Antes de una emergencia:

Definir las actividades a desarrollar en el plan de emergencias

Coordinar el desarrollo de las actividades

Asignar y aprobar los recursos necesarios para afrontar las posibles

emergencias

Realizar seguimiento a los planes de acción derivados de las actividades

realizadas dentro del plan de emergencias

Dar la orden de evacuación en caso de ser necesario

Apoyar la evacuación del personal de su área

Atender y trasladar a los heridos

Dar información pública y a familiares

Evaluar los daños presentados en la emergencia

Ordenar el re ingreso del personal a la organización

Ordenar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas

Evaluar el desempeño del personal a cargo de la emergencia

 MATRIZ RACI PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Brigadista de comunicación Bva y

Sistema comando de incidente Bva
Distoyota

R R

R R

R
C

A R

Durante una emergencia:

R
C

R
C

R
I

R
R

Después de la emergencia

R
R

R
R

R C

R
C
MERGENCIAS

Brigadista de Evacuación busqueda y Brigadista de primeros auxilios Bva y

rescate Bva y Distoyota Distoyota

C C

R
R

I C

C C

ia:

R C

R R

R R

C R

cia

R R

C C

I I

I C
Brigadista de prevención y combate de
incendio Bva y Distoyota

R A
R

RESPONSABE APROBADOR
R

I
 C I

CONSULTOR INFORMADO
 LISTA DE VERIFICACION PARA VALIDACION DE DICIEMBR

1.1.BLOQUE REPORTE DE INCIDENTES CONTRATIS

CARPETA

Reportes y flujo de
comunicación

Investigación

2.2. BLOQUE SEGURIDAD OPERACIONAL

CARPETA

DPA
Gops y Dashboards

Inspecciones

Listado de tareas SIF

Matriz de
Identificación de
riesgos y peligros

Mantenimiento

2.6. BLOQUE RESPUESTA A EMERGENCIA

CARPETA

Plan de emergencia

Recursos de
emergencia
Simulacros y
cronogramas

Monitoreo integral
Procedimientos
específicos (En caso
de que aplique deben
revisar todos los
ítems)
 LISTA DE VERIFICACION PARA VALIDACION DE DICIEMBRE VPO

1.1.BLOQUE REPORTE DE INCIDENTES CONTRATISTAS

REQUISITOS (ESTO ES LO QUE DEBES ENTREGAR)

Data identificada dentro de la Pirámide mantiene una correlación ideal. (Evidencia de la pirámide de seguridad actualizada), F
Incidentes sin lesión.

Cumplimiento del 95% de cierre de condiciones inseguras reportadas en el mes en curso y 98% de cierre acumuladas en el año
condiciones inseguras reportadas)

La operación mantiene y es de conocimiento para todo el personal, el flujo de comunicación interno de eventos. (Evidencia de
de la planta).

Comprobantes de comunicación de flujograma de incidentes interno (campañas, reuniones, correos, chats, etc. donde se desp

Los eventos ocurridos dentro de la operación fueron comunicados y compartidos según los Estándares. (Atención médica, Llam

En los Documentos asociados a las investigaciones de los eventos se encuentran asociadas las causas con los estándares de los
impacto por No cumplimiento. (Accidentes y sus investigaciones).​

El resumen de investigación de un evento se debe realizar y hacer parte de los anexos de C360.(Aplica para las empresas que h
planta)

Evidencia de los equipos que participan en Investigación de los eventos. ​(Procedimiento de investigación donde se evidencie c
investigación)

Análisis estadístico de accidentalidad y planes de acción preventivos orientados a corregir las causas más comunes de incident
accidentalidad y plan de accion).

Deben incluirse casi incidentes. ​

Listado de tareas MDI de cada departamento.​

La Planta cumple en tiempo y Calidad con el Flujo de Comunicación para Eventos (LIT/TRI/SIF) y (FAI).

Base de datos de Reportes, gestión asociada a los mismos.​

-Dentro del periodo anual No se repiten eventos con la misma exposición al peligro.

-Verificación: Peligros asociados en las causas raíz de los análisis causales a los eventos generados. LTI/TRI/FAI/SIF.​

-Evidencia de gestión y verificación en la implementación de las acciones.​

-Se cumple el 100% de cumplimiento de la acción de la matriz de aprendizaje en el dto aplicable. ​

2.2. BLOQUE SEGURIDAD OPERACIONAL

REQUISITOS (ESTO ES LO QUE DEBES ENTREGAR)

Anexar los DPA en tareas SIF y tareas NO Rutinarias

Anexar todos los formatos calificados
- Los Dashboards y GOPs de: (Productos químicos, seguridad en BTS, Vidrio, Prevención de Resbalones tropiezos y caídas y No
evaluados como mínimo en 80% y el Plan de acción con 90% de cumplimiento

Anexar las inspecciones de Epps, herramientas, y equipos de seguridad, deben estar totalmente diligenciados por parte de los

Lista de tareas SIF con evaluación de jerarquía de controles para su eliminación o mitigación

Matrices IPER 100% actualizadas

Evidencia del entrenamiento en evaluación de riesgos de la nueva Posición para los empleados que hayan cambiado en los últi

Planes de Mantenimiento o cronograma de Mantenimiento.

