIA salir trasteos o ingresar, son horarios definidos por la
administracion .

.Si se llevan a cabo los recorridos de inspección y seguridad el

5.5 Se llevan a cabo recorridos de inspección
de seguridad en las instalaciones
SI
cual es la función de un guarda designado como el recorredor,
quien se encarga de inspeccionar toda el área perimetral e
interna de las torres haciendo la correspondiente marcadas de
4 = BUEN NIVEL
BUENO
EFICACIA
puntos que han sido colocado perimetralmente en el conjunto
por consiguiente el recorredor hace las respectivas anotaciones
en la minuta de las novedades que fueron observadas en el
recorrido y en caso de que sean novedades de mayor fuerza se
procede a informar administración.

Si son consignas del puesto del guarda nombrado como

5.6 El procedimiento para realizar estas
5 = EXCELENTE recorredor el cual después de marcar los puntos en cada
revistas aleatorias se encuentra en las SI BUENO
NIVEL EFICACIA inspección perimetral debe hacer las respectiva anotación
consignas del puesto.
detallada en la minuta.

se lleva a cabo el registro del personal de visitantes o

5.7 Se tiene registro del control de visitantes 4 = BUEN NIVEL domiciliarios con su debida identificacion, hora de ingreso,
SI BUENO
a las instalaciones en la minuta EFICACIA apartamento al cual se dirige, persona que autoriza el ingreso,
hora de salida.

5.8 Las áreas restringidas están debidamente

4 = BUEN NIVEL
demarcadas y cuentan con avisos de SI BUENO
EFICACIA
N/A
advertencia.

es restringido el paso del personal hacia los cuartos electricos y

5.9 El acceso del personal no autorizado a 3 = ADECUADO
las áreas restringidas, está prohibido.
NO MALO
NIVEL EFICACIA
se manejan horarios establecidos para tener acceso al shut de
basuras.

Se recomienda colocar extintores en todas las zonas dado a que en algunas torres se encuentra el gabinete del extintor vacío,
también en algunas zonas se encuentra los extintores con candado la cual en caso de una emergencia impide el acceso a estos.
Observaciones:
Por otro lado, es necesario mejorar el botiquín suministrando mas medicamentos ya que con el que se cuenta actualmente carece
de medicamentos y elementos para suplir una emergencia.

6. Inspección de la Documentación e Información

ASPECTOS A VERIFICAR Existe Estado Valoración OBSERVACIONES

6.1 Los equipos de cómputo están protegidos 2 = BAJO NIVEL los monitores no cuentan con ningun tipo de seguridad (cables o
SI BUENO
por clave EFICACIA cadenas ) para proteger y evitar hurtos de informacion.

6.2 Cada líder de proceso ha realizado back NO

NO APLICA NO APLICA no aplica
up a los archivos sensibles del área a cargo APLICA
6.3 Los back up son identificados y
archivados en áreas seguras
SI NO APLICA NO APLICA no aplica

6.4 Se han realizado programas de

1 = MINIMO NIVEL
mantenimiento y actualización a los equipos SI MALO
EFICACIA
se debe hacer mantenimientos periodicos a estos equipos
de computo

6.5 Se ha realizado la actualización de los 2 = BAJO NIVEL falta actualización en los antivirus y progarama de los equipo de
SI MALO
antivirus a los equipos de computo EFICACIA computo.

6.6 La documentación restringida y 3 = ADECUADO

confidencial es archivada en áreas seguras y SI BUENO NIVEL N/A
de acceso controlado EFICACIA

7. Prevención de Riesgos

ASPECTOS A VERIFICAR Existe Estado Valoración OBSERVACIONES

7.1 Los equipos para el control de incendios se evidencian 01 extintores por cada torre, se recomienda la
(extintores) se ubican en lugares de fácil SI MALO MALO instalacion de mas extintores en la zona con su debida
acceso sin obstáculos o barreras señalizacion para suplir alguna emergencia.

