SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - LOGÍSTICA UNI-LOG-FR-003

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Av. Relleno Patarcocha Mz h Lt.1 FECHA: 01/03/2018
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ORDEN DE COMPRA OC
Fecha OC: 09/08/2016

F. Entrega: 10/08/2016

Proveedor: AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. Contacto: OMAR SOLANO Comprador: MP

RUC: 20516818868 Teléfono: 994685747 Solicitado: JA

Dirección: AV. FLORA TRISTAN MZA. B LOTE. 7 Email: osolano@aom.pe Aprobado: AG

Teléfono: 7199776 Cond. Pago: Letra a 90 dias REQ. Nº: EPP-001

CC /CCI: - Moneda: Dolares Americanos COT. Nº: 20889

C. Costo: 056-SD-164-2016 SISTEMA DE CONTROL E INSTRUMENTACION -

PROYECTO PACIFICO - TASA
Transporte: --
Destino F.: Callao Norte Av. Nestor Gambeta Km 14.1, Ex Fundo Marquez - Callao - -

IMPORTANTE:
Toda entrega de producto que no cuente con copia OC, GR, carta de garantía y según se especifique en la OC (Certificado de calidad y hoja de seguridad (MSDS)); NO se
recepcionara la factura. La entrega de facturas es indefectiblemente segun anexo 1 y 2 de la OC.
Enviar al correo almacen@santodomingocg.com, la guía de envió (con sello y firma de agencia) de los productos entregados en agencia de transportes.

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN F. DESPACHO CANT. U.M. P.U. P. PARCIAL OBSERVACIÓN

1 031305.039 BOTIN DE CUERO MOD NANTERRE TALLA 39 09.08.16 3 PAR 16.50 49.50
2 031305.039 BOTIN DE CUERO MOD NANTERRE TALLA 40 09.08.16 6 PAR 16.50 99.00
3 031305.039 BOTIN DE CUERO MOD NANTERRE TALLA 41 09.08.16 5 PAR 16.50 82.50
4 031305.039 BOTIN DE CUERO MOD NANTERRE TALLA 42 09.08.16 6 JGO 16.50 99.00
5 031306.027 RESPIRADOR 3M 6200 M MEDIA CARA CAUCHO 09.08.16 5 PAR 10.83 54.15 Certificado de Calidad
6 031304.062 GUANTE TECHPROT TRUCKER BLANCO 09.08.16 20 PAR 2.40 48.00 Certificado de Calidad
7 031307.001 LENTES DE SEGURIDAD CLARO - GATEWAY 09.08.16 25 PZA 5.75 143.75 Certificado de Calidad
8 10.10 TAPON DE OIDO C/ESTUCHE 09.08.16 15 PAR 0.42 6.30
CASCO LIBUS JOCKEY MOD MILENIUM AZUL
9 031303.017 09.08.16 20 UND 4.80 96.00 Certificado de Calidad
C/RACHET
10 031304.022 GUANTE DE NITRILO EDMONT TOUCH 09.08.16 2 CJA 10.50 21.00 Ficha Técnica
11 031308.073 BUZO T/TYVEK TECHPROT C/CAPUCHA T:L 09.08.16 50 PZA 2.00 100.00 Certificado de Calidad

NOTA: Sub Total: $ 799.20

I.G.V.: $ 143.86
Total: $ 943.06
son: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 06/100 DOLARES AMERICANOS