Certificados de esos mantenimientos

2.6. BLOQUE RESPUESTA A EMERGENCIA

REQUISITOS (ESTO ES LO QUE DEBES ENTREGAR)

-Plan de respuesta a emergencias de planta. (Elaborar procedimientos de comunicación externa e interna en caso de emergen

-Registros de entrenamiento en plan de respuesta a emergencias al personal. ​

-Cronograma de simulacros general. ​

-Informe de simulacros ejecutados hasta la fecha ejecutados al 100%.

-Registros de evaluación de simulacros. ​

-Actualizar procedimientos de emergencia con los input de aprendizajes de los simulacros. ​(Planes de emergencia con registro

-Plan de acción derivado de evaluación de simulacros con oportunidades de mejora.​

-Inventario de todo el equipo de emergencia. ​

-Registros de entrenamiento a primera línea (contratistas) en el plan de respuesta emergencias de planta.

-Brigada de emergencia conformada por 1 de cada 20 empleados de planta con participación de cada departamento.​
-PIs: (Indicadores donde se pueda medir el cumplimiento del cronograma de simulacros formación de brigadas, etc.) de seguri
emergencia.

-Sistema de respuesta por primeros auxilios establecido alineado (Procedimientos o PONS)

-Plan de limpieza, inspección, mantenimiento según las especificaciones del fabricante para todos los equipos de emergencia,
HAZMAT (en caso contar con éstos), los planes de mantenimiento.

-Control de asistencia de ejecución de simulacros donde se evidencia la participación de los brigadista.

-Registros de participación de la primera línea en la evaluación de riesgos del plan de respuesta a emergencias. ​

-Cumplimiento de las rutinas de Territorio Seguro por el nivel operador al 100%, en lo referente a la verificación de equipos de
operativos, y rutas de evacuación libres de obstáculos en su territorio: cumplimiento y hallazgos.(Ejecución de los monitoreos
donde se evidencie el cumplimiento del criterio para equipos de emergencia, si encontró un hallazgo en equipos de emergenc
acción con cierre de los hallazgos).

-Evidencia de ejercicios de conexión de mapas de calor del territorio y de riesgos con las potenciales situaciones de em
(Evidenciar en los territorios la identificación de las posibles emergencias). ​

Sólido proceso de monitoreo de equipos de respuesta de emergencia de sus territorios (rutina territorio seguro) al 100% con h

oportunidades. ​

-Rutinas de inspección de piso de líderes para verificar cierre de hallazgos de los monitores por parte de los operadores de prim
de respuesta a emergencia ejemplo: Extintores camillas, etc.​

-Elaborar SOP para procedimientos de respuesta a emergencia específicos:

Emisiones Atmosféricas:

Evaluar y controlar emisiones peligrosas (NH3, CO2, etc.) al interior y exterior de la planta.

Descarga de Fluidos Peligrosos:

Prevenir y responder a descargas no controladas en agua o alcantarillado, incluyendo productos químicos y aguas residuales.
Contaminación Ambiental:

Minimizar la contaminación del aire, agua y suelo debido a accidentes, incluyendo evaluación de riesgos fuera de la planta.

Incendios y Explosiones:

Abordar situaciones de fuego y explosiones (NH3, gas natural, etc.) con enfoque en mitigación, prevención y respuesta.

Atentados y Amenazas Terroristas:

Establecer medidas de seguridad ante amenazas terroristas, con protocolos de alerta y respuesta.

Violencia, Robos y Perturbación Social:

Manejar situaciones de violencia y robos, garantizando seguridad y protección ante perturbaciones sociales.

Sabotaje y Riesgo Radiactivo:

Evaluar y responder a situaciones de sabotaje y riesgo radiactivo, protegiendo la integridad de la instalación.

Crisis Pandémica:

Estrategias para abordar crisis de salud como SARS, Ébola, COVID-19, con medidas preventivas y de seguridad.

Peligros Naturales/Desastres:

Preparación y respuesta a desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) con enfoque en medidas preventivas.
Interrupción del Suministro:

Gestionar interrupciones en suministros de energía y agua, con protocolos para rescate de heridos y primeros auxilios.

Definir RACI (Matriz de responsabilidades) para atención de emergencias específico de cada planta. ​

-En caso de que algún criterio aplique deben anexar la evidencia del entrenamiento sobre el procedimiento especifico

-Establecer cronograma de participación de simulacros por área (cumpliendo todos los períodos de baja o nula actividad: noch
(aplica para las empresas que cuentan con 3 turnos rotativos).
ESTADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

N/A

N/A

N/A

N/A

CERRADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

N/A

CERRADO

CERRADO

N/A

N/A

CERRADO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

N/A

N/A

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

ABIERTO

CERRADO

N/A