7.2 El número de extintores existentes es hay extintores en cada ingreso de las torres pero hacen falta
adecuado para las necesidades del conjunto SI DEFICIENTE DEFICIENTE mas extintores en zonas de parqueaderos y demas areas
residencial. comunes con su respectiva señalizacion

1 = MINIMO
7.3 La recarga de los extintores se encuentra DEFICIENT
NO NIVEL la mayoria se encuentran vencidos
vigente E
EFICACIA

7.4 Los botiquines existentes se encuentran existe un botiquin siendo este insuficiente por el numero de
señalizados y ubicados en lugares de fácil SI MALO DEFICIENTE residentes ademas no cuenta con los implementos requeridos y
acceso sin obstáculos o barreras la respectiva señalizacion.
7.5 Los botiquines cuentan con los
elementos mínimos exigidos ( veinte (20)
tabletas de acetaminofén x 500 mg, Un (1) de
vendaje elástico, un(1) frasco de yodo
polivinilvirrolidona solución; un(1) frasco de SI MALO DEFICIENTE no tienen todos los implementos
yodopolivinilvirrolidona espuma; cinco (5)
paquetes de gasa, diez (10) baja lenguas, un
par de guantes estériles y una linterna; sin
medicamentos adicionales)
7.6 El botiquín tienen llave y existe una permanece en facil acceso al personal pero permanece
NO MALO MALO
persona responsable de su manejo incompleto., no tiene alguien a cargo del mismo

Se recomienda colocar la camilla en un lugar mas visible y de

7.7 Se cuenta con camillas rígidas para
desplazamiento de heridos.
SI BUENO BUENO facil acceso para cualquier persona y que cuente con su
respectiva señalizacion

7.8. Se cuenta con señalización adecuada en

1 = MINIMO NIVEL no se evidencia señalizacion de rutas de evacuacion tampoco
caso de evento de evacuación, así como un NO MALO
punto de encuentro cercano.
EFICACIA se encuentra demarcado y señalizado el punto de encuentro

7.8. Las áreas de deposito de basuras se 1 = MINIMO NIVEL el chuck de basuras esta ubicado a la salida del conjunto, pero
SI MALO
encuentran debidamente ventiladas. EFICACIA el extintor que de esta zona se encuntra bajo llaves

7.9 Se han realizado simulacros que

involucren a la totalidad del personal que NO DEFICIENTE DEFICIENTE no se han evidenciado que realicen el simulacro de evacuación.
labora en la instalación.
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE BOGOTA ROBLE
0 = INEXISTENTE 1 = MINIMO NIVEL EFICACIA 2 = BAJO NIVEL EFICACIA 3 = ADECUADO NIVEL EFICACIA 4 = BUEN NIVEL EFICACIA
5 = EXCELENTE NIVEL EFICACIA

INDICADORES DE PROTECCIÓN
MEDIDAS ACTIVAS: Conjunto de normas, funciones y MEDIDAS PASIVAS: Conjunto de medios y elementos para detener, retrasar,
procedimientos para advertir, evitar o prevenir incidentes en los evadir o reducir el impacto del incidente en cuanto a los daños o perdidas
cuales se involucra participación de personal de seguridad que que se pueden producir, requieren de poca o ninguna intervención del
contribuye a una mayor eficacia. (X) personal de seguridad.(Y)

Se cuenta con la identificación de áreas sensibles, y estas Las medidas de protección se observan acordes a los factores de
se encuentran señalizadas y protegidas. 1 riesgo identificados en el entorno de la instalación. 1

Existe una planificación para el adecuado control de la Se cuenta con barreras perimétricas de protección, que aíslen y
seguridad de la instalación. 3 protejan la instalación de los factores de riesgo identificados. 3

Se tiene asignado e identificado un responsable por la Las zonas de transito en la instalación, son controladas y
seguridad de la instalación 2 monitoreadas. 4

Se tienen identificados procedimientos y/o protocolos para

Se cuenta con un sistema de iluminación acorde a las necesidades
la identificación, acceso y transito de empleados, visitantes 4 de la instalación, que permitan no tener puntos críticos o ciegos. 4
y residentes.

