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Directiva Pta 2022 F
Directiva Pta 2022 F
Firmado digitalmente por OBESO Firmado digitalmente por DELGADO Firmado digitalmente por DEL
ARTEAGA Carlos Omar FAU RODRIGUEZ Edson Joel FAU AGUILA MALDONADO Willy FAU
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Fecha: 25.01.2022 10:23:54 -05:00 Fecha: 25.01.2022 09:43:06 -05:00 Fecha: 25.01.2022 14:35:58 -05:00
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Directiva N° 002- 2022-DV-OZSFCO-UE006 “Disposiciones para el proceso
de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
I. FINALIDAD
Orientar y estandarizar los criterios para la formulación, conformidad y seguimiento de los Planes de
Trabajo Anual (PTA) de las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional (POI) enmarcado
en el Modelo Operacional del Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
PIRDAIS, de los productos y actividades que ejecuta la Oficina Zonal San Francisco-Unidad Ejecutora
006 “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM” de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, en adelante OZSFCO-UE006.
2.15 Resolución de Presidencia Ejecutiva, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del período
correspondiente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA
2.16 Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible vigente.
2.17 Directivas internas de DEVIDA vigentes.
III. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y cumplimiento por las
unidades de organización de la OZSFCO-UE006, que intervienen en el proceso de formulación,
conformidad y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas del
Plan Operativo Institucional que ejecuta la OZSFCO-UE006, en el marco de los programas
presupuestales a cargo de DEVIDA.
4.2 El presupuesto que financia los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas del Plan
Operativo Institucional (POI) en lo correspondiente a la OZSFCO-UE006, está incluido en el
presupuesto institucional aprobado y en sus ampliaciones.
4.4 En los procesos de formulación, reformulación y seguimiento de los PTAs, se revisa la información
registrada en el SIGA, a fin de mantener una sola información en el Sistema Integrado de Información
Financiera – SIAF, Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA y Sistema de Información y
Monitoreo – SIMDEV.
4.5 Las unidades de organización de la OZSFCO-UE006 como corresponda, realizan de manera continua
la supervisión del cumplimiento de la programación de metas físicas y financieras de los Planes de
Trabajo Anual (PTA) aprobado y vigente.
4.6 Los PTA cuentan con una estructura establecida en el Anexo N° 01 de la presente Directiva. Una
actividad presupuestal de un programa presupuestal puede contener uno o más PTA, los mismos que
deben ser formulados después de la aprobación del Plan Operativo Institucional para el periodo de
ejecución.
Las tareas contenidas en los PTA deben estar estrictamente relacionadas a los modelos
operacionales de los productos y actividades de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA.
Las tareas deben estar definidas con unidades de medida y metas a ser alcanzadas y al menos una
(01) tarea debe tener la unidad de medida igual a aquella definida para la actividad presupuestal,
recomendándose que ésta sea considerada como la tarea principal.
Firmado digitalmente por OBESO
ARTEAGA Carlos Omar FAU
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.01.2022 10:24:09 -05:00
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Modelos Operacionales aprobados por DEVIDA – Anexo 2 de la Directiva N°002-2016/EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N°024-2016-
EF/50.01.
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Directiva N° 002- 2022-DV-OZSFCO-UE006 “Disposiciones para el proceso
de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
4.7 Los PTA pueden ser reformulados trimestralmente de corresponder, debiendo para ello adjuntar un
Informe que sustente dicha acción, su conformidad se realiza de acuerdo a los procedimientos de
aprobación, descritos en la presente directiva, debiéndose remitir una copia del PTA reformulado a
la Dirección de Articulación Territorial. Se entiende como reformulación a la variación de las metas
físicas, financieras y/o modificación de tareas y/o sub tareas.
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1 De la Formulación del Plan de Trabajo Anual (PTA)
5.1.1 Las unidades de organización de la OZSFCO-UE006, formulan los Planes de Trabajo Anual (PTA)
inmediatamente después de aprobado el Plan Operativo Institucional para el período de ejecución,
de acuerdo al Anexo N° 01, realizando coordinaciones con el Órgano de la Sede Central del cual
tenga relación el PTA y previa comunicación de la UPP de la OZSFCO-UE006, del techo presupuestal
asignado. El contenido de los PTA debe estar estrictamente relacionado con los modelos
operacionales de los productos y actividades de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA y
registrados en los módulos de planeamiento del SIGA (Módulo de formulación y programación)
5.1.2 Las unidades de organización de la OZSFCO-UE006, remiten el PTA visado digitalmente, mediante
proveído, vía Sistema de Trámite Documentario, a la UPP de la OZSFCO-UE006 solicitando su
revisión y conformidad, no se requiere la remisión del PTA en soporte papel.
5.2.2 El/la Ejecutivo (a) de la OZSFCO-UE006 recibe el PTA y procede a su revisión, de estar conforme,
suscribe la Ficha de Conformidad del PTA- OZSFCO-UE006 (Anexo N° 02) y remite mediante
proveído el PTA visado digitalmente a la unidad de organización correspondiente para el inicio de
su ejecución, asimismo, remite copia a la Dirección de Articulación Territorial para conocimiento, a
la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y presupuesto para conocimiento y
acciones de seguimiento, y a la DPM para su resguardo en un repositorio digital adecuado para PTA
y posteriores acciones de análisis y evaluación de los resultados.