Responsable de logistica Gerencia General

Unitec G&R SAC Unitec G&R SAC
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ANEXO N° 01
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS
1. La ACEPTACION y atención de esta Orden de Compra constituye la Además, el Comprador tendrá el derecho de inspeccionar la
conformidad expresa de todas las condiciones estipuladas en la misma mercadería antes de ser embarcada en la Planta del Vendedor,
(especificaciones del producto, precios, tiempo y lugar de entrega, en tiempo y forma razonable. El pago de las facturas al Vendedor
descuentos, penalidades, etc.), prevaleciendo este sobre las que pudiere ya sea total o parcial previo a la inspección, no constituye la
existir en las condiciones de cotización, en caso de discrepancia. Las aceptación definitiva por parte del Comprador. La aceptación del
partes acuerdan los presentes Términos y Condiciones, los cuales entran producto por el Comprador no será utilizada para exonerar al
en ejecución al envió vía correo de la Orden de Compra (OC), dirigido a el Vendedor de la calidad del producto y siguientes garantías del
funcionario, empleado y/o representante del PROVEEDOR a cargo de las suministro: Estarán exactamente de acuerdo con las
negociaciones. UNITEC G&R SAC se reserva el derecho de que, descripciones y/o especificaciones contenidas en las condiciones
si lo cree conveniente, podrá solicitar al PROVEEDOR los poderes de de la OC; el tiempo y alcance de la Garantía serán los indicados
representación del funcionario, empleado y/o representante. en la cotización o los que se establezcan en los términos
2. PRECIO: El precio unitario y total es firme y no está sujeto a adicionales de la Orden de Compra.
variaciones, el cual incluye el lugar de entrega acordado. Los costos de 10. PAGO: El pago será efectuado vía transferencia bancaria o
los dibujos, planos, manuales técnicos de operación y servicio, Cheque a la orden del PROVEEDOR, según lo señalado en la OC y
certificados, protocolos, embalaje, etc, están incluidos en los precios conforme a lo siguiente:
unitarios del producto. a. Para efectuar la condición de forma y tiempo de pago, este se
3. PLAZO DE ENTREGA: Se considera el indicado en la OC. Asimismo, contabilizara a partir de la fecha de presentación de los
SANTO DOMINGO CG SA se reserva el derecho a: siguientes documentos:
a) Cancelar parcial o totalmente la OC, en caso que las entregas no se - Factura original y Copia Sunat
realicen en el tiempo y forma acordados. - Guía de remisión original (Destinatario y copia Sunat) y/o copia.
b) Cancelar parcial o totalmente la OC, en caso que el PROVEEDOR - Fotocopia de la orden de compra
realice entregas de forma parcial sin consentimiento de UNITEC G&R
SAC - Otros documentos (Certificado de calidad, hoja técnica y/o
MSDS, Carta de Garantía, planos, protocolos)
4. CANTIDAD: Según lo señalado en la OC. Dicha cantidad no podrá ser b. En ausencia de estos documentos se penalizara con el 5% del
superior o inferior a lo acordado en la OC. valor total de esta Orden de Compra, sin eximir de su
5. CALIDAD: La Calidad de los materiales deberán ceñirse a lo responsabilidad del proveedor de entregar la documentación
especificado en esta Orden de Compra. UNITEC G&R SAC podrá solicitada.
rechazar o devolver parcial o totalmente los productos que no cumplan c. La factura deberá corresponder a la OC, la descripción que se
con las características indicadas en la OC. consigne en la factura deberá ser igual a la OC. En el caso de
Los productos deberán cumplir con los siguientes requisitos: compra de equipos y herramientas (Activos) se debe consignar
a) UNITEC G&R SAC recepcionará los materiales que tengan en la factura el número de serie del equipo y/o herramienta. Las
un 75% de vida útil anterior a su vencimiento. facturas y las guías de remisión deberán emitirse de acuerdo a
b) No contener CFC (Clorofluorocarbono) ni PCBs (Bifenilos las normas que estipula el Reglamento de Comprobantes de
Policlorados). Pago. Resolución de Superintendencia No.007-99/SUNAT y sus
c) No contener asbesto. modificaciones.
6. EMBALAJE: Los productos se deberán entregar embalados y rotulados 11. PENALIDADES: El proveedor incurrirá en mora conforme al
de acuerdo a la Ley N° 28405 - "Ley de rotulado de productos artículo 133 del Código Civil, en caso de retraso o incumplimiento
