VS CONTROL TOTAL

JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

RETORNO BAHIA CUATRO MZ.27 LT.07 S/N # COL. FRACCIONAMIENTO BAHIA.
CHETUMAL, QUINTANA ROO C.P. 77079
TEL: FAX:
ORDEN DE COMPRA
RFC: MERJ660314IW8
FOLIO: 1-35694
FECHA: 10 - 07 - 2023
11/07/2023 08:38:06 AM

PROVEEDOR: PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, SA OBRA: 319ASUR0301

DE CV
DIRECCIÓN: # - Colonia: , Ciudad: DESTINO: HANDLERS
, Estado: QUINTANA ROO
DIRECCIÓN:
TELEFONO: PME811001KY1 FAX:

AT'N: PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, SA DE CV

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

NOTAS: ACABADOS IDF

ID EQUIPO: NOMBRE DE EQUIPO:

No. CLAVE DESCRIPCIÓN NOTAS OBRA TIPO DE CANTIDAD UNIDAD PRECIO % DESC. IMPORTE
COSTO
1 09-006-00- TUBO GALV. CED. 30 DE 1" PARED 319ASUR0301 DIR 15.00 PZA 268.45 0.00 4,026.75
024 GRUESA
2 01-018-00- CAJA TIPO CHALUPA GALV DE 5" X 5" 319ASUR0301 DIR 6.00 PZA 19.84 0.00 119.04
185
3 09-006-00- ABRAZADERA UNICANAL 1" 319ASUR0301 DIR 30.00 PZA 8.46 0.00 253.80
022

1.- Favor de entregar materiales y equipos con copia de LA ORDEN DE COMPRA para el almacenista. SUBTOTAL 4,399.59

2.- Anexar a la factura a revisión: Factura original debidamente firmada, Copia de la orden de compra y Acuse + 16.00 % I. V. A 703.93
de recibo de materiales.
3.- Favor de anexar a la entrega de materiales y equipo: Ficha técnica, Garantía del material, Manual de TOTAL 5,103.52
operación y Manual de arranque.
4.- Días de revisión: Martes y Miércoles de 9:00 a 13:00 hrs. MONEDA PESOS

CAPTURO ALBERTO ENRIQUE UC REVISO KRISTYAN ALEJANDRO SILVA LAGOS AUTORIZO JUAN CARLOS ITZA TZUC
CALDERON.