Manual Sistema SPOS Punto de Venta Franquicias

DIRECCIÓN O GERENCIA: DIRECCIÓN TI. EDICIÓN: 16.1 (22.01.
2021) ESTA FUNCIONALIDAD SIGUE

VIGENTE EN LA OPERACIÓN DEL
ÁREA: CALIDAD TI. REVISIÓN: 21/10/2020 SISTEMA SPOS 2021, EN TODAS LAS
VERSIONES.
MANUAL SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA FRANQUICIAS PAGINAS: 1 de 67
Manual
Sistema SPOS
Punto de Venta
Franquicias
AUTORIZADO POR: REVISADO POR: ELABORADO POR:

Coordinador Calidad TI. Ing. de Pruebas Junior TI.
Eirene Ishah Meza Nuñez Hahayra Yosahany Ayala Castañeda Armando Mares Engrandez
Documento propiedad de Farmacias Similares | Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Farmacias Similares
DIRECCIÓN O GERENCIA: DIRECCIÓN TI. EDICIÓN: 16.1 (22.01.2021) ESTA FUNCIONALIDAD SIGUE
VERSIONES.
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4
1.1 OBJETIVO................................................................................................................................................... 4
1.2 SIGLAS ....................................................................................................................................................... 4
2. SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA .................................................................................................................. 5
3. ACCESO AL SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA ................................................................................................ 5
3.1 ÍCONO EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS ................................................................................................... 5
4. TOMADORA ................................................................................................................................................... 6
4.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE UNA TOMADORA......................................................................................... 6
5. VENTANA DE COBRO ..................................................................................................................................... 9
5.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE LA VENTANA DE COBRO .............................................................................10
6. INGRESAR CAJERO ........................................................................................................................................12
7. REALIZAR VENTA...........................................................................................................................................15
7.1 BUSCADOR DE GENÉRICO .........................................................................................................................18
7.2 VENTA PRODUCTOS OPORTUNIDAD .........................................................................................................20
7.3 VENTA DE ANTIBIÓTICOS ..........................................................................................................................23
7.4 PRODUCTOS CON PREMIO........................................................................................................................27
7.5 REGISTRO DE PRODUCTOS NEGADOS EN LA VENTA .................................................................................28
7.6 CONCILIACIÓN ..........................................................................................................................................32
7.7 CANCELAR VENTA .....................................................................................................................................33
8. DESCUENTOS ................................................................................................................................................34
9. COBRAR VENTA EN EFECTIVO .......................................................................................................................37
9.1 COBRAR VENTA CRÉDITO - DÉBITO – CHEQUE – TRANSFERENCIA.............................................................41
10. COBRAR VENTA RAPPI ..............................................................................................................................45
11. GENERACIÓN DE CODIGO PIN PARA RAPPI ...............................................................................................48
12. DEVOLUCIONES ........................................................................................................................................51
13. RETIROS DE EFECTIVO ...............................................................................................................................54
14. RETIRO DE FONDO INICIAL........................................................................................................................57
VERSIONES.
15. CORTE DE CAJERO.....................................................................................................................................59

16. SOPORTE ..................................................................................................................................................61
17. MENSAJES EN EL PUNTO DE VENTA ..........................................................................................................62
VERSIONES.
1. INTRODUCCIÓN
Calidad T.I. forma parte del área de la Gerencia de Aplicaciones Empresariales y tiene como objetivo
principal apoyar el aprendizaje del personal en la operación de los sistemas informáticos creados en
Farmacias de Similares.
Esto con el fin de disminuir y evitar errores comunes en la operación, así mismo se pretende generar una
cultura de conocimiento y aplicación de las políticas y procedimientos que afecten la interacción con los
sistemas utilizados, todo esto enfocado a mejorar la eficiencia y calidad del servicio al cliente.
Calidad T.I. ha creído conveniente la generación de material estándar para SPOS Punto de Venta
Franquicias que apoye el aprendizaje, por ello el presente manual.
1.1 OBJETIVO
Apoyar el aprendizaje y dar a conocer la operación del sistema SPOS Punto de Venta, al personal de
Farmacias Similares (Franquicias).
1.2 SIGLAS
SPOS Punto de Venta Similares (Similares Point of Sale)
VERSIONES.
2. SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA
El sistema SPOS Punto de Venta, consta de una Aplicación Administrativa una Tomadora y una
Cobradora, para la atención oportuna al cliente.
Este manual especifica operaciones fundamentales de la Tomadora y Cobradora, con el fin de que los
ejemplos mostrados sean más claros para el usuario.
3. ACCESO AL SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA
3.1 ÍCONO EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS
Para iniciar operaciones en una Tomadora o una Cobradora, deberá hacer doble clic en el ícono de acceso
directo del SPOS que se encuentra en el escritorio de Windows, recuerde que los accesos y funcionalidades
dependen del equipo en el que se requiera iniciar la operación.
Icono de acceso directo a SPOS
VERSIONES.
4. TOMADORA
En el ambiente Tomadora, se deben registrar los productos para la práctica de una venta, en este ambiente
se otorgan todos aquellos descuentos que surjan o los ya existentes.
Nota: En la parte superior izquierda se identifica el nombre de la Tomadora, Cobradora o Multifuncional