industriales manufacturados" – y sus modificatorias e indicando en las de entrega, en tiempo indicado en esta Orden de Compra. El
etiquetas el número de la OC correspondiente y el nombre de la Obra en valor de la penalidad por mora será calculada en el 1% del valor
referencia. UNITEC G&R SAC se reserva el derecho de devolver del material por cada día de retraso.
los productos que no cumplan con las condiciones indicadas en el 12. GARANTIA: El PROVEEDOR garantiza lo siguiente:
presente punto; Estableciendo que los gastos de transporte por falso flete a. Que durante un periodo de doce meses (12) luego de su
son por cuenta del PROVEEDOR. instalación o dieciocho (18) meses luego de la aceptación de
7. CANCELACION DE LA OC: UNITEC G&R SAC tendrá en todo los productos cualquiera de estos periodos sea menor (a
momento el derecho de cancelar total o parcialmente la OC, en caso que menos que la OC establezca un periodo de garantía mayor en
el Proveedor incurra en mora y/o los productos no cumplan con la calidad cuyo caso se aplicará dicho periodo), los materiales deberán ser
especificada en esta Orden de Compra. Para tal efecto bastará un correo genuinos y libres de defectos de fabricación y los mismos
electrónico dirigido al Proveedor con el sustento de la resolución. Santo deberán cumplir con las especificaciones técnicas, documentos,
Domingo remitirá el producto y emitirá un Aviso de Reclamo al Proveedor planos señalados en la OC.
mediante carta o correo electrónico, cuando no se cumpla lo establecido b. Que durante la fabricación, venta, transporte o entrega de los
en los puntos 3, 4 y 5. El Proveedor dentro de los 3 días calendarios materiales no violará disposiciones estatutarias, legales,
siguientes a la recepción del Aviso de Reclamo deberá emitir una Nota de reglamentarias u otras similares que sean aplicables (incluyendo
Crédito para anular los artículos en reclamo de la factura original y para aquellas en vigencia en jurisdicciones extranjeras).
programación de pago del saldo si lo hubiere. El hecho de presentar la c. Que tan pronto como sea posible, deberá reparar o
Nota de Crédito no exime al Vendedor de cumplir con la atención de los reemplazar, a discreción de UNITEC G&R SAC, aquellos
artículos en reclamo los cuales serán entregados con nuevas guía de productos que no cumplan con las mencionadas garantías. Si
remisión y factura. durante un plazo de cinco (05) días luego de que el PROVEEDOR
8. TERMINOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO: El lugar de entrega de sea notificado por UNITEC G&R SAC, no inicia las acciones
los productos es según indica la OC. La entrega de los productos se necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y
acompañaran de su respectiva Guía de Remisión, copia de OC, hoja mantiene las medidas correctivas hasta la terminación de la OC,
técnica, Certificado de Calidad y/u otros certificados específicos según UNITEC G&R SAC, podrá, a costo del PROVEEDOR, asumir
indique la OC. las medidas correctivas que considere necesarias.
a) Si es un producto químico deberá incluir la hoja de seguridadd. Que la Guía de Remisión Remitente firmada por el almacén de UNITEC G&R
(MSDS) del fabricante en español. Cada producto y cada bulto completo SAC no es señal de conformidad, la
conformidad final la otorgará UNITEC
deberán ser rotulados con su correspondiente rombo de NFPA 704. Cada G&R SAC , cuando
producto y cada bulto completo deberá ser rotulado con la clasificación de Realice las pruebas finales. En caso se encuentre alguna falla con
peligrosidad, de ser el caso. los productos, SANTO DOMINGO CG SA, ejecutará la garantía a
b) Si es un equipo de Medición deberá incluir el certificado de que se refiere el literal c) Anterior.
calibración. 13. CONFIDENCIALIDAD: El PROVEEDOR no podrá proporcionar
9. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: La inspección final, previa a la información a terceros relativa a UNITEC G&R SAC, y/o
aceptación del producto proveída por esta orden, será efectuada en el sus clientes y/o a los servicios que preste, de la cual se entere o
lugar de trabajo del Comprador (almacén destino). tome conocimiento en virtud de la celebración y ejecución de la
OC. Lo señalado anteriormente se extiende a todos los
trabajadores o servidores del PROVEEDOR, sean dependientes
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de él o no, debiendo éste adoptar las medidas necesarias

