Remito Liquidacion de Contrato de Obra Rio Venado

ING.
JOEL IVAN FLORES OCHOA CIP N° 185476

SUPERVISOR DE OBRA
DOMICILIO: AV. TORR TAGLE N° 191 CELULAR: 991524240 CORREO:
JOELIVANFLORESOCHOA@GMAIL.COM
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
INFORME N° 001-2024 – SO-JIFO/MPS

De : Ing. JOEL IVAN FLORES OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA
Asunto : REMITO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA “CREACIÓN

DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO
VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”
CUI N° 2344768
Ref. : ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.
Fecha : Satipo, 12 de enero de 2023
De mi consideración;
Es grato dirigirme a través de la presente para saludarlo y hacer la entrega de la liquidación de
contrato de obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO
POBLADO RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”
CUI N° 2344768, el cual se realizó los cálculos para su determinación de su monto final de
liquidacion
I. ANTECEDENTES:
 Con fecha 29 de mayo del 2022, se suscribió el Contrato de ejecución de obra

N.º 005-2023-MPS/GM con el CONSORCIO LOS ANGELITOS para la ejecución de
la obra mencionada, siendo el representante común del consorcio el Sr. Ángel
Vladimir Aquino Canto, por el monto contractual de S/. 971,554.08 (Novecientos
Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 08/100 Soles), incluye IGV,
y un plazo de ejecución de 120 días calendarios.
 Con fecha 07 de junio del 2023, se firma el acta de terreno de la obra: “CREACIÓN
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO,
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI N° 2344768.
 Con fecha 07 de junio del 2023, se firma el acta de inicio de obra: “CREACIÓN DE
LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO,
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI N° 2344768.
 Con fecha 5 de octubre del 2023, se suscribió el acta de término de la obra:

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO
RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI
N° 2344768.
 Con fecha 7 de diciembre del 2023, se suscribió el acta de recepción de la obra:

ING. JOEL IVAN FLORES OCHOA CIP N° 185476
SUPERVISOR DE OBRA
RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI

N° 2344768.
II. BASE LEGAL:
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades.
 Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año fiscal
2023.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
 Contrato de Ejecución de Obra N° 005–2023–MPS/GM
III. CRONOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:
III.1.Con fecha 03 de mayo de 2023, el Comité de Selección otorgó la BUENA PRO de la

Adjudicación Simplificada N° 012-2023-MPS-Primera Convocatoria, para la
contratación de la ejecución de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO, DISTRITO DE
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”, al CONSORCIO LOS ANGELITOS,
siendo el monto adjudicado de S/. 971,554.08 (Incluye IGV).
III.2.Con fecha 29 de mayo del 2023, se suscribió el Contrato de ejecución de obra

N.º 005-2023-MPS/GM con el CONSORCIO LOS ANGELITOS para la ejecución de
la obra mencionada, siendo el representante común del consorcio el Sr. Ángel
Vladimir Aquino Canto, por el monto contractual de S/. 971,554.08 (Incluye IGV).
(Novecientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 08/100 Soles),
incluye IGV. (Véase el siguiente cuadro):
TOTAL COSTO DIRECTO S/. S/ 697,755.01

GASTOS GENERALES (10%) S/ 69,775.50
UTILIDADES (8%) S/ 55,820.40
SUBTOTAL S/ 823,350.92
IGV 18% S/ 148,203.16
COSTO DE EJECUCIÓN DE
S/ 971,554.08
OBRA
III.3.Con fecha 07 de junio del 2023, se realizó el acta de entrega de terreno.
III.4.Con fecha 07 de junio del 2023, se inició la ejecución de la obra.
III.5.Con fecha 05 de octubre del 2023, se culminó la ejecución de la obra., según Acta de
Culminación de obra y Certificado de Conformidad Técnica.
SUPERVISOR DE OBRA
III.6.Con Resolución de Alcaldía N° 1109-2023-A/MPS de 26 de octubre de 2023, se

aprobó la conformación del Comité de Recepción de la obra en mención.
III.7.Mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 07 de octubre del 2023, el Comité de

recepción de obra concluyó que es procedente dar la RECEPCION DE LA OBRA:
RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” con
CUI 2344768
IV. PARTIDAS EJECUTADAS
IV.1. PARTIDAS EJECUTADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL:
PARCIA EJECUTADO
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO S/.
L Metrado Monto S/. %
01 ESTRUCTURAS 392,445.59
392,445.59
S/
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/ 6,125.36
6,125.36
CONSTRUCCIONES S/
01.01.01 S/ 5,125.36
PROVISONALES 5,125.36
01.01.01.0 ALMACEN OFICINA Y S/

m2 20.00 S/ 89.58 20.00 S/ 1,791.60 100.00%
1 CASETA DE GUARDIANIA 1,791.60
01.01.01.0 CERCO PROVISIONAL S/

m 100.00 S/ 16.72 100.00 S/ 1,672.00 100.00%
2 DE ESTERAS 1,672.00
01.01.01.0
SERVICIOS HIGIENICOS m2 4.05 S/ 37.58 S/ 152.20 4.05 S/ 152.20 100.00%
3
01.01.01.0 CARTEL DE OBRA DE

und 1.00 S/ 938.01 S/ 938.01 1.00 S/ 938.01 100.00%
4 5.50 x 3.50 m2
01.01.01.0
PLACA RECORDATORIA und 1.00 S/ 571.55 S/ 571.55 1.00 S/ 571.55 100.00%
5
INSTALACIONES S/
01.01.02 S/ 1,000.00
PROVISIONALES 1,000.00
01.01.02.0 AGUA PARA LA

glb 1.00 S/ 500.00 S/ 500.00 1.00 S/ 500.00 100.00%
1 CONSTRUCCIÓN
01.01.02.0 FLUIDO ELECTRICO

glb 1.00 S/ 500.00 S/ 500.00 1.00 S/ 500.00 100.00%
2 PARA LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJOS S/
01.02 S/ 1,384.52
PRELIMINARES 1,384.52
LIMPIEZA DE TERRENO S/
01.02.01 m2 404.35 S/ 2.55 404.35 S/ 1,031.09 100.00%
MANUAL 1,031.09
TRAZO, NIVEL Y
01.02.02 m2 105.50 S/ 3.35 S/ 353.43 105.50 S/ 353.43 100.00%
REPLANTEO PRELIMINAR
S/
01.03 SEGURIDAD Y SALUD S/ 6,912.00
6,912.00
PLAN DE SEGURIDAD Y S/
01.03.01 glb 1.00 S/ 1,000.00 1.00 S/ 1,000.00 100.00%
SALUD EN EL TRABAJO 1,000.00
SUPERVISOR DE OBRA
EQUIPOS DE S/
01.03.02 und 20.00 S/ 122.10 20.00 S/ 2,442.00 100.00%
PROTECCION INDIVIDUAL 2,442.00
EQUIPOS DE S/
01.03.03 glb 1.00 S/ 2,470.00 1.00 S/ 2,470.00 100.00%
PROTECCION COLECTIVA 2,470.00
SEÑALIZACION S/
01.03.04 glb 1.00 S/ 1,000.00 1.00 S/ 1,000.00 100.00%
TEMPORAL DE SEGURIDAD 1,000.00
MOVIMIENTO DE S/
01.04 S/ 16,906.12
TIERRAS 16,906.12
S/
01.04.01 EXCAVACIONES S/ 7,435.63
7,435.63
01.04.01.0 EXCAVACION PARA S/
m3 96.49 S/ 51.09 96.49 S/ 4,929.67 100.00%
1 ZAPATA 4,929.67
EXCAVACION DE
01.04.01.0 S/
ZANJA PARA CIMIENTO Y m3 49.05 S/ 51.09 49.05 S/ 2,505.96 100.00%
2 2,505.96
VIGAS DE CIMENTACION
S/
01.04.02 RELLENOS S/ 9,470.49
9,470.49
01.04.02.0 RELLENO CON S/