con el número de asignación en la configuración del sistema.
Ventana Principal Tomadora
4.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE UNA TOMADORA
En seguida se enlistan y detallan la funcionalidad de los botones que conforman a la Tomadora.
Flechas de navegación: Éstas nos sirven para movernos de un producto a otro mientras
capturamos una venta.
Agregar y Quitar Productos: El botón con el símbolo Más (+) aumenta la cantidad de un
producto y el botón con el símbolo Menos (-) disminuye la cantidad de productos.
Teclado Alfanumérico: Al dar clic en este botón se muestra en pantalla el teclado Alfanumérico.
VERSIONES.
Del sistema para ingresar ya sea el código de un producto, o bien, el nombre de éste.
Ventana de Teclado Virtual
Venta en espera: Estos botones, permiten mantener una o varias ventas en espera y
retomarlas posteriormente, para poner una venta en espera oprima el botón pausa, e identifique que el
botón Play cambia de color, esto indica que existe una venta pendiente, al dar clic en el botón de play
puede reanudar la venta.
PLM: este botón permite ingresar al PLM (Diccionario Farmacéutico), para realizar búsquedas de
productos por marca líder, sustancia activa etc.
Botones Protocolo de Atención al Cliente: Del lado derecho de la pantalla de la tomadora, se

muestran los botones con distintas recomendaciones, éstos sólo son informativos.
Al dar clic en cualquiera de ellos, se muestra el cuadro contextual para una recomendación en la atención
del cliente.
Botón Minimizar: este botón permite minimizar la ventana de trabajo, y queda en la barra de tareas
a modo de acceso o botón.
Botón Cerrar: Este botón permite cerrar la ventana de trabajo en caso de tener alguna transacción
en curso el sistema no permitirá cerrar la aplicación.
Funciones: Con este botón se ingresa al menú Funciones, para ingresar al menú, es
necesario introducir el nombre de Usuario y Contraseña, las opciones que se muestren corresponderán
a los permisos otorgados al usuario con el cual se ingresas al módulo, utilice la combinación de teclas Alt
+ F para un acceso rápido.
Descuentos: este botón es un acceso directo a los distintos descuentos que se encuentran
activos dentro del menú Funciones, la combinación de teclas para el acceso rápido son Alt + D
VERSIONES.
Conciliación: Este botón permite obtener un reporte de la conciliación de la venta

mensuales mostrando un resumen por división de las ventas.
Vendedor: Permite seleccionar un vendedor para la captura de una venta, la combinación

de teclas para el acceso rápido son Alt + V
Cancelar Venta: Este botón permite realizar la cancelación de una preventa que este en
curso y que por cualquier razón el cliente ya no la requiera.
Tipo de Venta: Existen ventas a Público o Resurtidos a Franquicias, dando clic en este
botón se define el tipo de venta.
Total: Con este botón se almacena la venta y se envía a la Cobradora, la combinación de