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ANEXO N° 02
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Estimados Señores Proveedores
Con la finalidad de mantener el orden, control y dar pronto trámite a sus pagos a partir de la fecha el horario y lugar de recepción de comprobantes de pago
será:
Mesa de partes - oficina Cerro de Pasco, sito en Av. Relleno Patarcocha Mz h Lt. Chaupimarca-Cerro de Pasco.
- Recepción de Facturas y Recojo de Comprobantes de retención: Lunes, Miércoles y Viernes de: 9:00am a 12:00pm y de
2:00pm hasta 4:00pm
- Recojo de Letras aceptadas: Lunes a Viernes de: 9:00am a 12:00pm y de 2:00pm hasta 4:00pm
- Las letras nuevas serán recepcionadas con fecha de emisión del mismo día de entrega o máximo con fecha de 2 días antes de
la recepción.

Es importarte antes de entregar y/o enviar sus comprobantes verificar cumplan los siguientes requisitos:
1. Los comprobantes de pago (facturas, notas de crédito, notas de débito, etc.) no deben tener enmendaduras.
2. Los comprobantes de pago (con IGV) emitidos por bienes y servicios sujetos al Sistema de Detracciones deberán incluir la frase “OPERACION
SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL” u “OPERACIÓN SUJETA AL S.P.O.T.” según
artículo 19° de la Resolución de Superintendencia N° 207-2004/SUNAT.
Asimismo incluir el número de cuenta corriente del Banco de la Nación para las Detracciones
3. En caso que su operación (venta de bienes o prestación de servicio con IGV) no aplique al Sistema de Detracciones colocar la frase “OPERACIÓN NO
SUJETA AL S.P.O.T.”
4. Adjuntar a cada comprobante de pago su respectiva:
- Fotocopia de la orden de Compra u orden de servicio según corresponda
- Fotocopia simple del comprobante
- En el caso de productos entregados al almacén, adjuntar guía de remisión original y/o copia, con el sello de recepción del Almacén, en señal de
conformidad de la entrega del producto; Copia de: hoja de seguridad y/o MSDS en el caso de productos químicos, Carta de Garantía, Certificado de
Calidad, certificado de calibración en caso de equipos de medición, y protocolo de pruebas en caso que los productos sean de fabricación.
- En el caso de servicios, adjuntar informe con detalles del servicio realizado, valorización y/o acta de conformidad de servicio firmado por el usuario
(Supervisor y/o Residente) que recibió dicho servicio y validada (Gerencia respectiva), carta de no adeudo de proveedores locales, contratos y boletas
de pago del personal, PDTs.
5. Las facturas deben referenciar el N° de Orden de Compra y/o Servicio.
6. Las notas de crédito y débito deben referenciar el número y fecha de emisión de la factura a la que modifica.
7. Entregar sus comprobantes adjuntando sus sustentos en el siguiente orden:
- Factura original y Copia Sunat
- Guía de remisión original (Destinatario y copia Sunat) y/o copia.
- Fotocopia de la orden de compra y/o servicio (que origina el comprobante de pago)
- Otros documentos (hoja de seguridad y/o MSDS, Carta de Garantía, Certificado de Calidad y certificado de calibración en caso de equipos de
medición)
- Informe del servicio realizado, Valorización y/o acta de conformidad, tareos diarios, cartas de no adeudo, contratos y boletas de pago del eprsonal.
(en el caso de órdenes de servicio)
- Fotocopia de la factura original.

En caso de no cumplir con los requisitos arriba mencionados NO SE ACEPTARAN Y/O SERAN DEVUELTOS los comprobantes.

Le recordamos que la única área autorizada para recepcionar sus comprobantes de pago es en Secretaria de Oficina de Lima.

Atentamente,

Departamento Administrativo/Responsable de Logistica