m3 65.27 S/ 64.20 65.27 S/ 4,190.33 100.00%
1 MATERIAL PROPIO 4,190.33
ELIMINACION DE
01.04.02.0 MATERIAL EXCEDENTE S/
m3 204.34 S/ 11.44 204.34 S/ 2,337.65 100.00%
2 CARGUIO MANUAL/VOLQ. 2,337.65
15m3 Dm=1km
NIVELACION DE
01.04.02.0 S/
TERRENO CON MATERIAL m2 407.55 S/ 7.22 407.55 S/ 2,942.51 100.00%
3 2,942.51
PROPIO
OBRAS DE CONCRETO S/
01.05 S/ 20,644.72
SIMPLE 20,644.72
CIMIENTOS CORRIDOS S/
01.05.01 m3 9.22 S/ 309.46 9.22 S/ 2,853.22 100.00%
MEZCLA 1:10 + 30% PIEDRA 2,853.22
SOLADO PARA ZAPATAS S/

01.05.02 m2 90.54 S/ 40.26 90.54 S/ 3,645.14 100.00%
DE 4" MEZCLA 1:12 3,645.14
S/
01.05.03 SOBRECIMIENTO S/ 1,438.45
1,438.45
01.05.03.0 CONCRETO 1:8+25% PM
m3 1.51 S/ 341.41 S/ 515.53 1.51 S/ 515.53 100.00%
1 PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y
01.05.03.0
DESENCOFRADO DE m2 20.16 S/ 45.78 S/ 922.92 20.16 S/ 922.92 100.00%
2
SOBRECIMIENTOS
S/
01.05.04 VEREDAS S/ 12,707.91
12,707.91
VEREDA, CONCRETO f
01.05.04.0 S/
ć=175 kg/cm2 E=6" FROT. Y m3 15.83 S/ 523.89 15.83 S/ 8,293.18 100.00%
1 8,293.18
BRUÑADO
VEREDAS, ENCOFRADO
01.05.04.0 S/
Y DESENCOFRADO m2 54.55 S/ 80.93 54.55 S/ 4,414.73 100.00%
2 4,414.73
LATERAL
OBRAS DE CONCRETO S/
01.06 S/ 270,081.48
ARMADO 270,081.48
S/
01.06.01 ZAPATAS S/ 25,893.62
25,893.62
01.06.01.0 CONCRETO PARA S/
m3 39.73 S/ 536.76 39.73 S/ 21,325.47 100.00%
1 ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 21,325.47
01.06.01.0 ACERO CORRUGADO S/
kg 618.99 S/ 7.38 618.99 S/ 4,568.15 100.00%
2 PARA ZAPATAS 4,568.15
SOBRECIMIENTO S/
01.06.02 S/ 4,796.74
ARMADO 4,796.74
CONCRETO EN
01.06.02.0 S/
SOBRECIMIENTO ARMADO F m3 3.84 S/ 493.13 3.84 S/ 1,893.62 100.00%
1 1,893.62
Ć=175 KG/CM2
SUPERVISOR DE OBRA
ENCOFRADO Y
01.06.02.0 S/
DESENCOFRADO EN m2 25.57 S/ 47.78 25.57 S/ 1,221.73 100.00%
2 1,221.73
SOBRECIMIENTO ARMADO
01.06.02.0 ACERO EN S/
kg 227.83 S/ 7.38 227.83 S/ 1,681.39 100.00%
3 SOBRECIMIENTO ARMADO 1,681.39
VIGAS DE S/
01.06.03 S/ 11,290.15
CIMENTACION 11,290.15
CONCRETO EN VIGAS
01.06.03.0 S/
DE CIMENTACION f'c=210 m3 5.04 S/ 534.36 5.04 S/ 2,693.17 100.00%
1 2,693.17
kg/cm2
ENCOFRADO Y
01.06.03.0 S/
DESENCOFRADO EN VIGA m2 40.34 S/ 47.78 40.34 S/ 1,927.45 100.00%
2 1,927.45
DE CIMENTACION
ACERO EN VIGA DE
01.06.03.0 S/
CIMENTACION FÝ=4200 kg 903.73 S/ 7.38 903.73 S/ 6,669.53 100.00%
3 6,669.53
KG/CM2
S/
01.06.04 COLUMNAS S/ 57,291.49
57,291.49
01.06.04.0 CONCRETO EN S/
m3 18.29 S/ 574.67 18.29 S/ 10,510.71 100.00%
1 COLUMNAS FĆ=210 KG/CM2 10,510.71
ENCOFRADO Y
01.06.04.0 S/
DESENCOFRADO NORMAL m2 206.49 S/ 57.60 206.49 S/ 11,893.82 100.00%
2 11,893.82
EN COLUMNAS
01.06.04.0 ACERO EN COLUMNAS S/

kg 4,727.23 S/ 7.38 4,727.23 S/ 34,886.96 100.00%
3 FÝ=4200 KG/CM2 34,886.96
COLUMNETAS DE S/
01.06.05 S/ 13,026.59
CONFINAMIENTO 13,026.59
CONCRETO EN
01.06.05.0 S/
COLUMNETAS FĆ=175 m3 12.77 S/ 512.68 12.77 S/ 6,546.92 100.00%
1 6,546.92
KG/CM2
ENCOFRADO Y
01.06.05.0 S/
2 2,221.63
EN COLUMNETAS
ACERO EN
01.06.05.0 S/
COLUMNETAS FÝ=4200 kg 576.97 S/ 7.38 576.97 S/ 4,258.04 100.00%
3 4,258.04
KG/CM2
S/
01.06.06 VIGAS S/ 38,068.81
38,068.81
01.06.06.0 CONCRETO EN VIGAS S/
m3 27.58 S/ 573.50 27.58 S/ 15,817.13 100.00%
1 f'c=210 kg/cm2 15,817.13
ENCOFRADO Y
01.06.06.0 S/
2 10,233.05
EN VIGAS
01.06.06.0 ACERO EN VIGA F S/