teclas para el acceso rápido son Alt + T
VERSIONES.
5. VENTANA DE COBRO
La ventana de cobro es el complemento, en donde se podrá realizar el cobro de la venta realizada por
cualquiera de sus conceptos como son: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cheque,
Transferencia, Pago Rappi y otros conceptos según este configurado el Punto de Venta.
Ventana de Cobro
VERSIONES.
5.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE LA VENTANA DE COBRO
En seguida se enlistan y detallan las funcionalidades de los botones que conforman la Ventana de Cobro.
Flechas de navegación: Éstas nos sirven para movernos de un registro a otro mientras se
cobra una venta.
Agregar y Quitar Registros: El botón con el símbolo Mas (+) aumenta la cantidad un producto
en una venta y el botón con el símbolo Menos (-) disminuye la cantidad de un producto en una venta.
Funciones: Con este botón se ingresa menú Funciones de la Cobradora, tales como
cancelar un ticket, generar un reporte, devolver una venta, generar una factura, etc. Para ingresar al menú,
es necesario introducir el nombre de Usuario y Contraseña, la combinación de teclas para un acceso
rápido son Alt + F las funciones que se muestren, dependerán de los permisos con los que cuente el
usuario que ingreso al Punto de Venta.
Descuentos: Este botón es un acceso directo a los distintos descuentos que se encuentran
activos dentro del menú Funciones, la combinación de teclas para un acceso rápido son Alt + D.
Cancelar Venta: Este botón permite realizar la cancelación de una preventa que este en
curso y que por cualquier razón el cliente ya no la requiera.
Tipo de cobro Efectivo: Este tipo de cobro está establecido por defecto del sistema
Tipo de cobro con Tarjeta de Crédito: Este tipo de cobro permite que el cliente utilice
cualquier tarjeta de crédito bancaria a su nombre, para saldar su compra.
Tipo de cobro con Tarjeta de Débito: Este tipo de cobro permite que el cliente utilice
cualquier tarjeta de débito bancaria a su nombre, para saldar su compra.
Tipo de cobro Rappi: Este tipo de cobro permite que el cliente realice el pago con proceso
de Rappi, para saldar su compra.
Nota: El sistema también cuenta con las siguientes formas de pago las cuales son: Efectivo/Dólares,
Cheque, Transferencia, Monedero, Pago Rappi, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito,
T. de Gobierno
VERSIONES.
Regresar: Este botón permite regresar a la ventana de venta para realizar el incremento o
descuento de algún producto.
Final: Este botón concluye el proceso de cobro de una venta, al dar clic se emitirá el cobro
y se imprimirá el ticket correspondiente.
VERSIONES.
6. INGRESAR CAJERO
El ingreso de un cajero es de suma importancia en el sistema punto de venta, ya que es parte de la

funcionalidad, sin la asignación de un cajero el sistema no permitirá el cobro de las ventas, el ingreso de
un cajero se debe realizar en el ambiente de la Cobradora, este perfil deberá contar con los permisos
necesarios, así como el usuario que ingrese al cajero.
Para ingresar un cajero inicie, dando clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
Continúe capturando el nombre de Usuario y Contraseña, al finalizar dé clic en el botón Aceptar.
Nota: recuerde que el usuario que se valide deberá tener permisos necesarios para dar de alta un cajero.
Ventana de Validación de Usuario
A continuación, se muestra la ventana con los diferentes botones de administración, seleccione el botón
de Jefe y se muestran otra serie de botones, dé clic en el botón Ingresar Cajero.
Ventana de Funciones Ingresar Cajero
VERSIONES.
En el lado derecho de la ventana se visualiza, quien está autorizando el ingreso del cajero, continúe
capturando el número de empleado en la casilla correspondiente.
Ventana para selección de Cajero

O bien, dé un clic en el botón de búsqueda, que se encuentra a un costado de la casilla de cajero.
Botón de Búsqueda
A continuación, se muestra la ventana Seleccione un Cajero, realice su elección de usuario que será el
Cajero y dé clic en el botón Aceptar.
Ventana para la seleccione un cajero
En seguida se muestra el número y nombre del cajero elegido, el tipo de moneda.
Nota: si la unidad tiene habilitado el cobro en dólares podrá seleccionar dicha opción.
VERSIONES.
Continúe ingresando el Monto en la casilla correspondiente, ésta es la cantidad de dinero con la que se
ingresa al cajero, Se le conoce como Fondo Inicial, dé clic en el botón más (+) el cual permite ingresar la
cantidad del monto capturado, finalice dando un clic en el botón Aceptar.
Asignación de Monto para iniciar operaciones
Enseguida el sistema imprimirá el ticket de comprobación del Ingreso del Cajero, en donde se especifica
la información completa de la fecha de operación, nombre del cajero, monto recibido y los espacios para la
recabar las firmas del Jefe y Cajero.
Ticket de Ingreso de Cajero
En pantalla se muestra el nombre del cajero ingresado.
Mensaje de Cajero Ingresado
VERSIONES.
7. REALIZAR VENTA
Para realizar una venta en el sistema SPOS, seleccione el vendedor, esta elección puede realizarse al
inicio o al final de la venta, para esto realice lo siguiente:
Presione la combinación de teclas Alt + V, o bien, dando un clic en el botón Vendedor de la tomadora.
Botón Vendedor
En seguida, se muestra la ventana de vendedores pertenecientes a la unidad de negocio, seleccione el

