LBMoC-NNNN-

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Moc #

YYYY

Título del Cambio Propuesto

Iniciado por
Solicitado: DD Month YYYY
(Posición & Nombre)

Area

Proceso / Sub Proceso

Dueño del Proceso

(Posición & Nombre)

Change Checker
(Posición & Nombre)

Registrado por [Name, Title] Día Registrado [Name, Title]

Confiabilidad

Contents
1 DEFINICIÓN DEL CAMBIO..................................................................................................................................................2
1.1 Tipo de Cambio........................................................................................................................................................2
1.2 Clasificación del Cambio..........................................................................................................................................2
1.3 Descripción del Cambio............................................................................................................................................2
1.4 Razones del Cambio................................................................................................................................................2
1.5 Orígen del Cambio...................................................................................................................................................2
1.6 Justificación del Negocio..........................................................................................................................................2
1.7 Amenazas debido al Cambio....................................................................................................................................2
1.8 Evaluación del Riesgo..............................................................................................................................................2
1.9 Impacto de las Modificaciones.................................................................................................................................3
1.10 Desarrollo del Plan de Implementación....................................................................................................................4
1.11 Validación de la Solicitud de Cambio.......................................................................................................................4
2 INICIO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO..........................................................................................................5
3 REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.............................................................................................................................................6
3.1 Notificación del Cambio............................................................................................................................................6
3.2 Integrantes del Comité de Evaluadores del Cambio.................................................................................................6
3.3 Resultado de la Revisión..........................................................................................................................................6
4 EJECUCIÓN.........................................................................................................................................................................7
4.1 Fue designado como ejecutor del cambio:...............................................................................................................7
4.2 Programa de la Ejecución........................................................................................................................................7
5 REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN............................................................................................................8
5.1 Responsable de la Implementación..........................................................................................................................8
5.2 Cumplimiento con losTérminos de la Aprobación.....................................................................................................8
5.3 Amenazas no Consideradas....................................................................................................................................8
5.4 Evaluación del Riesgo..............................................................................................................................................8
5.5 Revisión Final...........................................................................................................................................................8

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DEFINICIÓN DEL CAMBIO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

1 Definición del Cambio

El Iniciador del Cambio es la persona que identifica la necesidad del cambio, y desarrolla la solución
documentada conteniendo suficiente detalle que permita la evaluación de lo propuesto por el equipo de
revisión.
El Iniciador del Cambio es responsable de la coordinación del progreso del proceso del cambio desde la
identificación del cambio hasta el cierre del proyecto, cumpliendo con los requerimientos del documento
“Gestión del Cambio de Ingeniería”.

1.1 Tipo de Cambio

Indicar el tipo de cambio que solicita:
 Si es cambio a equipo incluir descripción del equipo, SAP functional location, tag number
 Si se trata de procesos, describir el proceso de producción
 Si se trata de hazard substance, describir la sustancia, etc.

1.2 Clasificación del Cambio

Definir si el cambio propuesto es clasificado como emergencia, temporal o permanente

1.3 Descripción del Cambio

(Brevemete detalle el cambio propuesto).

1.4 Razones del Cambio

(Presente la lista de razones y beneficios del cambio en términos de seguridad, medio ambiente,
producción, mantenimiento).

1.5 Orígen del Cambio

(El cambio solicitado es resultado de un incidente, mejora continua, observación de seguridad, estudio de
amenazas (hazard), evaluación de riesgos?) (Seleccionar la respuesta) Si / No
Describir como:

1.6 Justificación del Negocio

(Justificación del cambio desde el punto de vista del negocio, describir los beneficios para el negocio que
se anticipan como resultado del cambio propuesto)
Describir como:

1.7 Amenazas debido al Cambio

Se realizó una evaluación del riesgo? Que amenazas están presentes debido al cambio solicitado?
(Adjuntar copia de la evaluación del riesgo)
Se requirió un estudio detallado del riesgo? Si / No

1.8 Evaluación del Riesgo

Usando las guías de Evaluación del Riesgo, evaluar el riesgo total si el cambio solicitado es implementado?

Riesgo Total Evaluado:

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

1.9 Impacto de las Modificaciones

Cuál es el impacto de las modificaciones propuestas?

1.9.1 Estándares de Seguridad o Procedimientos

Las modificaciones requieren cambios en los estándares de seguridad o procedimientos?
Si / No / NR
Si la respuesta es Sí, que estándares o procedimientos, indicar las áreas afectadas?

1.9.2 Otras Areas Garantías o Contratos

Las modificaciones afectan a otras áreas, garantía o contratos de mantenimiento? Sí / No / NR
Si es así, cuales son las consecuencias? (Indicar la lista de cualquier otras consecuencias o impactos a las
operaciones tales como calidad, los efectos en el riesgo u oportunidades, recursos, etc.)

1.9.3 Especificaciones de Trabajo

Las modificaciones afectan las especificaciones de los trabajos de mantenimiento? Si / No / NR
Si es así, que especificaciones de trabajo?

1.9.4 Dibujos
Las modificaciones requieren actualización de Dibujos? Si / No / NR
Si es así, cuáles son esos dibujos?

1.9.5 Materiales
Las modificaciones eliminan materiales en stock o añaden partes adicionales? Sí / No / NR
Si es así, cuáles son los materiales?