kg 1,628.54 S/ 7.38 1,628.54 S/ 12,018.63 100.00%
3 Ý=4200 KG/CM2 12,018.63
VIGUETA DE S/
01.06.07 S/ 10,576.59
CONFINAMIENTO 10,576.59
m3 5.87 S/ 512.68 5.87 S/ 3,009.43 100.00%
1 VIGUETAS FĆ=175 KG/CM2 3,009.43
ENCOFRADO Y
01.06.07.0 S/
2 5,261.94
EN VIGUETAS
01.06.07.0 ACERO EN VIGUETAS F S/
kg 312.36 S/ 7.38 312.36 S/ 2,305.22 100.00%
3 Ý=4200 KG/CM2 2,305.22
LOSAS ALIGERADA EN S/
01.06.08 S/ 89,409.73
TECHO ESPESOR = 0.20m 89,409.73
CONCRETO EN LOSAS
01.06.08.0 S/
ALIGERADA FĆ=210 m3 38.82 S/ 544.09 38.82 S/ 21,121.57 100.00%
1 21,121.57
KG/CM2
ENCOFRADO Y
01.06.08.0 S/
DESENCOFRADO EN LOSA m2 439.50 S/ 62.86 439.50 S/ 27,626.97 100.00%
2 27,626.97
ALIGERADA
01.06.08.0 LADRILLO HUECO DE S/

und 3,424.46 S/ 5.59 3,424.46 S/ 19,142.73 100.00%
3 ARCILLA 15x30x30 CM 19,142.73
SUPERVISOR DE OBRA
ACERO EN LOSA
01.06.08.0 S/
ALIGERADA FÝ=4200 kg 2,915.78 S/ 7.38 2,915.78 S/ 21,518.46 100.00%
4 21,518.46
KG/CM2
S/
01.06.09 ESCALERAS S/ 4,990.66
4,990.66
m3 4.68 S/ 543.33 4.68 S/ 2,542.78 100.00%
1 ESCALERAS FĆ=210 KG/CM2 2,542.78
ENCOFRADO Y
01.06.09.0 S/
2 1,008.63
EN ESCALERAS
01.06.09.0 ACERO EN ESCALERAS S/

kg 195.02 S/ 7.38 195.02 S/ 1,439.25 100.00%
3 FÝ=4200 KG/CM2 1,439.25
ENTRAMADO DE S/
01.06.10 S/ 14,737.10
MADERA 14,737.10
01.06.10.0 TABLONES PARA S/

und 37.00 S/ 398.30 37.00 S/ 14,737.10 100.00%
1 ENTRAMADO TERMICO 14,737.10
S/
01.07 VARIOS S/ 70,391.39
70,391.39
01.07.01 JUNTAS EN TABIQUERIA S/ 929.71 S/ 929.71
JUNTA DE
01.07.01.0
CONSTRUCCION CON m 156.78 S/ 5.93 S/ 929.71 156.78 S/ 929.71 100.00%
1
TEKNOPORT
JUNTAS DE
S/
01.07.02 DILATACION Y S/ 1,053.52
1,053.52
CONSTRUCCION
JUNTAS DE
01.07.02.0 S/
DILATACION RELLENO DE m 9.87 S/ 106.74 9.87 S/ 1,053.52 100.00%
1 1,053.52
MORTERO ASFALTICO DE 1"
S/
01.07.03 FLETE TERRESTRE S/ 68,408.16
68,408.16
01.07.03.0 S/
FLETE TERRESTRE glb 1.00 S/ 68,408.16 1.00 S/ 68,408.16 100.00%
1 68,408.16
S/
02 ARQUITECTURA S/ 270,654.22
270,654.22
MUROS DE LADRILLO DE S/
02.01 S/ 42,229.62
ARCILLA K.K 42,229.62
MURO DE LADRILLO K.K S/

02.01.01 m2 427.12 S/ 96.88 427.12 S/ 41,379.39 100.00%
DE SOGA MEZCLA 1:5 41,379.39
ACERO DE AMARRE-
02.01.02 REFUERZO HORIZONTAL EN kg 116.79 S/ 7.28 S/ 850.23 116.79 S/ 850.23 100.00%
MUROS
REVOQUES ENLUCIDOS Y S/
02.02 S/ 37,821.91
MOLDURAS 37,821.91
TARRAJEO RAYADO
S/
02.02.01 PRIMARIO MEZCLA C:A 1:5 m2 477.46 S/ 28.90 477.46 S/ 13,798.59 100.00%
13,798.59
E=2.0 cm
TARRAJEO MUROS S/
02.02.02 m2 477.46 S/ 25.15 477.46 S/ 12,008.12 100.00%
INTERIORES Y EXTERIORES 12,008.12
TARRAJEO EN
S/
02.02.03 COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 171.37 S/ 28.91 171.37 S/ 4,954.31 100.00%
4,954.31
E=2.0 cm
TARRAJEO EN VIGAS S/
02.02.04 m2 149.44 S/ 28.91 149.44 S/ 4,320.31 100.00%
MEZCLA C:A 1:5 E=2.0 cm 4,320.31
VESTIDURAS DE
S/
02.02.05 DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 140.60 S/ 10.91 140.60 S/ 1,533.95 100.00%
1,533.95
E=2.0 cm
BRUÑAS SEGUN S/
02.02.06 m 196.20 S/ 6.15 196.20 S/ 1,206.63 100.00%
DETALLE 1,206.63
S/
02.03 CIELORRASOS S/ 9,453.27
9,453.27
SUPERVISOR DE OBRA
CIELO RASO CON

S/
02.03.01 MEZCLA C:A 1:5 CINTAS m2 362.75 S/ 26.06 362.75 S/ 9,453.27 100.00%
9,453.27
E=1.5CM
S/
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS S/ 45,922.37
45,922.37
CONTRAPISO DE 40 MM, S/
02.04.01 m2 362.75 S/ 37.18 362.75 S/ 13,487.05 100.00%
MEZCLA 1:5 13,487.05
PISO DE CERAMICO DE
S/
02.04.02 ALTO TRANSITO m2 343.10 S/ 63.48 343.10 S/ 21,779.99 100.00%
21,779.99
ANTIDESLIZANTE .40X40 CM
PISO CERAMICO ALTO
S/
02.04.03 TRANSITO ANTIDESLIZANTE m2 19.65 S/ 63.48 19.65 S/ 1,247.38 100.00%
1,247.38
DE 0.30X0.30M
PISO CEMENTO PULIDO Y S/

