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6.7 Con fecha 26 de junio de 2023, se designa como supervisor del proyecto al suscrito mediante
Orden de Servicio Nº 0005059, el cual fue recepcionado el 26 de junio 2023.

6.8 Con fecha 01 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución
de Obra N° 01.

6.9 Con fecha 21 de agosto de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N° 01.

6.10 Con fecha 03 de setiembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución
de Obra N° 02.

6.11 Con fecha 27 de octubre de 2023, se suscribe la Primera Adenda al Convenio entre el
Gobierno Regional de Loreto y el Núcleo Ejecutor de la Comunidad de Lupunayo, para el
financiamiento de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "CREACION DE VEREDAS
PEATONALES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LUPUNAYO DEL DISTRITO DE
URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI: 2536010.

6.12 Con fecha 27 de octubre de 2023 se aprueba la Primera Adenda al Convenio entre el
Gobierno Regional de Loreto y el Núcleo Ejecutor de la Comunidad de Lupunayo , mediante
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 874-2023-GRL-GGR.

VII. ASPECTO TECNICO

El Supervisor de Proyectos informa en relación al periodo reportado, lo siguiente:

• Breve descripción del avance del proyecto.

El avance físico acumulado al mes de setiembre de 2023 es 91.20% siendo el avance físico
acumulado programado acumulado 90.00% según calendario programado presentado por el
Residente, la obra se encuentra según lo programado adelantado.

• Modificaciones a la Autorización de desembolso Nº 02

No hubo modificaciones al desembolso Nº 02.

• Avance Físico
Previa verificación y evaluación de la adquisición de materiales realizados hasta el momento
se reporta un Avance Físico Parcial de 29.03% y un Avance Físico Acumulado de 91.20%.

• Comentarios u observaciones sobre la adquisición de materiales elaborada por el

Residente.
El Residente a la fecha ha presentado la Valorización del primer desembolso con un avance
parcial del 29.03%.

• Cumplimiento del Cronograma y la fecha Prevista de Terminación.

Según el calendario programado presentado por el Residente el avance programado
acumulado es del 90.00% y siendo el avance real acumulado 91.20% se puede decir que la
ejecución de la obra está adelantada con respecto a lo programado.

• Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución.

La ejecución de la obra se realizó de acuerdo a los montos sustentados en la autorización del
desembolso Nº 02.

• Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del

Residente
El Residente de Obra, ha presentado el sustento del desembolso N° 02 con su Informe parcial
con fecha setiembre de 2023.

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO 90.00%

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AVANCE FISICO REAL ACUMULADO 91.20%

VIII. ASPECTO ECONOMICO

El Supervisor de Proyectos informa en relación al periodo reportado lo siguiente:
• Avance Financiero Parcial N° 02: 30.00%

• Avance Financiero Acumulado N°02: 90.00%

El monto financiado para la obra por el GOREL es

CONCEPTO COSTO
Mano de Obra S/ 48,056.60
Materiales S/ 171,614.36
Equipos S/ 7,551.77
Gastos Administrativos S/ 23,140.00
Monto Financiado S/ 417,271.21

Segunda Autorización de Gastos (30.00%) S/ 125,181.36

• Comentarios u observaciones sobre los Manifiestos de Gastos y el Estado Financiero

del Proyecto, elaborados por el Residente y Núcleo Ejecutor.
Se observa el Manifiesto de Gastos que la ejecución de la obra se esta se está rindiendo
parcialmente al 30.00%, con relación a lo autorizado, todos los comprobantes fueron
debidamente sustentados.