Se hace manejo de efectivo y/o títulos valores dentro de la

Se cuentan con dispositivos de seguridad implementados
que sean acordes a las amenazas identificadas. 3 instalación. De hacerlo, se cuenta con políticas y/o procedimientos 2
para su adecuado control.

Se cuenta con un circuito cerrado de televisión que sea acorde con

Se tiene evidenciada capacitación al personal asignado las identificación de riesgos y puntos críticos de la instalación. Se
para el control de seguridad de la instalación. 4 cuenta con el plano de instalación de las mismas así como las 3
alarmas instaladas.

Se evidencia realización de mantenimiento preventivo y/o

Se cuenta con un sistema de alarma que cubra todas las áreas de la
correctivo a los elementos asignados para la protección de 2 instalación frente a los riesgos y puntos críticos instalados. 3
la instalación.

Se cuenta con un plan de emergencias y contingencias ante

El material de la instalación es resistente a eventos de intrusión a la
cualquier situación de riesgo o amenaza, y esta socializado 3 instalación , teniendo en cuenta la identificación de los riesgos. 3
al personal responsable de la seguridad de la instalación.

Se cuenta con los elementos de Protección Personal y

Las puertas, ventanas y cerraduras protegen a la instalación de
Seguridad Industrial al personal responsable de seguridad 4 eventos de ataque o intrusión. 2
de la instalación.

La documentación e información sensible o critica, es

Se cuenta con los equipos necesarios para control de
incendios, atención de primeros auxilios y evacuación. 2 adecuadamente protegida y con asignación de responsables para su 2
custodia y control.

EVALUACIÓN MEDIDAS ACTIVAS: 2.8 EVALUACIÓN MEDIDAS PASIVAS: 2.7

ÍNDICE DE PROTECCIÓN : 2.8
 5

4.5
SEGU 2.8 5
SEGU 2.7 4 5
INDI 2.75 5
3.5

2.5

1.5
2.8 2.7 2.75
1

0.5

0
SEGURIDAD ACTIVA SEGURIDAD PASIVA INDICE DE PROTECCION

NIVEL DE PROTECCIÓN 55%

AUN NO ES ACEPTABLE
RIESGO NETO 45%

IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES DE PROTECCION

VULNERABILIDAD CONSECUENCIA OBSERVACIONES
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

IDENTIFICACION DE PELIGROS

PUNTOS VULNERABLES FUENTE DE RIESGO AREA AFECTADA AMENAZA RECOMENDACIONES ARCHIVO FOTOGRAFICO

PUNTOS VULNERABLES FUENTE DE RIESGO
3 PERIMETRAL ENCERRAMIENTO
EN CASO DE UNA EMERGENCIA DE
TORRES
INCENDIO O UN ACCIDENTE
Código: FOR-OP-007
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01
Vigencia: 01/07/2017
IDENTIFICACION DE PELIGROS
AREA AFECTADA AMENAZA RECOMENDACIONES ARCHIVO FOTOGRAFICO
SE RECOMIENDA SOLDAR LA REJA
PERIMETRAL EN EL COSTADO
DERECHO DEL CONJUNTO EL CUAL
SE ENCUENTRA AMARRADO CON
VEHICULOS, PEATONES , ALAMBRE, TAMBIEN SE
HURTO Y DAÑOS
INSTALACIONES RECOMIENDA COLOCAR EN
FUNCIONAMIENTO LA CERCA
ELECTRICA DADO A QUE SE
ENCUENTRA SIN CORRRIENTE Y
ESTAR PENDIENTE DE SUS
RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS.
SE RECOMIENDA COLOCAR TODOS
LOS EXTINTORES EN SUS
RESPECTIVOS GABINIETES Y
AUMENTAR LA CANTIDAD DE
EXTINTORES POR TORRES YA QUE
PERSONAL DE RESIDENTES E CON LOS QUE SE CUENTA POR
INCENDIO
INSTALACIONES TORRE NO SON SUFICINETES PARA
SUPLIR UNA EMERGENCIA.TENER
EN CUENTA QUE LOS EXTINTORES
DEBEN PERMANECER SIN
CANDADOS, SIN OBSTACULOS QUE
IMPIDAN EL ACCESO A ESTOS.
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