02.04.04 m2 292.90 S/ 32.12 292.90 S/ 9,407.95 100.00%
BRUÑADO 9,407.95
S/
2.05 ZOCALO DE CERAMICO S/ 2,142.14
2,142.14
ZOCALO DE CERAMICO S/
02.05.01 m2 53.46 S/ 40.07 53.46 S/ 2,142.14 100.00%
0.25X0.40m H=1.65m 2,142.14
S/
02.06 CONTRAZOCALOS S/ 1,602.35
1,602.35
CONTRAZOCALO DE S/
02.06.01 m 146.20 S/ 10.96 146.20 S/ 1,602.35 100.00%
CERAMICO H=0.10M 1,602.35
CARPINTERIA DE S/
02.07 S/ 10,347.19
MADERA 10,347.19
PUERTA DE MADERA
S/
02.07.01 APANELADA TORNILLO m2 24.10 S/ 270.94 24.10 S/ 6,529.65 100.00%
6,529.65
TIPO MACHIEMBRADO
DIVISION DE S/
02.07.02 m2 14.09 S/ 270.94 14.09 S/ 3,817.54 100.00%
EMPOTRADOS BAJOS 3,817.54
CARPINTERIA METALICA S/
02.08 S/ 68,940.31
Y HERRERIA 68,940.31
S/
02.08.01 VENTANA DE ALUMINIO m2 121.12 S/ 163.10 121.12 S/ 19,754.67 100.00%
19,754.67
S/
02.08.02 PUERTA DE ALUMINIO m2 34.18 S/ 170.77 34.18 S/ 5,836.92 100.00%
5,836.92
S/
02.08.03 MAMPARA DE ALUMINIO m2 115.09 S/ 337.75 115.09 S/ 38,871.65 100.00%
38,871.65
TABIQUERIA DIVISORIA
S/
02.08.04 EN BAÑO CON PUERTA m2 5.61 S/ 234.87 5.61 S/ 1,317.62 100.00%
1,317.62
INC/INS
BARANDA DE ALUMINIO S/
02.08.05 m 24.05 S/ 131.37 24.05 S/ 3,159.45 100.00%
DE 1 1/2" 3,159.45
S/
02.09 CERRAJERIA S/ 3,506.22
3,506.22
BISAGRA CAPUCHINA DE S/
02.09.01 pza 72.00 S/ 18.98 72.00 S/ 1,366.56 100.00%
3 1/2" X 3 1/2" 1,366.56
CERRADURA PARA
S/
02.09.02 PUERTA EXTERIOR DE 3 pza 18.00 S/ 118.87 18.00 S/ 2,139.66 100.00%
2,139.66
GOLPES
S/
02.10 PINTURA S/ 22,016.69
22,016.69
PINTURA LATEX EN
S/
02.10.01 CIELORASOS DE CEMENTO 2 m2 362.75 S/ 13.76 362.75 S/ 4,991.44 100.00%
4,991.44
MANOS
PINTURA EN MUROS
INTERIORES EXTERIORES S/
02.10.02 m2 854.24 S/ 13.76 854.24 S/ 11,754.34 100.00%
C/LATEX LAVABLE-2 11,754.34
MANOS
PINTURA LATEX EN S/
02.10.03 m2 149.44 S/ 16.43 149.44 S/ 2,455.30 100.00%
VIGAS VIGUETAS 2 MANOS 2,455.30
SUPERVISOR DE OBRA
PINTURA LATEX EN
S/
02.10.04 COLUMNAS PLACAS m2 171.37 S/ 16.43 171.37 S/ 2,815.61 100.00%
2,815.61
COLUMNETAS 2 MANOS
S/
02.11 JARDINERIA Y VARIOS S/ 1,608.15
1,608.15
SEMBRADO DE GRASS +
02.11.01 m2 4.68 S/ 23.11 S/ 108.15 4.68 S/ 108.15 100.00%
TRATAMIENTO DE SUELOS
CAPACITACION EN
S/
02.11.02 MANTENIMIENTO Y glb 1.00 S/ 1,500.00 1.00 S/ 1,500.00 100.00%
1,500.00
OPERATIVO
S/
02.12 EQUIPAMIENTO S/ 25,064.00
25,064.00
S/
02.12.01 MOBILIARIO glb 1.00 ######### 1.00 S/ 25,064.00 100.00%
25,064.00
INSTALACIONES 12,326.
03 12,326.93
SANITARIAS 93
APARATOS Y S/
03.01 S/ 5,549.81
ACCESORIOS SANITARIOS 5,549.81
SUMINISTRO E
S/
03.01.01 INSTALACION D/APARATOS S/ 5,549.81
5,549.81
SANITARIOS Y ACCESORIOS
INODORO TANQUE
03.01.01.0 S/
BAJO BLANCO TOP PIECE pza 7.00 S/ 281.82 7.00 S/ 1,972.74 100.00%
1 1,972.74
P/ADULTO
LAVATORIO DE LOSA
03.01.01.0 S/
BLANCA DE PRIMERA pza 7.00 S/ 232.83 7.00 S/ 1,629.81 100.00%
2 1,629.81
CALIDAD DE 545x460 mm
03.01.01.0 URINARIOS DE LOSA

pza 2.00 S/ 196.95 S/ 393.90 2.00 S/ 393.90 100.00%
3 CADET
03.01.01.0 DISPENSADOR DE
pza 7.00 S/ 76.63 S/ 536.41 7.00 S/ 536.41 100.00%
4 JABON LIQUIDO
03.01.01.0 PAPELERA DE LOSA Y

und 7.00 S/ 23.72 S/ 166.04 7.00 S/ 166.04 100.00%
5 BARRA PLASTICA
03.01.01.0 TANQUE ELEVADO DE

pza 1.00 S/ 850.91 S/ 850.91 1.00 S/ 850.91 100.00%
6 ETERNIT DE 1100M LT
SISTEMA DE AGUA FRIA S/

03.02 S/ 4,039.72
Y CONTRA INCENDIO 4,039.72
SALIDA DE AGUA FRIA

S/
03.02.01 CON TUBERIA DE PVC-SAP pto 17.00 S/ 73.67 17.00 S/ 1,252.39 100.00%
1,252.39
1/2"
REDES DE S/
03.02.02 S/ 1,725.12
DISTRIBUCION 1,725.12
03.02.02.0 PICADO, EXCAVACION

m 9.15 S/ 15.33 S/ 140.27 9.15 S/ 140.27 100.00%
1 Y RELLENO PARA TUBERIA
03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10

m 33.55 S/ 8.91 S/ 298.93 33.55 S/ 298.93 100.00%
2 DE 1/2"
03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10 S/

m 77.15 S/ 13.72 77.15 S/ 1,058.50 100.00%
3 DE 3/4" 1,058.50
03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10

m 11.55 S/ 19.69 S/ 227.42 11.55 S/ 227.42 100.00%
4 DE 1"
03.02.03 ACCESORIOS DE REDES S/ 541.11 S/ 541.11
03.02.03.0 CODO PVC SAP C-10 DE

und 27.00 S/ 7.47 S/ 201.69 27.00 S/ 201.69 100.00%
1 1/2"
und 23.00 S/ 9.16 S/ 210.68 23.00 S/ 210.68 100.00%
2 3/4"
SUPERVISOR DE OBRA

und 2.00 S/ 10.86 S/ 21.72 2.00 S/ 21.72 100.00%
3 1"
03.02.03.0
TEE DE Ø 3/4" PVC-SAP und 5.00 S/ 9.76 S/ 48.80 5.00 S/ 48.80 100.00%
4
03.02.03.0
TEE DE Ø 1" PVC-SAP und 1.00 S/ 12.23 S/ 12.23 1.00 S/ 12.23 100.00%
5
03.02.03.0 REDUCCION DE Ø 3/4" a
und 6.00 S/ 6.63 S/ 39.78 6.00 S/ 39.78 100.00%
6 Ø 1/2"
03.02.03.0 REDUCCION PVC SAP C-

und 1.00 S/ 6.21 S/ 6.21 1.00 S/ 6.21 100.00%
7 10 DE 1" A 1/2"
03.02.04 VALVULAS Y LLAVES S/ 521.10 S/ 521.10
03.02.04.0 VALVULA COMPUERTA

und 5.00 S/ 55.51 S/ 277.55 5.00 S/ 277.55 100.00%
1 DE BRONCE PESADA 1/2"

und 2.00 S/ 77.81 S/ 155.62 2.00 S/ 155.62 100.00%
2 DE BRONCE PESADA 3/4"