DESCRIPCION
Numero de RUBRO (según Importe en ADQUIRIDOS DE
N°
Factura, R.H RUC Razón social del Proveedor cuadro de Usos y Soles (S/) ACUERDO A CP
y otros fuentes)
TRANSPORTE DE
MULTINEGOCIOS & TRANSPORTE DE
1 E001-158 20567226451 MATERIALES Y 16,707.84
SERVICIOS JESLU E.I.R.L. MATERIALES
FLETE RURAL
2 PLANILLA DE PAGO N° 01 3,468.80 PAGO DE OPERARIO Y
3 PLANILLA DE PAGO N° 02 3,055.04 OFICIAL
S/N MANO DE OBRA
4 PLANILLA DE PAGO N° 01 9,682.40
PAGO DE PEON
5 PLANILLA DE PAGO N° 02 7,822.07
6 PLANILLA DE PAGO N° 01 887.04 PAGO DE PERSONAL DE
LIMPIEZA Y
S/N
7 PLANILLA DE PAGO N° 02 443.52 DESINFECCION (PLAN
COVID -19)
CAPACITACION EN
8 RH. E001-98 800.00
SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO DE
SERVICIOS (los ELABORACION DE PLAN
9 RH. E001-100 Análisis de costos 2,200.00 PARA LA VIGILANCIA,
unitarios del PREVENCION Y
Expediente Técnico CONTROL COVID -19
10450589824 ALANIA SIMON CUNTE
lo consideran como
PLAN DE SEGURIDAD Y
10 RH. E001-97 MATERIALES) 2,000.00
SALUD EN EL TRABAJO
11 RH. E001-101 200.00 CHARLA A POBLADORES
MONITOREO Y
12 RH. E001-99 2,200.00 SUPERVISION DE
NORMAS AMBIENTALES
PLANILLA DE ALQUILER DE ALQUILER DE VIVIENDA
13 S/N 600.00
VIVIENDA (ALMACEN, OFICINA)
MULTINEGOCIOS & MATERIALES DE
14 E001-157 20567226451 32,657.61
SERVICIOS JESLU E.I.R.L. CONSTRUCCION
CHUQUIPIUNDO FLORES IMPLEMENTOS DE PLAN
15 E001-57 10430106118 944.50
MARIA ISABEL COVID
MATERIALES
PLANILLA DE COMPRA DE
16 S/N 287.06 COMPRA DE AGUA
AGUA
PLANILLA DE COMPRA DE
17 S/N 16,100.00 COMPRA DE ARENA
ARENA

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El proyecto evidencia un segundo desembolso por la suma de S/. 125,181.36 soles, que
representa el 30.00% con relación al convenio celebrado entre el Gobierno Regional de Loreto
y el Núcleo ejecutor de la Obra: "CREACION DE VEREDAS PEATONALES DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE LUPUNAYO DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE
LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI: 2536010.

XIV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La Obra: "CREACION DE VEREDAS PEATONALES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE

LUPUNAYO DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO -
DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI: 2536010, se encuentra ubicado en la Comunidad
Nativa de Lupunayo, Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, y se
ejecuta dentro de los alcances de la normatividad vigente – Normas y procedimientos para la
ejecución y monitoreo de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública bajo la
modalidad de núcleos ejecutores a las comunidades nativas del Departamento de Loreto y
contempla la creación de una infraestructura vial para la comunidad nativa de Lupunayo,
contempla la ejecución de:

• Creación de Vereda Peatonal de longitud (L = 809.03 ml), con un ancho (A= 1.50 m) de
Mortero F’c = 175 kg/cm2.