IDENTIFICACION DE PELIGROS

PUNTOS VULNERABLES FUENTE DE RIESGO AREA AFECTADA AMENAZA RECOMENDACIONES ARCHIVO FOTOGRAFICO

SE RECOMINEDA HACER LOS

MANTENIMINETOS DE LA PUERTA
DE ACCESO VEHICULAR Y
PEATONAL MAS FRECUENTE PARA
EVITAR EL MAL FUNCIONAMIENTO
DE ESTAS, ACTUALMENTE LA
PUERTA DE INGRESO VEHICULAR
NO ESTA CERRANDO BIEN Y EL
PERSONAL DE SEGURIDAD DEBE
PUERTAS DE INGRESO HACER EL CERRADO MANUAL,EN
4 CONTROL DE ACCESOS VEHICULOS Y PEATONAL HURTO Y DAÑOS LA PUERTA DE ACCESO PEATONAL
VEHICULAR Y PEATONAL AL PARECER LOS LECTORES DE
TARJETA O CHIP ESTAN FALLANDO
POR LO QUE SE TIENE QUE
REINICIAR EL SISTEMA O HACER EL
INGRESO O SALIDA MANUAL, ESTAS
FALLAS EN EL SISTEMA HACE QUE
EL PERSONAL DE SEGURIDAD
PIERDA EL CONTROL DE ACCESO Y
MONITOREO CONSTANTE DE LAS
CAMARAS.
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

IDENTIFICACION DE AMENAZAS POR AREA

RIESGOS SEGURIDAD FISICA RIESGOS SEGURIDAD INDUSTRIAL RIESGO PUBLICO

CAIDA DE PERSONAS

ROBO INFORMACION
HURTO RESIDENCIA

CAIDA DE OBJETOS

AGLOMERAMIENTO
HURTOELEMENTOS
HURTO VEHICULOS

DAÑO ELEMENTOS

LAVADO ACTIVOS
HURTO VALORES

CONTAMINACION

ATRAPAMIENTO

CONTRABANDO
MICROTRAFICO
No. Amenazas

TAQUILLAZO

SECUESTRO
EXTORSION
EXPLOSION

DERRUMBE

ESPIONAJE
PERSONAS
ATENTADO
INTRUSION

SABOTAJE

LESIONES

DERRAME

SENSIBLE
INCENDIO

FRAUDE
FLETEO

FLETEO
ÁREA

1 PERIMETRAL 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X
PUERTAS DE INGRESO
2 VEHICULAR Y 0 X X X X X X X X X X X X
PEATONAL

11 TORRES 0 X X X X X X X X X X X X X X

PUERTAS DE INGRESO
12 VEHICULAR Y 0 X X X X X X X X X X X X X X
PEATONAL
10 SUMATORIA 0 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 1 2 4 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1
% INCIDENCIAS = 0% 40% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 20% 40% 20% 10% 20% 10% 20% 40% 30% 10% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 10% 10% 0%
 Código: FOR-OP-007

Versión: 01
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
Vigencia: 01/07/2017

AFECTACION DEL
VULNERABILIDAD
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

% NIVEL DE

RIESGO
OBJETO DE NIVEL
ÍTEM

ÁREA RIESGO PRINCIPAL ACEPTACION DE

AFECTACIÓN RIESGO

1 PERIMETRAL 5 3 15 INCENDIO 3 45% PROPIEDAD Tolerable

PUERTAS DE INGRESO
2 VEHICULAR Y PEATONAL
3 2 6 HURTO Y DAÑOS 3 18% PROPIEDAD Aceptable

11 TORRES 4 3 12 FACIL HURTO 4 48% PROCESOS Tolerable

PUERTAS DE INGRESO
12 VEHICULAR Y PEATONAL
5 2 20 0 3 60% PROPIEDAD Inaceptable
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