und 1.00 S/ 87.93 S/ 87.93 1.00 S/ 87.93 100.00%
3 DE BRONCE PESADA 1"
DESAGÜE Y S/
03.03 S/ 2,737.40
VENTILACIÓN 2,737.40
SALIDA DE DESAGUE
03.03.01 pto 7.00 S/ 61.85 S/ 432.95 7.00 S/ 432.95 100.00%
PVC-SAL DE 4"
SALIDA DE DESAGUE
03.03.02 pto 3.00 S/ 45.76 S/ 137.28 3.00 S/ 137.28 100.00%
PVC-SAL DE 3"
SALIDA DE DESAGUE
03.03.03 und 9.00 S/ 44.43 S/ 399.87 9.00 S/ 399.87 100.00%
PVC-SAL DE 2"
SALIDA DE
03.03.04 VENTILACION PVC-SAL DE pto 5.00 S/ 44.29 S/ 221.45 5.00 S/ 221.45 100.00%
2"
03.03.05 ADITAMENTOS VARIOS S/ 668.83 S/ 668.83
SUMIDERO DE BRONCE
03.03.05.0
DE 2" PROVISION Y und 5.00 S/ 43.40 S/ 217.00 5.00 S/ 217.00 100.00%
1
COLOCACION
03.03.05.0 REGISTRO ROSCADO

und 7.00 S/ 51.49 S/ 360.43 7.00 S/ 360.43 100.00%
2 DE BRONCE DE 4"
03.03.05.0 REGISTRO ROSCADO

pza 2.00 S/ 18.80 S/ 37.60 2.00 S/ 37.60 100.00%
3 DE BRONCE DE 2"
03.03.05.0 SOMBRERO
und 5.00 S/ 10.76 S/ 53.80 5.00 S/ 53.80 100.00%
4 VENTILACION PVC DE 2"
CAMARAS DE
03.03.06 S/ 877.02 S/ 877.02
INSPECCION
CAJA DE REGISTRO DE
03.03.06.0
DESAGUE 12"x24" TAPA DE und 2.00 S/ 438.51 S/ 877.02 2.00 S/ 877.02 100.00%
1
CONCRETO
INSTALACIONES S/
04 S/ 22,328.27
ELECTRICAS 22,328.27
CONEXION A LA RED
04.01 S/ 127.22 S/ 127.22
EXTERNA DE MEDIDORES
CONEXION A RED
04.01.01 und 1.00 S/ 54.18 S/ 54.18 1.00 S/ 54.18 100.00%
EXISTENTE
04.01.02 CAJA PORTA MEDIDOR und 1.00 S/ 73.04 S/ 73.04 1.00 S/ 73.04 100.00%
INSTALACIONES S/
04.02 S/ 11,041.04
ELECTRICAS 11,041.04
SALIDA PARA CENTROS S/

04.02.01 pto 38.00 S/ 35.26 38.00 S/ 1,339.88 100.00%
DE LUZ EN TECHO 1,339.88
SUPERVISOR DE OBRA
SALIDAS PARA
04.02.02 pto 16.00 S/ 29.03 S/ 464.48 16.00 S/ 464.48 100.00%
INTERRUPTORES SIMPLES
SALIDA PARA
04.02.03 pto 2.00 S/ 33.90 S/ 67.80 2.00 S/ 67.80 100.00%
INTERRUPTORES DOBLES
SALIDA PARA
04.02.04 INTERRUPTORES DE pto 8.00 S/ 33.90 S/ 271.20 8.00 S/ 271.20 100.00%
CONMUTACION
SALIDA PARA
TOMACORRIENTE BIPOLAR
04.02.05 pto 25.00 S/ 36.95 S/ 923.75 25.00 S/ 923.75 100.00%
DOBLE CON LINEA A
TIERRA H=0.40m
SALIDA PARA
04.02.06 pto 7.00 S/ 39.26 S/ 274.82 7.00 S/ 274.82 100.00%
DOBLE CON LINEA A
TIERRA H=1.50m
SALIDA PARA
04.02.07 pto 9.00 S/ 55.62 S/ 500.58 9.00 S/ 500.58 100.00%
DOBLE CON LINEA A
TIERRA H=2.10m
SALIDA
P/TOMACORRIENTE
04.02.08 ESTABILIZADA BIPOLAR pto 2.00 S/ 37.15 S/ 74.30 2.00 S/ 74.30 100.00%
DOBLE C/LINE A TIERRA A
PRUEBA D/AGUA
SALIDA PARA
04.02.09 INTERRUPTOR pto 1.00 S/ 37.15 S/ 37.15 1.00 S/ 37.15 100.00%
P/ELECTROBOMBA
SALIDO PARA S/
04.02.10 pto 7.00 S/ 272.25 7.00 S/ 1,905.75 100.00%
TELEFONOS 1,905.75
04.02.11 SALIDA PARA TV/CABLE pto 2.00 S/ 246.75 S/ 493.50 2.00 S/ 493.50 100.00%
SALIDA PARA LUZ DE
S/
04.02.12 EMERGENCIA CON BATERIA pto 7.00 S/ 262.84 7.00 S/ 1,839.88 100.00%
1,839.88
PVC-L
SALIDA PARA DATA EN S/
04.02.13 pto 11.00 S/ 251.75 11.00 S/ 2,769.25 100.00%
PARED 2,769.25
04.02.14 SWITCH PARA 8 PUERTOS und 2.00 S/ 21.58 S/ 43.16 2.00 S/ 43.16 100.00%
CAJA DE
INTERCONEXION INTERNET-
04.02.15 DATA DE 1 A 12 TUBOS und 2.00 S/ 17.77 S/ 35.54 2.00 S/ 35.54 100.00%
1500x150x150 mm INCLUYE
TAPA
CANALIZACIONES S/
04.03 S/ 5,234.05
CONDUCTOS O TUBERIAS 5,234.05
CONDUCTOR DE COBRE
04.03.01 N2XOH(2-1x35+1x25(T)) mm2 m 4.80 S/ 21.55 S/ 103.44 4.80 S/ 103.44 100.00%
Ø 35mm PVC-SAP
CONDUCTOR DE COBRE
04.03.02 N2XH(2-1x6+1x6(T)) mm2 Ø m 17.50 S/ 19.94 S/ 348.95 17.50 S/ 348.95 100.00%
25mm PVC-SAP
CONDUCTOR DE COBRE
S/
04.03.03 LSOH-80(2-1x4+1x4(T)) mm2 Ø m 464.70 S/ 9.63 464.70 S/ 4,475.06 100.00%
4,475.06
25mm PVC-SAP
CAJA DE PASO DE
04.03.04 150x150x75 MM. DE FIERRO und 10.00 S/ 30.66 S/ 306.60 10.00 S/ 306.60 100.00%
GALVANIZADO PESADO
TABLEROS DE S/
04.04 S/ 1,156.50
DISTRIBUCIÓN 1,156.50
04.04.01 TABLERO GENERAL und 1.00 S/ 434.18 S/ 434.18 1.00 S/ 434.18 100.00%
TABLERO DE
04.04.02 und 2.00 S/ 361.16 S/ 722.32 2.00 S/ 722.32 100.00%
DISTRIBUCION
S/
04.05 POZO A TIERRA S/ 1,323.02
1,323.02
S/
04.05.01 POZO A TIERRA und 1.00 S/ 1,323.02 1.00 S/ 1,323.02 100.00%
1,323.02
ARTEFACTOS S/
04.06 S/ 3,446.44
ELECTRICOS 3,446.44
SUPERVISOR DE OBRA
LUMINARIA PARA S/
04.06.01 und 16.00 S/ 98.29 16.00 S/ 1,572.64 100.00%
ADOSAR (RAS-A 2x18 W.) 1,572.64
LUMINARIA BOMBILLA S/
04.06.02 und 22.00 S/ 55.41 22.00 S/ 1,219.02 100.00%
LED C/SOCKET (1X11 W.) 1,219.02
LUMINARIA DE
04.06.03 EMERGENCIA DUAL LIGHT und 7.00 S/ 93.54 S/ 654.78 7.00 S/ 654.78 100.00%
LEL-1 (2x20 W. DURAC. 2 Hrs.)
S/
TOTAL COSTO DIRECTO S/. S/ 697,755.01
697,755.01
S/ S/
GASTOS GENERALES (10%) S/ 69,775.50
69,775.50 69,775.50
S/ S/
UTILIDADES (8%) S/ 55,820.40
55,820.40 55,820.40
S/
SUBTOTAL S/ 823,350.92
823,350.92
S/ S/
S/ 148,203.16
IGV 18% 148,203.16 148,203.16
S/
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/ 971,554.08
971,554.08
% DE AVANCE FÍSICO 100.00%
V. RESUMEN DEL MONTO CONTRATADO VS VALORIZACIONES