XV. AVANCES DE OBRA EN CAMPO

Metrado
Metrado % Avance
Item Descripción Unid. acumulado
contractual Acumulado
ejecutado
1 VEREDA PEATONAL
1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.1.1.1 ALQUILER DE OFICINAS, ALMACEN mes 2.00 1.50 75.00%
1.1.1.2 CERCO DE MALLA RASCHEL m 1618.06 1,618.06 100.00%
1.1.1.3 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE (1.80 x 3.60m.) und 1.00 1.00
100.00%
GIGANTOGRAFÍA
1.1.1.4 ADQUISICION DE BIDONES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA und 3.00 3.00 100.00%
1.1.1.5 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ton 146.56 123.00 83.92%
1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla) m² 1618.06 1,618.06 100.00%
1.1.2.2 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito o nivel) m² 1618.06 1,618.06 100.00%
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
1.1.3.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE und 1.00 1.00
100.00%
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
1.1.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EP) und 1.00 1.00 100.00%
1.1.3.3 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 100.00%
1.1.3.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 1.00 100.00%
1.1.3.5 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y und 1.00 1.00
100.00%
SALUD DURANTE EL TRABAJO
1.2 ESTRUCTURAS
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
1.2.1.1 CORTE DE TERRENO H = 0.10 m. Manual m³ 403.85 403.85 100.00%
1.2.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE m² 1275.05 1,275.05 100.00%
1.2.1.3 CAMA DE ARENA e = 0.10 m m³ 101.88 101.88 100.00%
1.2.1.4 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE AXCAVACIÓN, LIMPIEZA LUGAR M3. 403.85 403.85
100.00%
PARA ELIMINACIÓN
1.2.2 OBRAS DE MORTERO SIMPLE
1.2.2.1 VEREDA - SOLADO e=4", MEZCLA 1:8 (c:a) m² 914.21 748.53 81.88%
1.2.2.2 VEREDA - MORTERO f´c=175 kg/cm2, vaciado con carretilla, con bruña de M3. 182.03 174.46
95.84%
canto y transversal
1.2.2.3 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 485.42 419.25 86.37%
1.2.2.4 UÑAS - MORTERO f´c=175 kg/cm2, vaciado con carretilla, con bruña de canto m³ 48.54 44.12
90.90%
y transversal
1.2.2.5 VEREDA - CURADO CON ARROCERA M2. 1213.55 1,063.13 87.60%
1.2.2.6 VEREDA - JUNTA DE DILATACIÓN E=1", Con Mezcla Asfalto + Arena 1:4 m 404.52 392.71 97.08%
1.3 MITIGACION AMBIENTAL
1.3.1 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
1.3.1.1 MONITOREO Y SUPERVISION DE NORMAS AMBIENTALES mes 2.00 2.00 100.00%
1.3.2 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

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Metrado
Metrado % Avance
Item Descripción Unid. acumulado
contractual Acumulado
ejecutado
1.3.2.1 CHARLAS A LOS POBLADORES mes 2.00 2.00 100.00%
1.3.2.2 VOLANTINES und 1.00 1.00 100.00%
1.3.3 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
1.3.3.1 VOLANTINES und 1.00 1.00 100.00%
1.3.3.2 AFICHES AMBIENTALES dia 1.00 1.00 100.00%
1.4 PLAN COVID 19
1.4.1 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL GLB 1.00 1.00
100.00%
DEL COVID 19
1.4.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y AREAS DE TRABAJO dia 60.00 55.00 91.67%
1.4.3 EVALUACIÓN DE DESCARTE DIARIO - CONTROL DE TEMPERATURA Y dia 60.00 55.00
91.67%
PULSOMETRO
1.4.4 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA DESINFECCIÓN DEL PERSONAL DE dia 60.00 55.00
91.67%
OBRA
1.4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAVAMANOS ANTI COVID-19 und 1.00 1.00 100.00%
1.4.6 IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID 19/ OBREROS mes 2.00 2.00 100.00%
1.4.7 IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID 19/ PROFESIONAL - mes 2.00 2.00
100.00%
TECNICO
1.4.8 PANELES INFORMATIVOS COVID-19 und 1.00 1.00 100.00%
1.4.9 CONTENEDORES DE DESECHOS und 1.00 1.00 100.00%
1.4.10 CAPACITACITACIÓN OBLIGATORIA SOBRE COVID-19 Y SALUD EN EL mes 2.00 2.00
100.00%
TRABAJO
1.4.11 INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL PERSONAL DE OBRA dia 60.00 55.00 91.67%

XVI. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

MONTO
VAL Nº MES MONTO VALORIZADO MONTO PAGADO
FACTURADO

01 FEBRERO – 2023 250,362.73 250,362.73 250,362.73

02 SETIEMBRE – 2023 125,181.36 125,181.36 125,181.36

TOTAL 375,544.09

El proyecto a la fecha tiene un primer desembolso por la suma de S/. 250,362.73 soles y un
segundo desembolso S/. 125,181.36, que representa un avance financiero acumulado de
obra del 90.00% con relación al convenio celebrado entre el Gobierno Regional de Loreto y
el Núcleo ejecutor de la Obra: "CREACION DE VEREDAS PEATONALES DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE LUPUNAYO DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE
LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI: 2536010.