Firmado digitalmente por OBESO
ARTEAGA Carlos Omar FAU
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Motivo: Doy V° B°
De no estar conforme devuelve el PTA a la UPP de la OZSFCO-UE006 para la subsanación de
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observaciones y trámite correspondiente.
5.2.3 La unidad de organización correspondiente, recibe vía Sistema de Trámite Documentario el PTA y
procede a su ejecución.
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de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
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6.2 Los aspectos no previstos en la presente Directiva, son precisados y/o ampliados por la Unidad
Planeamiento y Presupuesto de la OZSFCO-UE006, en coordinación con Unidad de Planeamiento de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central y las unidades responsables de la
ejecución de las actividades.
VII. RESPONSABILIDAD
Las unidades de organización de la OZSFCO-UE006, que participan en los procesos descritos en la
presente directiva, son responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma,
según les corresponda.
VIII. ANEXOS:
Anexo N° 01 Estructura básica del Plan de Trabajo Anual (PTA).
Anexo N° 02 Ficha de Conformidad del PTA - OZSFCO-UE006.
Anexo N° 03 Glosario de Términos.
Anexo N° 04 Flujograma Formulación y Conformidad del Plan de Trabajo Anual de actividades
ejecutadas por la OZSFCO - UE006.
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de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Anexo N° 01
Estructura básica del Plan de Trabajo Anual (PTA).
I. Índice:
II. Datos Generales:
2.1 Unidad de Organización a cargo de la ejecución del PTA
2.2 Denominación del PTA
2.3 Objetivo del PTA
2.4 Alineamiento Presupuestal (PP, producto, actividad, PTA)
2.5 Presupuesto del PTA
2.6 Fuentes de Financiamiento del PTA
2.7 Ámbito de Intervención
2.8 Número de beneficiarios del PTA para el año de ejecución
III. Descripción de las tareas y sub tareas a ser desarrolladas en el PTA
IV. Programación de las Metas del PTA
4.1 Formato N° 1: Cronograma de ejecución de Metas Físicas
4.2 Formato N° 2: Cronograma de ejecución de Metas Financieras
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de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Leyenda:
(1) : Enumerar correlativamente según corresponda.
(2) : Las tareas/ sub tareas se proponen de acuerdo al PTA alineado a los modelos operacionales de las actividades de un Programa Presupuestal.
(3) : Debe ser medible y cuantificable y relacionada a la unidad de medida de la actividad del programa presupuestal.
(4) : Cronograma de ejecución mensual.
(5) : Es la sumatoria de metas mensuales.
Unidad de Organización :
Programa Presupuestal:
Producto del PP:
Actividad del PP:
Actividad Operativa (PTA):
Fuente de Financiamiento
2.3. Bienes y
Servicios
2.6. Adquisición
de Activos no
Financieros
TOTAL
Leyenda:
(1) Genérica de Gasto : Según clasificador de gasto vigente.
(2) Fuente de Financiamiento : según corresponda.
(3) Meta mensual: se consignan los montos de cada genérica de gasto en nuevos soles de forma mensual.
(4) Meta anual: Es el monto total de la genérica de gasto, equivalente a la sumatoria mensual.
Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica de gasto acorde a la asignación presupuestal en el POI.
Anexo N° 02
Ficha de Conformidad del PTA - OZSFCO-UE006.
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:
ACTIVIDAD OPERATIVA:
Información General del Expediente
(Para ser completado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OZSFCO- SI NO
UE006)
1. La denominación del PTA está relacionada a las actividades operativas del Plan
Operativo Institucional, en lo correspondiente a la OZSFCO-UE006.
2. Las metas físicas y financieras del PTA están relacionadas al Plan Operativo
Institucional, en lo correspondiente a la OZSFCO-UE006.
3. Las unidades de medida contempladas en el Formato N° 01, del PTA son medibles y
verificables y la más significativa es similar a la de la actividad del programa
presupuestal.
Suscribo en señal de conformidad:
______________________________________________ __________________________
__________________________________________ __________________________
Nombres y Apellidos Firma
Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco Fecha:
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(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI)
que ejecuta la UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Anexo N° 03
Glosario de Términos.
Para efectos de aplicación de la presente Directiva, se debe tener en cuenta las siguientes
definiciones:
▪ Actividad de ejecución directa por DEVIDA: Son acciones que contribuyen a la producción de
bienes y servicios públicos que la entidad ofrece, pueden ser medidos cualitativa y
cuantitativamente y corresponden ser ejecutadas de manera directa por los organos de la entidad
no significando el resultado de transferencias financieras.
▪ Meta Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física de la tarea, sub
tarea y actividad.
▪ Plan Operativo Institucional (POI): El POI es el documento de gestión elaborado por las entidades
de la Administración Pública, alineado al Plan Estratégico Institucional. Este se desagrega en
acciones estratégicas identificadas en el PEI y en acciones operativas para un periodo
determinado.
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Directiva N° 002- 2022-DV-OZSFCO-UE006 “Disposiciones para el proceso
de Formulación, Conformidad y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que
ejecuta la UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Anexo N° 04
Flujograma Formulación y Conformidad del Plan de Trabajo Anual de actividades ejecutadas por la OZSFCO - UE006.
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ARTEAGA Carlos Omar FAU
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