EJECUTADOS
V.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL: Contrato de ejecución de obra N° 005-2023-

MPS/GM de 29 de mayo de 2023.
VALORIZACIONES S/
MONTO
DESCRIPCIÓ CONTRA 1° VAL 2° VAL 3° VAL 4° VAL 5° VAL
N TADO TOTAL
S/ Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Setiembre 2023 Octubre 2023
COSTO S/
S/ 262,504.60 S/ 107,079.67 S/ 144,045.54 S/ 134,967.57 49,157.63 697,755.01
DIRECTO 697,755.01
GASTOS S/
S/ 26,250.46 S/ 10,707.97 S/ 14,404.55 S/ 13,496.76 4,915.76 69,775.50
GENERALES 69,775.50
S/
UTILIDAD S/ 21,000.37 S/ 8,566.37 S/ 11,523.64 S/ 10,797.41 3,932.61 55,820.40
55,820.40
S/
SUB TOTAL S/ 309,755.43 S/ 126,354.02 S/ 169,973.74 S/ 159,261.73 58,006.00 823,350.92
823,350.92
S/
I.G.V 18% 148,203.16 S/ 55,755.98 S/ 22,743.72 S/ 30,595.27 S/ 28,667.11 10,441.08 148,203.16
S/
TOTAL S/ 365,511.41 S/ 149,097.74 S/ 200,569.01 S/ 187,928.84 68,447.05 971,554.08
971,554.08
% AVANCE
DE OBRA 100% 37.62% 15.35% 20.64% 19.34% 7.05% 100.00%
EJECUTADO
VI. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
VI.1. Según verificación de las valorizaciones del contrato principal se tiene un monto valorizado de
S/. 971,554.08 (Novecientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con
08/100 Soles), teniendo un avance físico del 100.00% con respecto al presupuesto inicial
programado.
SUPERVISOR DE OBRA
RETENCION
TOTAL TOTAL TOTAL
VALORIZACIÓN % AVANCE % AVANCE GARANTIA FIEL
CONTRATADO VALORIZADO PAGADO
CUMPLIMIENTO
CONTRATO PRINCIPAL
Valorización 1 - Junio 2023 S/ 292,381.59 30.09% S/. 365,511.41 37.62% -48,577.71 S/. 316,933.70
Valorización 2 - Julio 2023 S/ 188,463.98 19.40% S/. 149,097.74 15.35% -48,577.70 S/. 100,520.04
Valorización 3 - Agosto 2023 S/ 403,584.20 41.54% S/. 200,569.01 20.64% S/. 200,569.01
Valorización 4 - Setiembre 2023 S/ 24,626.17 2.53% S/. 187,928.84 19.34% S/. 187,928.84
Valorización 5 - Octubre 2023 S/ 62,498.14 6.43% S/. 68,447.05 7.05% S/. 68,447.05
TOTAL 971,554.08 100.00% S/. 971,554.08 100.00% -97,155.41 S/. 874,398.67
VII. ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA
VII.1. ADELANTO DIRECTO:
- No solicitó adelanto directo.
VII.2. ADELANTO DE MATERIALES:
- No solicitó adelanto directo.
VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN
- El plazo de ejecución de la obra fue de 120 días calendarios, no hubo ampliación de

plazo ni suspensión de plazo.
IX. RECEPCIÓN DE OBRA
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1109-2023-A/MPS de 26 de octubre del 2023, se

aprobó la conformación del Comité de Recepción de la obra: “CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO,
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” con CUI 2344768.
- Se suscribió el PLIEGO DE OBSERVACIONES el 15 de noviembre del 2023,

firmado por los miembros titulares.
- Con fecha 27 de noviembre del 2023 el residente de obra mediante asiento N° 209
comunica mediante cuaderno de obra que se ha concluido con el levantamiento de
observaciones planteados por el comité de recepción de obra, asi mismo solicita
nuevamente la inspección para la recepción de obra en conformidad al articulo 208
“Recepción de Obra y Plazos.”.
SUPERVISOR DE OBRA
- Con fecha 30 de Noviembre del 2023, el supervisor de obra Ing. Joel Flores Ochoa
encargado en la supervisión de la obra, comunica a la entidad mediante Carta N° 017 –
2023 – SO – JIFO/MPS, el levantamiento de observaciones planteadas por el comité
de recepción.
- Se suscribió el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA el 07 de diciembre del 2023,

firmado por los miembros titulares.
X. PENALIDADES DE OBRA
X.1. PENALIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
- Según verificación de los comprobantes de pago, no hubo penalidades descontadas

durante la ejecución contractual.
X.2. PENALIDADES EN LA ENTREGA DE LA OBRA:
- No se verifico penalidades
XI. REAJUSTE DE OBRA
XI.1. FORMULA POLINÓMICA DESCARGADO DEL SEACE
- Para el cálculo de reajuste se utilizó la formula polinómica del Expediente Técnico de

obra, descargado del SEACE.
- Se verifico que la sumatoria de los coeficientes de los monomios sume la unidad.
- El presupuesto base se consideró el mes de febrero del 2023, tal como indica en el
presupuesto del expediente técnico aprobado mediante resolución N° 0043-2023-
GDUI/MPS de fecha 08 de marzo del 2023 y como indica también en las bases
integradas del procedimiento de selección.
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
DOMICILIO: AV. TORR TAGLE N° 191 CELULAR: 991524240 CORREO: JOELIVANFLORESOCHOA@GMAIL.COM
CÁLCULO DE REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL

PROYECTO :
“ CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN”
UBICACIÓN : JUNIN - SATIPO - SATIPO

FECHA DE PRESUPUESTO BASE : 28/02/2023
ÁREA GEOGRÁFICA :3
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA : OBRA CONCLUIDA
₁
K = 0.262*(Mr / Mo) + 0.104*(BAr / BAo) + 0.198*(CAr / CAo) + 0.123*(PDr / PDo) + 0.160*(EMr / EMo)+0.153*(Ir/Io)
Índice Valoriz. 1 - junio 2023 Valoriz. 2 - julio 2023 Valoriz. 3 - agosto 2023 Valoriz. 4 - setiembre 2023 Valoriz. 5 - octubre 2023
₁ ₁ ₁ ₁ ₁
Simbolo Descripcion Indice Factor % Base Feb. Pago - julio 2023 Pago - agosto 2023 Pago - setiembre 2023 Pago - octubre 2023 Pago - noviembre 2023
2022 índice K índice K índice K índice K índice K
M MANO DE OBRA 47 0.262 100.000% 704.78 738.61 0.275 738.61 0.275 738.61 0.275 738.61 0.275 738.61 0.275
BA AGREGADO GRUESO 05 0.104 49.038% 475.25 473.99 0.051 474.13 0.051 472.68 0.051 477.42 0.051 478.21 0.051
BA BLOQUE Y LADRILLO 17 0.104 50.962% 876.52 840.35 0.051 851.06 0.051 853.32 0.052 849.70 0.051 848.04 0.051
CA CEMENTO PORT LAND T IPO I 21 0.198 50.000% 578.01 578.01 0.099 578.01 0.099 578.01 0.099 578.01 0.099 578.01 0.099
CA ACERO DE CONST RUCCION CORRUGADO 03 0.198 50.000% 918.29 806.21 0.087 826.74 0.089 833.56 0.090 856.00 0.092 840.01 0.091
PD PERFIL DE ACERO 51 0.123 56.098% 490.48 480.47 0.068 488.83 0.069 491.69 0.069 501.77 0.071 494.53 0.070
PD DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
30 0.123 43.902% 669.97 640.97 0.052 658.93 0.053 667.72 0.054 689.99 0.056 675.03 0.054
EM FLET E T ERREST RE 32 0.16 51.875% 539.59 547.75 0.084 547.75 0.084 407.45 0.063 550.51 0.085 550.51 0.085
EM MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y43CARPINT
0.16
ERIA48.125% 1152.25 1165.87 0.078 1168.60 0.078 1166.71 0.078 1156.14 0.077 1156.46 0.077
₁ ₁ ₁ ₁
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
39 0.153 100.000% 544.99 557.98 0.157 560.08 0.157 560.17 0.157 558.37 0.157 557.45 0.156
COEFICIENTE DE REAJUSTE K= K r= 1.002 K = 1.006 K = 0.988 K = 1.014 1.009
TOTAL
VP = Avance programado en el mes para la formula 1 VP = S/. 292,381.59 VP = S/. 188,463.98 VP = S/. 403,584.20 VP = S/. 24,626.17 VP = S/. 62,498.14 S/. 971,554.08
₁ ₁ ₁ ₁ ₁
30.09% 19.40% 41.54% 2.53% 6.43% 100.00%
R= V (k-1) R = S/. 460.85 R = S/. 1,130.78 R = S/. -4,843.01 R = S/. 344.77 R = S/. 562.48 S/. -2,344.12
V = Avance ejecutado en el mes para la formula 1 V = S/. 365,511.41 V = S/. 149,097.74 V = S/. 200,569.01 V = S/. 187,928.84 V = S/. 68,447.08 S/. 971,554.08
₁ ₁ ₁ ₁ ₁
37.62% 15.35% 20.64% 19.34% 7.05% 100.00%
R= V (k-1) R₁ = S/. 576.12 R₁ = S/. 894.59 R₁ = S/. -2,406.83 R₁ = S/. 2,631.00 R₁ = S/. 616.02 S/. 1,694.88
₁
CONSIDERAR REAJUSTE DE LA VALORIZACION EJECUTADA R = S/. 576.12 R = S/. 894.59 R = S/. -2,406.83 R = S/. 2,631.00 R = S/. 616.02 S/. 1,694.88
R = S/. 1,694.88
SUPERVISOR DE OBRA
XII. LIQUIDACIÓN FINANCIERA:
XII.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023:
- Los costos y gastos que han sido revisados y analizados para la determinación del Costo
de Obra han sido afectados a las siguiente Meta Presupuestal:
Producto/Proyecto : 2344768: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS

MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO,
PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”
Función :PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
División Func. : GESTIÓN
Grupo Func. : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta : 00001-301090
Sec. Func : 0156
Fuente Financ. : FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
COMPROBANTES DE PAGO AÑO 2023
MONTO
SIAF MONTO VALOR.
N° CP Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO FACTURAD
Nº S/ N°
O S/
DETRACCION DEL
INVERSIONES
4% VALORIZACION
1 4795 17/07/2023 003489 CONSTRUCTORA 14,621.00
N°01 DEL MES DE
ANGELUS E.I.R.L.
JUNIO DEL 2023
RETENCION DE
GARANTIA DE FIEL
MUNICIPALIDAD 01 - Junio
CUMPLIMIENTO EN 365,511.41
2 4796 17/07/2023 003489 PROVINCIAL DE 48,577.71 2023
LA VALORIZACION
SATIPO.
N°01 DEL MES DE
JUNIO DEL 2023
INVERSIONES
PAGO DE LA
3 4797 17/07/2023 003489 CONSTRUCTORA 302,312.70
VALORIZACION N° 1
ANGELUS E.I.R.L
DETRACCION DEL 02 - Julio 149,097.74
INVERSIONES
4% VALORIZACION 2023
4 5933 21/08/2023 003489 CONSTRUCTORA 5,964.00
N°02 DEL MES DE
ANGELUS E.I.R.L.
JULIO DEL 2023
5 5934 21/08/2023 003489 MUNICIPALIDAD RETENCION DE 48,577.70
PROVINCIAL DE GARANTIA DE FIEL
SATIPO. CUMPLIMIENTO EN
SUPERVISOR DE OBRA
LA VALORIZACION
N°02 DEL MES DE
JULIO DEL 2023
INVERSIONES
PAGO DE LA
6 5935 21/08/2023 003489 CONSTRUCTORA 94,556.04
VALORIZACION N° 2
ANGELUS E.I.R.L.
INVERSIONES PAGO DE LA
7 5935 21/09/2023 003489 CONSTRUCTORA DETRACCION DE LA 8,023.00
03 –
ANGELUS E.I.R.L VALORIZACION N° 3
Agosto 200,569.01
INVERSIONES 2023
PAGO DE LA
8 6972 21/09/2023 003489 CONSTRUCTORA 192,546.01
VALORIZACION N° 3
ANGELUS E.I.R.L
ANGELUS E.I.R.L VALORIZACION N° 4 04 –
Setiembre 187,928.84
INVERSIONES 2023
PAGO DE LA
10 7879 18/10/2023 003489 CONSTRUCTORA 180,411.84
VALORIZACIÓN N° 4
ANGELUS E.I.R.L
ANGELUS E.I.R.L VALORIZACION N° 5 05 –
Octubree 68,709.08
INVERSIONES 2023
PAGO DE LA
12 9486 29/11/2023 003489 CONSTRUCTORA 65,709.08
VALORIZACIÓN N° 5
ANGELUS E.I.R.L
TOTAL S/ 971,554.08 971,554.08
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
SUB
CLASIFICADOR DE GASTO Y RUBRO TOTAL
TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.3.6.2 S/.971,554.08
CONTRATA
18: FONDO DE COMPENSACIÓN
18 S/.971,554.08
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA
XIII. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA:
- Como resultado de la revisión a la documentación técnica y contable se ha determinado