PROGRAMADO REAL EJECUTADO ESTADO

N° N°
% % % % (adelantada
VAL DESEMBOLSO PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM / atrasada)
Inicio - - - - - - - -
PRIMER
1 250,362.73 250,362.73 60.00% 60.00% 259,401.11 259,400.37 62.17% 62.17% Adelantada
DESEMBOLSO
SEGUNDO
2 125,181.36 375,544.09 30.00% 90.00% 121,167.21 380,568.33 29.03% 91.20% Adelantada
DESEMBOLSO
TERCER
3 41,727.12 417,271.21 10.00% 100.00%
DESEMBOLSO

417,271.21 380,568.32

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XXIV. CONCLUSIÓN

- El sustento de gastos correspondiente al Segundo desembolso, presentado por el Núcleo

Ejecutor con CARTA N° 004-2023-CC.NN. LUPUNAYO/NUCLEO EJECUTOR, cuenta con la
documentación correspondiente y la aprobación de los metrados en el cuaderno de obra.
- La documentación presentada refleja los gastos, correspondientes al segundo desembolso,
los mismos que se encuentran acreditado con sus respectivos comprobantes.
- La obra cuenta con un avance real acumulado de 91.20%, contra un avance programado
acumulado de 90.00% en el momento de la visita esta supervisión pudo constatar que los
trabajos ejecutados SON COMPATIBLES con los planos del expediente técnico y las
especificaciones técnicas, por otro lado, luego de haber realizado la constatación a la obra,
salvo vicios ocultos esta supervisión da su CONFORMIDAD a los trabajos ejecutados en el
periodo 21/08/2023 al 02/09/2022, los cuales se evidencian en el cuaderno de obra Asiento
Nº 28 del Residente de Obra, Folio 22, cabe mencionar también que estos trabajos se
ejecutaron bajo la dirección del Residente de Obra Ing. Moisés Enrique Donayre Medina con
CIP Nº 97788.
- Con fecha 03 de setiembre de 2023, el Residente de Obra suspende el plazo de ejecución el
cual fue anotado en el Cuaderno de Obra Asiento Nº 29 Folio 23.
Asimismo, por falta de recursos se suspende el plazo de ejecución hasta la recepción del
terccer desembolso, al respecto es preciso mencionar que, en la CLÁUSULA QUINTA:
VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en el numeral
5.1 menciona: la vigencia del presente convenio se inicia desde su suscripción y finaliza con
la presentación del Informe de Liquidación Final y la aprobación por parte de la ENTIDAD
PÚBLICA.
- El avance de la obra que se presenta a la fecha se encuentra dentro de los parámetros
normales de ejecución, con el calendario valorizado propuesto en el expediente técnico, El
Núcleo Ejecutor ha desarrollado los trabajos con total normalidad según lo indicado en los
planos del expediente técnico.
- Por lo expuesto, en atribuciones a mis funciones, de acuerdo a lo establecido en la Orden de
Servicio de Supervisión, y habiéndose revisado y verificado el expediente íntegro del sustento
del SEGUNDO DESEMBOLSO, presentado por el Núcleo Ejecutor se deduce que es
CONFORME EL SUSTENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, con sus detalles de gasto,
por el monto de S/ 125,181.36 (Ciento veinticinco mil ciento ochenta y uno con 36/100
soles).
- Por lo expuesto, en atribuciones a mis funciones, de acuerdo a lo establecido en la Orden de
Servicio de Supervisión, se AUTORIZA, al área administrativa realizar los trámites
correspondientes para el TERCER DESEMBOLSO, con sus detalles de gasto, por el monto
de S/. 41,727.12 (Cuarenta y un mil setecientos veintisiete con 12/100 Soles.

XXV. RECOMENDACIONES

- Que el Núcleo Ejecutor presente el informe de Liquidación Final a la culminación del proyecto
de inversión pública, debiendo rendir cuenta documentada de la ejecución del proyecto,
dentro de los plazos establecidos en el numeral 3.2, de la cláusula tercera del convenio.
- Continuar con el trámite para el 3er desembolso al Núcleo Ejecutor.
- Tramitar la segunda armada de esta supervisión.

Se adjunta:

1. RH
2. Declaración jurada
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Certificado de Habilidad CIP
5. RNP
6. Ficha RUC
7. Orden de Servicio N° 0005059
8. Cuadro comparativo de avance de obra.
9. Valorización Nº 02 – setiembre de 2023.
Dirección: Pasaje 2 de mayo N° 97 Teléfono: 990251773 Ruc: 10766970864
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