ANALISIS DE CRITICIDAD
# ÁREA PROBABILIDAD CALIFICACION CONSECUENCIA CALIFICACION RIESGO

1 PERIMETRAL Permanente 5 Grave 3 INCENDIO 15

PUERTAS DE INGRESO
2 VEHICULAR Y PEATONAL
Ocasional 3 Menor 2 HURTO Y DAÑOS 6

3 TORRES Frecuente 4 Grave 3 FACIL HURTO 12

PUERTAS DE INGRESO
4 VEHICULAR Y PEATONAL
Ocasional 3 Menor 2 0 6
 Código: FOR-OP-007

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 01/07/2017

LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

AMENAZAS CORRECION

DESCRIPCION PRIORIDAD SI NO PUNTAJE RECOMENDACIÓN ESTADO

CONTROL DE ACCESO Y PERIMETRO
COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO LA
CERCA ELÉCTRICA Y SOLDAR LA REJA
PERIMETRAL DONDE ESTA AMARRADA
De inmediato x 0 CON ALAMBRE Y REEMPLAZAR LAS PENDIENTE
PARTES EN LA CUAL LA REJA SE
ENCUENTRA DEMASIADO OXIDADA O
FALTAN PARTES DE ELLA.

LA INSTALACION DE LAMPARAS CON

ILUMINACION Mediano plazo x 0 SENSORES DE MOVIMIENTO.
PENDIENTE

SE RECOMIENDA SOLDAR LA REJA

PERIMETRAL EN EL COSTADO
DERECHO DEL CONJUNTO EL CUAL SE
ENCUENTRA AMARRADO CON
ENCERRAMIENTO Corto plazo x 0 ALAMBRE, TAMBIEN SE RECOMIENDA PENDIENTE
COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO LA
CERCA ELECTRICA DADO A QUE SE
ENCUENTRA SIN CORRRIENTE Y
ESTAR PENDIENTE DE SUS
RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS.
 SE RECOMINEDA HACER LOS
MANTENIMINETOS DE LA PUERTA DE
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL MAS
FRECUENTE PARA EVITAR EL MAL
FUNCIONAMIENTO DE ESTAS,
ACTUALMENTE LA PUERTA DE
INGRESO VEHICULAR NO ESTA
CERRANDO BIEN Y EL PERSONAL DE
SEGURIDAD DEBE HACER EL
CONTROL DE ACCESOS De inmediato x 0 CERRADO MANUAL,EN LA PUERTA DE PENDIENTE
ACCESO PEATONAL AL PARECER LOS
LECTORES DE TARJETA O CHIP ESTAN
FALLANDO POR LO QUE SE TIENE QUE
REINICIAR EL SISTEMA O HACER EL
INGRESO O SALIDA MANUAL, ESTAS
FALLAS EN EL SISTEMA HACE QUE EL
PERSONAL DE SEGURIDAD PIERDA EL
CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO
CONSTANTE DE LAS CAMARAS.

0 4 0

CUMPLIMIENTO A LA FECHA 0%
 Código: OP-FO-010
Versión: 01
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
Vigencia: 27/07/2017

TÉRMINOS DE SEGURIDAD
AMENAZA: Fenómeno, agente o condición insegura externa o interna capaz de provocar una situaciones criticas y/o de emergencia que afecten uno o varios
objetivos de la organización.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la
magnitud de sus consecuencias
ÁREA CRITICA: Lugar, actividad u operación de la empresa, que por su importancia para la supervivencia del negocio, cualquier daño o perdida en ella se
considera desastroso para la organización.

ÁREA RESTRINGIDA: Espacio físico, donde se desarrollan actividades confidenciales y por tanto requiere estar debidamente controlada y protegida de la
presencia de personal ajeno a la dependencia, debe estar demarcada y los puntos de acceso señalizados.

ÁREA SENSIBLE: Lugar actividad u operación que es altamente vulnerable a determinada amenaza, es decir que ofrece una alta probabilidad y posibilidad de
sufrir perdida o daño.

AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD: Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y resultados
relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los
objetivos.

AUDITORIA: Proceso sistemático e independiente realizado por personal competente, para determinar si las actividades y del sistema de protección cumplen las
disposiciones y normatividad establecidas, si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos empresariales.

BARRERA PERIMETRAL: Primer obstáculo para cualquier riesgo de intrusión, integrado por un conjunto de medios pasivos y medios activos que precisan unas
acciones que nos permiten la detección y el mayor tiempo de intervención.

CONTINGENCIA: Restablecimiento de la operación productiva de la empresa en el menor tiempo posible mediante acciones y recursos tendientes a superar las
fallas.

CONTRA SABOTAJE: Protección de equipos materiales y productos que pueden ser victimas de daños intencionales.

CONTROL EN SEGURIDAD: Es la utilización eficiente y eficaz de todos los medios humanos, técnicos y administrativos disponibles para la protección del
patrimonio.

CONTROL: Actividad para monitorear procesos y tomar medidas preventivas, a fin de evitar eventos indeseables en el futuro.

CRITICIDAD: Es un vector que indica la gravedad de un peligro determinado, resultante entre la probabilidad y el impacto de la amenaza

DAÑO: Avería o destrucción parcial o total de un bien o proceso productivo.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD: Es la percepción de protección generada por la funcionalidad de los esquemas de prevención, detección y respuesta
disponibles.

EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los recursos.

EFICACIA: Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados.

EFICIENCIA: Es la medida para la utilización de los recursos en cumplimiento de metas y objetivos planeados.

EMERGENCIA: Situación que afecta la vida de los trabajadores o de la comunidad, la estabilidad de los procesos o bienes de la empresa, el medio ambiente y que
para su control requiere de recursos y procedimientos diferentes a los que se utilizan en circunstancias normales.

EMPRESA: Unidad socioeconómica que mediante recursos humanos, técnicos y financieros genera productos o servicios para satisfacer necesidades y obtener
utilidades y beneficios.

ESPIONAJE: Robo de información contenida en documentos, monitoreo y transferencias de datos.

ESQUEMA DE PROTECCIÓN: Es la suma de medios activos y pasivos de control de riesgos o perdidas, los cuales interactúan para minimizar la posibilidad de
materialización de amenazas o disminuir sus posibles efectos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD: Análisis de factibilidad para la protección de bienes e inversiones, mediante propuestas de sistemas de seguridad viables.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas
determinadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios.

FACTOR DE RIESGO: Es cualquier objeto, situación o comportamiento que genera o incrementa la factibilidad de ocurrencia de una pérdida o daño
GESTIÓN DEL RIESGO: Proceso sistemático tendiente a la administración de los riesgos.

IMPACTO: Concepto cuantitativo para la evaluación de un evento real o supuesto mediante la suma de aspectos afectados con criterios preestablecidos.

MEDIDAS ACTIVAS: Conjunto de normas y elementos para advertir, evitar o prevenir incidentes en los cuales involucran participación de personal de seguridad
que contribuye a una mayor eficacia.

MEDIDAS PASIVAS: Conjunto de medios y elementos para detener, evitar o reducir el impacto del incidente en cuanto a los daños o perdidas que se pueden
producir, requieren de poca o ninguna intervención del personal de seguridad.

MITIGACIÓN: Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente, asume que en muchas circunstancias no es posible, ni
factible controlar totalmente el riesgo existente, sino más bien reducirlo a niveles aceptables.

PANORAMA DE RIESGO: Herramienta que nos permite identificar las áreas o procesos de la empresa que se encuentran expuestas a una situación de peligro.

PELIGRO: Es una fuente, factor acto o circunstancia con potencial real o inminente de generar perdidas o daños en términos de lesiones, afectación a la propiedad
y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos.

PÉRDIDA: Toda variación, real o supuesta que experimenta un bien, en virtud de la cual sufre una disminución del valor o precio del que era objeto.