1.9.6 Ambiente
Las modificaciones crean algún impacto ambiental? Sí / No / NR
Si es así, describa el impacto ambiental?

1.9.7 Químicos
Se está introduciendo un nuevo químico como resultado del cambio? Sí / No / NR
Si es así, adjuntar el MSDS del químico?

1.9.8 Entrenamiento
Se requiere entrenamiento adicional para las personas afectadas? Sí / No / NR
Si es así, describa el entrenamiento requerido.

1.9.9 Equipo de Emergencia

El Equipo de Emergencia es impactado por los cambios? Sí / No / NR
Si es así, como?

1.9.10 Licencia para Operar

Los impactos del cambio afectan nuestras regulaciones de aprobación o nuestra licencia de operación?
Sí / No / NR

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Si es así, cómo?

1.10 Desarrollo del Plan de Implementación

Desarrollar el Plan de Implementación para la ejecución segura y efectiva de los cambios de ingeniería
solicitados. El Plan debe desarrollar el Iniciador del Requerimiento en consultación con el equipo de
ejecución.

1.11 Validación de la Solicitud de Cambio

El Area de Confiabilidad tiene la función de chequear la propuesta de cambio, y es partícipe en la
definición del cambio, es reponsable de la revisión de la solicitud del cambio tal como esta propuesto por
el Iniciador del Cambio, debe confirmar el análisis de riesgos antes de recomendar su revisión por parte
de los miembros evaluadores. Idealmente el Revisador debe tener cierta experiencia en el área afectada
por el cambio.
Reporte de la revisión:

Recomendado?: Sí / No
Fecha de revisión:
Nombre y Posición del revisador:

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

2 Inicio del Proceso de Gestión del Cambio

El Iniciador del Cambio debe crear la correspondiente SAP Notificación.
Table 2.1: Registro de la Gestión del Cambio

Fecha Título del Cambio Registro del Cambio Registrado por

Número Assignado (Nombre &
Posición)

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

3 Revisión y Autorización
3.1 Notificación del Cambio
Confiabilidad debe informar a las respectivas áreas afectadas por el cambio solicitado.

3.2 Integrantes del Comité de Evaluadores del Cambio

El área de Confiabilidad ha designado a los siguientes integrantes del comité de evaluación.

Table 3.2: Comité de Aprobación

Posición y Nombre Actividad Fecha de Revision Resultado

(Aprobado or
Rechazado)

3.3 Resultado de la Revisión

Cada miembro evaluador presenta los resultados de su evaluación:

3.3.1 Nombre del Integrante de la Aprobación:

Exponer razones y recomendaciones de la aprobación o rechazo del cambio

3.3.2 Nombre del Integrante de la Aprobación:

Exponer razones y recomendaciones de la aprobación o rechazo del cambio

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

4 Ejecución
4.1 Fue designado como ejecutor del cambio:
Incluir Nombre y Posición

4.2 Programa de la Ejecución

El ejecutor debe presentar el programa de ejecución con fechas planificadas y actuales (línea del tiempo,
MS Project, etc.)

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

5 Revisión Posterior a la Implementación

5.1 Responsable de la Implementación
Implementado por:
Fecha:

5.2 Cumplimiento con losTérminos de la Aprobación

Fue el cambio implementado en acuerdo a los términos de la aprobación?
Si no es así, explique las diferencias:

5.3 Amenazas no Consideradas

Las modificaciones crearon amenazas previamente no consideradas? Si/No
Si fue así, que acciones adicionales fueron tomadas para minimizar y controlar las amenazas?

5.4 Evaluación del Riesgo

Usar la guía de gestión de riesgos para evaluar los efectos a los riesgos expuestos debido al cambio

Evaluación final del riesgo (High, Significant, Moderate, Low)

5.5 Revisión Final

Nombre:
Día
Gerente Responsable:
Día

Table 5.3: Chequeo Final de la Gestión del Cambio

Acción Actividad Responsabilidad Condición

Completada Asignada para Actual
Si / No / NR completer Actividad
Pendiente

Fueron completadas las

inspecciones finales y
pruebas por una persona
competente?

Fue registrado el cambio

en el registro de cambios?

Fueron actualizados los

procedimientos
correspondientes de
trabajo?

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REVISIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Acción Actividad Responsabilidad Condición

Completada Asignada para Actual
Si / No / NR completer Actividad
Pendiente

Fueron actualizados los

requerimientos de
mantenimiento y las
correspondientes
especificaciones de
trabajo?

Fueron actualizados los

dibujos requeridos?

Fueron actualizados los

procesos de compra de
los requeridos repuestos?

Fue actualizado los

MSDS ubicados en el
lugar de trabajo?

Fueron informados todos

los equipos de trabajo
afectados con el cambio?

Fueron identificados todos

los entrenamientos
requeridos y completados
as requeridos?

Fueron informados los

Equipos de Emergencia
afectados por el cambio y
los Planes de Emergencia
fueron actualizados?

Hay algún aprendizaje del

proyecto que debiera ser
comunicado a la
comunidad de MMG

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