Código A-14-PAM

ACTA DE COMITÉ DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA

Fecha 02-02-2023
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Versión 01

Acta No. 04 Convocados

Fecha: 17 de agosto de 2023 José Manuel Camargo
Lugar: Oficina de calidad Omaira Guillin Delgado
Hora: 2:00pm Cesar Zapata Martínez
Tema: Resultados de auditoría interna Luis Fernando Gómez
realizada Etapa 4 (medición Sandra Arias Cuartas
inicial del desempeño)
María Pájaro Mellado
Carlos Mario Estepa
Desarrollo

Orden del Día.

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión y Análisis del plan de auditoría.
3. Tareas
4. Proposiciones, Varios u Observaciones.
1. Lectura del Acta Anterior
Se hace lectura del acta anterior #3 del 05 de junio de 2023, la cual es aprobada por todos los integrantes
2. Revisión y análisis del plan de auditoria
2.1. El equipo PAMEC, realizo auditorías internas como parte del plan de auditoría diseñado para detección
de acciones de mejoramiento.

De acuerdo con los resultados es necesario formular un plan de mejoramiento que permita cerrar la brecha de
desempeño en los procesos de: Atención al usuario en el servicio de odontología general, especializada
( Ortodoncia y cx oral )específicamente en el Procedimiento para la vigilancia de eventos trazadores (un
modelo de gestión del riesgo), Procedimiento para la programación y realización de procedimientos
quirúrgicos en el proceso de atención de cirugía oral ; procedimiento para la asignación de citas telefónicas en
el proceso de atención de consulta externa.
Se anexan instrumentos utilizados en la auditoria.
3. Planes de Mejoramiento y Tareas.

Elaboración del plan de mejoramiento.

4. Proposiciones, Varios u Observaciones.
Ninguno
Asistentes Firmas
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Fecha 02-02-2023
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Versión 01