que el costo Total de obra y el saldo a favor, es como se observa en el siguiente cuadro:
MONTOS SALDO A
MONTOS
ÍTE DESCRIPCIÓN CALCULADOS PAGAR
PAGADOS (S/.)
M (S/.) (S/.)
(A) DE LAS VALORIZACIONES
VALORIZACIÓN PRESUPUESTO
S/. 971,554.08 S/. 971,554.08 0.00
PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N° 01 S/. 365,511.41 S/. 365,511.41
VALORIZACIÓN N° 04 S/. 187,928.84 S/. 187,928.84 0.00
(B) REAJUSTES DE PRECIOS
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL S/. 1,694.88 0.00 S/. 1,694.88
VALORIZACIÓN N° 01 S/. 576.12
VALORIZACIÓN N° 03 S/. -2,406.83
VALORIZACIÓN N° 04 S/. 2,631.00
(C) ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo - - -
Amortización de adelanto Directo - - -
Adelanto para Materiales - - -
Amortizacion Adel. Para Materiales - - -
TOTAL ADELANTOS - - -
(D) DEDUCCION DE REINTEGROS
Adelanto Directo - - -
Adelanto para Materiales - - -
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS - - -
TOTAL GENERAL
(E) S/. 973,248.96 S/. 971,554.08 S/. 1,694.88
(A) + (B) + (C) + (D)
(F) IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA

(G) S/. 973,248.96 S/. 971,554.08 S/. 1,694.88
(E) + (F)
SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL

(H) S/. 1,694.88
CONTRATISTA
Del cuadro se determina que el monto de la LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO
DE OBRA: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO
POBLADO RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO –
JUNÍN” CUI N° 2344768, asciende a S/. 973,248.96 (Novecientos Setenta y Tres Mil
Doscientos Cuarenta y Ocho con 96/100 Soles) con Igv, y existe un saldo a favor del
contratista de S/. 1,694.88 (Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 88/100 Soles).
XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

SUPERVISOR DE OBRA
- El costo de la ejecución de obra del contrato principal según las valorizaciones

presentadas a la entidad, asciende a S/ 971,554.08 (Novecientos Setenta y Un Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro con 08/100 Soles) Inc. el IGV, que representa el
100.00% del monto total del contrato principal.
- Financieramente se pagó la suma de S/ 971,554.08 (Novecientos Setenta y Un Mil

Quinientos Cincuenta y Cuatro con 08/100 Soles) Inc. el IGV
- Existe una retención de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 97,155.41
(Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 41/100 soles).
- Se tiene un saldo A FAVOR del CONSORCIO LOS ANGELITOS de S/. 1,694.88 (Mil
Seiscientos Noventa y Cuatro con 88/100 Soles)., que corresponde al CALCULO DE
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA.
- No se solicitó adelanto directo ni adelanto de materiales.
- No se hubo adicionales de obra ni deductivos
- El plazo de ejecución real se dio en 120 días calendarios.
- Durante la ejecución no se incurrió en penalidades
- Se determina que el monto de la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO RIO
VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI N°
2344768, asciende a S/. 973,248.96 (Novecientos Setenta y Tres Mil Doscientos
Cuarenta y Ocho con 96/100 Soles) con Igv, y existe un saldo a favor del contratista de
S/. 1,694.88 (Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 88/100 Soles).
Es cuanto informo a su despacho para su atención y fines pertinentes.
Atentamente;
CION FINANCIERA

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ING.

JOEL IVAN FLORES OCHOA CIP N° 185476

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

INFORME N° 001-2024 – SO-JIFO/MPS

Asunto : REMITO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA “CREACIÓN

Ref. : ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

Fecha : Satipo, 12 de enero de 2023

 Con fecha 29 de mayo del 2022, se suscribió el Contrato de ejecución de obra

 Con fecha 5 de octubre del 2023, se suscribió el acta de término de la obra:

 Con fecha 7 de diciembre del 2023, se suscribió el acta de recepción de la obra:

RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN” CUI

II. BASE LEGAL:

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

III. CRONOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

III.1.Con fecha 03 de mayo de 2023, el Comité de Selección otorgó la BUENA PRO de la

III.2.Con fecha 29 de mayo del 2023, se suscribió el Contrato de ejecución de obra

TOTAL COSTO DIRECTO S/. S/ 697,755.01

III.3.Con fecha 07 de junio del 2023, se realizó el acta de entrega de terreno.

III.4.Con fecha 07 de junio del 2023, se inició la ejecución de la obra.

III.6.Con Resolución de Alcaldía N° 1109-2023-A/MPS de 26 de octubre de 2023, se

III.7.Mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 07 de octubre del 2023, el Comité de

IV. PARTIDAS EJECUTADAS

IV.1. PARTIDAS EJECUTADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL:

01.01.01.0 ALMACEN OFICINA Y S/

01.01.01.0 CERCO PROVISIONAL S/

01.01.01.0 CARTEL DE OBRA DE

01.01.02.0 AGUA PARA LA

01.01.02.0 FLUIDO ELECTRICO

01.04.02.0 RELLENO CON S/

SOLADO PARA ZAPATAS S/

01.06.04.0 ACERO EN COLUMNAS S/

01.06.06.0 ACERO EN VIGA F S/

01.06.08.0 LADRILLO HUECO DE S/

01.06.09.0 ACERO EN ESCALERAS S/

01.06.10.0 TABLONES PARA S/

01.07.01 JUNTAS EN TABIQUERIA S/ 929.71 S/ 929.71

MURO DE LADRILLO K.K S/

CIELO RASO CON

PISO CEMENTO PULIDO Y S/

03.01.01.0 URINARIOS DE LOSA

03.01.01.0 PAPELERA DE LOSA Y

03.01.01.0 TANQUE ELEVADO DE

SISTEMA DE AGUA FRIA S/

SALIDA DE AGUA FRIA

03.02.02.0 PICADO, EXCAVACION

03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10

03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10 S/

03.02.02.0 TUBERIA PVC CLASE 10

03.02.03 ACCESORIOS DE REDES S/ 541.11 S/ 541.11

03.02.03.0 CODO PVC SAP C-10 DE

03.02.03.0 CODO PVC SAP C-10 DE

03.02.03.0 REDUCCION PVC SAP C-

03.02.04 VALVULAS Y LLAVES S/ 521.10 S/ 521.10

03.02.04.0 VALVULA COMPUERTA

03.02.04.0 VALVULA COMPUERTA

03.02.04.0 VALVULA COMPUERTA

03.03.05 ADITAMENTOS VARIOS S/ 668.83 S/ 668.83

03.03.05.0 REGISTRO ROSCADO

03.03.05.0 REGISTRO ROSCADO

SALIDA PARA CENTROS S/

% DE AVANCE FÍSICO 100.00%

V. RESUMEN DEL MONTO CONTRATADO VS VALORIZACIONES

V.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL: Contrato de ejecución de obra N° 005-2023-