PLAN DE CONTINGENCIA: Ante la probabilidad o posibilidad de que una situación de crisis se presente, basados en la identificación de las variables que
producen mayor impacto para la continuidad del negocio y por tanto no se deben interrumpir sino continuar en otro lugar y/o con otro personal.

POSIBILIDAD: Factibilidad de que un bien pueda sufrir un daño, se expresa de manera cualitativa.

PROBABILIDAD: Proximidad de que una amenaza sea materializados, mediante la suma de factores perturbadores de la seguridad y expresada cuantitativamente.

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto,
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.
PROTECCIÓN: Es la acción o conjunto de acciones encaminadas a mantener un bien o proceso fuera del alcance de cualquier peligro, mediante la prevención,
reducción, retención, transferencia, evasión o neutralización del riesgo
RIESGO ACEPTABLE: Es aquel que se ha reducido hasta un nivel que la organización puede tolerar.

RIESGO DE SEGURIDAD: Es aquel no deseado por la empresa y que ésta debe soportar contra su voluntad, en el cual existe la posibilidad de que haya o no
perdida, pero jamás de ganar.

RIESGO INCORPORADO: Es aquel no propio de la actividad, sino que es generado por conductas poco responsables las que se asumen para conseguir algo que
el causante considera bueno para él.

RIESGO INHERENTE: Es aquel que por su naturaleza no se puede aislar de la situación en donde existe, son los riesgos en los cuales los agentes causales,
pertenecen a la empresa, constituyendo parte de su estructura y organización y/o participando en sus actividades con carácter ordinario o extraordinario.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel remanente que escapa al control de los sistemas de seguridad y protección industrial

RIESGO: Exposición voluntaria o involuntaria a una situación de peligro con posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos, se mide en
términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia..

SEVERIDAD: Medida cualitativa de carácter subjetivo sobre la gravedad de las pérdidas o daños sufridos o que podría sufrir un bien o un recurso.

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: Es la sumatoria de los tiempos para prevención, disuasión, detección y retardo de materialización de la amenaza

TIPOS DE AMENAZA: Delincuencia común, delincuencia organizada, subversión, narcotráfico, terrorismo, contrabando, trafico de armas y migración ilegal

TIPOS DE RIESGO: Intrusión, Sustracción, Contaminación, Infiltración, Penetración, Informáticos, Sabotaje, Terrorismo y Sociales

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de los esquemas de seguridad en consideración

UMBRAL DE PELIGRO: Es el limite entre el factor de riesgo o amenaza y la vulnerabilidad

UMBRAL DE RIESGO: Escala con nivel de tolerancia a la perdida contemplada en la política de seguridad corporativa.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluación de los riesgos que surgen de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes para
determinar si su nivel es o no aceptable.

VANDALISMO: Daños a equipos, materiales y productos causados por grupos de personas en alteraciones del orden publico como manifestaciones, protestas o
asonadas.
VULNERABILIDAD: Condiciones y/o situaciones presentes o potenciales que puedan favorecer la materialización de las amenazas y/o la potenciación de sus
efectos.
 Código: OP-FO-010

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Versión: 01

Vigencia: 27/07/2017

MATRICES DE EVALUACIÓN

MATRIZ DE PROBABILIDAD
NORMA: ISO 31000 de 2009
CAL. FRECUENCIA CRITERIOS
Ya ha ocurrido allí o a entidades similares por lo cual puede ocurrir dadas las circunstancias de seguridad. Señales o indicios
5 PERMENENTE permanentes

El esquema de protección es muy vulnerable por lo que la amenaza se puede materializar en cualquier momento aunque no
4 FRECUENTE haya ocurrido antes. Señales periódicas

3 OCASIONAL No ha ocurrido pero algunas deficiencias físicas o técnicas permiten la materialización de la amenaza. Indicios frecuentes

Podría ocurrir solo por falla o equivocación humana, administrativa o la complicidad interna en los hechos ya que física y
2 REMOTA técnicamente el esquema es altamente confiable. Señales esporádicas.

