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Caso Practico Dos - Eddier Ayarza Montiel
Caso Practico Dos - Eddier Ayarza Montiel
2022
Solución al caso práctico
1. Determine en la siguiente tabla, los riesgos a los que podrían presentarse durante el
desarrollo del programa de auditorías y sus respectivas medidas de control, teniendo
en cuenta las siguientes actividades.
Objetivo: Determinar las falencias, debilidades que presenta la empresa en los procesos
para mejoras continuas, minimización y cambios necesarios.
Alcance: Aplica a todos los procesos que se van auditar.
Criterios de Auditoria:
Manual de calidad
Manual de salud y seguridad ocupacional
Manual de Procedimientos
Manual de organización y funciones
Otros manuales aplicables.
1 2 1
2 2 1
3 2 1
4 2 1
5 2 1
AGENDA AUDITORIA
No. Área/ Proceso / Actividad Fecha
SG SST / reglamentación
1 /evaluar políticas Enero/15/2022
Administración
Financiera/revisar los
procesos y sub procesos / Enero/ 17/ 2022
2 verificar, evidenciar las
operaciones realizadas a
través de datos históricos.
3 Gestión Enero/19/2022
TI/licencias/comportamiento
de los procesos.
Enero/21/2o22
4 Diseño y desarrollo de
productos./ verificación,
innovación,
información/plataformas.
Alcance:
Cumplimiento de la política de SG-SST.
Resultado de los indicadores.
Participación de los trabajadores.
Desarrollo de la responsabilidad y rendición de cuentas.
Mecanismo de comunicación.
Planificación, ejecución y aplicación del SG-SST.
Gestión del cambio.
Criterios de auditoria:
Marzo Encargado
15 de 10:00 Área SG SST
2022 am – Equipo/área
Reglamentación Documentación 11:00
SS SST Pertinente am
/12:
am
Documentación Marzo
Licencias pertinente 19 de 10:00 Área Encargado
2022 am - Equipo/área
11:00
am/12:
am
Versátil Organización
Tenaz Lenguaje Corporal
3. CONCLUSIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR
6. OBSERVACIONES
(Firma)
para la auditoría,
conclusiones de la auditoría,