Nunca ha ocurrido ni allí ni a entidades similares y solo podría materializarse el riesgo o la amenaza por circunstancias
1 IMPROBABLE excepcionales no previsibles. Indicios raros

MATRIZ DE CRITICIDAD, IMPACTO O CONSECUENCIA

VARIABLES DE AFECTACIÓN

DAÑO ESTÁNDARES O
VAL. NIVEL PERSONAS PROPIEDAD PROCESOS
AMBIENTAL COMUNIDAD REQUISITOS

Daños por No hay

Lesiones leves Interrupción Mínima o ninguna alteración
1 INSIGNIFICANTE sin incapacidad
debajo del 0,5%
del capital social.
menor de 1 día.
contaminación
significativa.
Mínima o ninguna
del esquema de protección.

Lesiones leves Daños por 0,6% Interrupción de 1 Contaminación Compromiso de

con incapacidad al 1% con día a 2 semanas. interna de corta comunidad
temporal respecto al capital duración. pequeña 100 mts Alteraciones menores
2 MENOR social. a la redonda recuperables con recursos de
operación.

Lesiones graves Daños por 1,1% Interrupción de Hay daño externo Compromiso de
con incapacidad al 1,5% con 2 semanas a 4 del ecosistema, comunidad
permanente respecto al capital meses. aledaña entre 100 Alteraciones mayores
3 GRAVE social. mts y 500 mts a recuperables con recursos
la redonda extras.

Muertes o Daños por 1,6% Interrupción de Hay destrucción Compromete a la

lesiones de al 2 % con 4 a 6 meses. mayor del comunidad
algunos. respecto al capital ecosistema. aledaña entre 500 Alteraciones recuperables solo
4 MUY SERIA social. mts y 1 Km. a la con cambios en políticas de
redonda inversión.

Muertes o Daños por más Interrupción Destrucción Compromete a la

lesiones en del 2.1% con mayor de seis irreparable del comunidad
muchos respecto al capital meses. ecosistema. aledaña a más de
Alteraciones no recuperables
5 FATAL trabajadores. social. 1 Km. a la
redonda con recursos propios.
 MATRIZ DE VULNERABILIDAD

VAL. NIVEL CRITERIOS

4 ALTA NP <= 40%

3 MEDIA NP >40% NP<=75%

2 BAJA NP>75% NP<=90%

1 MUY BAJA NP>90%

MATRIZ DE NIVEL DEL RIESGO

Permanente 20% 40% 60% 80% 100%

15 - 20 - 25 -
P 5 5 - Tolerable 10 - Tolerable
Inaceptable Inaceptable Inaceptable
R Frecuente 16% 32% 48% 64% 80%
O
4- 12 - 16 - 20 -
B 4 Aceptable
8 - Tolerable
Tolerable Inaceptable Inaceptable
A
Ocasional 12% 24% 36% 48% 60%
B
3- 15 -
I 3 6 - Aceptable 9 - Tolerable 12 - Tolerable
Aceptable Inaceptable
L
I Remota 8% 16% 24% 32% 40%
D 2-
2 Aceptable
4 - Aceptable 6 - Aceptable 8 - Tolerable 10 - Tolerable
A
D Improbable 4% 8% 12% 16% 20%
3–
1 1- Aceptable 2 - Aceptable
Aceptable
4 – Aceptable 5 - Aceptable

Insignifica
Menor Grave Muy seria Fatal
nte
1 2 3 4 5

AFECTACIÓN
MATRIZ DE ACEPTABILIDAD
LIMITES DE
NIVEL DESCRIPCIÓN
ACEPTABILIDAD
No representa una amenaza
significativa. No amerita la inversión
Aceptable NR < 25 % inmediata de recursos y no requiere
de una acción específica para su
gestión.
Representa una amenaza de
segundo nivel y deben desarrollarse
25% < NR < actividades para su gestión. Se
Tolerable
50% requiere de un plan de acción de
tipo general.
 Se requiere desarrollar acciones
prioritarias para su gestión debido al
Inaceptable NR > 50% alto impacto que tendría sobre el
sistema. Requiere de un plan de
acción detallado.