nombre de un vendedor dando un clic sobre el registro o bien utilice los filtros de Id (No. De empleado) o
Nombre (Nombre de empleado), continúe dando clic en el botón Aceptar.
Ventana Vendedores
Ahora el sistema muestra el nombre del vendedor seleccionado en la pantalla de la Tomadora.
Nombre del Vendedor
VERSIONES.
Existen dos alternativas para ingresar productos a una venta la primera es: Capturando directamente el
código del producto en la ventana de la tomadora y finalice la captura oprimiendo la tecla Enter.
Tecleo de Código de Producto
O bien escanee el código de barras impreso en el empaque del producto con el lector de códigos de barra.
Scanner de código de barras
Utilizando ambos casos el sistema muestra el registro del producto en la ventana de ventas o Tomadora.
Captura de Productos para una venta en la Tomadora
El método para incrementar la cantidad de un producto en una venta es dando clic en el botón con el signo
(+) y para disminuir la cantidad de un producto surtido es dando clic en el botón con el signo (-) así mismo,
VERSIONES.
recuerde que no podrá eliminar todos los productos incluidos en una venta ya que al menos debe tener un
producto enlistado.
Botones para Incrementar y Disminuir productos en una venta
Una vez que finalice la captura de los productos, dé clic en el botón Total.
Botón Total
El sistema imprime un pre - ticket de venta, en la Tomadora, en donde se indica el total de la venta.
Pre-Ticket
Al término de la captura continúe con el proceso de cobro, el cual se detalla en el tema de Cobrar Venta.
VERSIONES.
7.1 BUSCADOR DE GENÉRICO
El Sistema SPOS Punto de Venta, cuenta con un Buscador de Genérico, el cual apoya en la búsqueda
de productos por marca líder o sustancias activas que tengan relación con un producto genérico del
catálogo de Farmacias Similares.
Para realizar una búsqueda realice lo siguiente: capture en el recuadro correspondiente los primeros dígitos
del nombre del producto, el sistema muestra la lista de los productos, seleccione un producto dando clic
sobre el registro.
Búsqueda de Genéricos
El sistema muestra la ventana en la que podrá identificar el listado de la marca comercial y la relación de
uno de los productos genéricos del catálogo de Farmacias Similares, resaltando el producto seleccionado
en color amarillo.
Ventana de Relación entre Marca Líder contra Genérico
VERSIONES.
Agregue el producto a la venta, dando doble clic sobre su elección y se muestra en la ventana principal de
la ventana.
Ventana de Ventas
Nota: Existen diferentes acciones que pueden presentarse al momento de realizar una venta como son:
• Productos que no califiquen para los diferentes descuentos existentes en el sistema.

• Productos seleccionados que están suspendidos.
• Productos que no existen o no aplican en la venta.
• Productos que sobrepasan su existencia.
VERSIONES.
7.2 VENTA PRODUCTOS OPORTUNIDAD
El sistema SPOS Punto de Venta, tiene la funcionalidad de mostrar productos con oportunidad en la venta
dando la mejor opción de compra al cliente.
Al escanear o capturar un producto que tenga relación con otro producto en el catálogo y considerando que
sólo se muestran los productos que se encuentran activos, el sistema puede mostrar productos con
oportunidad.
En caso de que exista una relación de productos, el sistema muestra la ventana emergente con la
información del Producto Recomendado.
Nota: No se muestran productos recomendados si:
• El producto recomendado no tiene existencia.
• El producto recomendado no está activo o a la venta.
• El producto recomendado esta fuera de catálogo.
• El producto recomendado ya está agregado a la venta.
Venta de Producto con Oportunidad
En este ejemplo se utilizó el código 2730 Agua Micelar 200 ml Eternal el sistema muestra como
recomendación el código 2185 Serum Colag Hidro 50 Gr Eternnat Secret.
VERSIONES.
Para Aceptar la recomendación del producto recomendado, oprima la tecla Enter de su teclado.
Aceptar la Venta Producto Recomendado
El sistema muestra un mensaje en donde se pregunta lo siguiente: ¿Desea aceptar la recomendación?

Dé un clic en el botón Aceptar o bien oprima la tecla Enter de su teclado.
Para Negar la recomendación puede realice lo siguiente:
En el “Buen Lunes” se presiona la tecla “ESC” para cerrar la ventana emergente.
De Martes a Domingo debe esperar 5 segundos, si es sólo una imagen o 3 segundos si son más imágenes
después de esperar el tiempo específico puede usar "ESC“.
VERSIONES.
El sistema muestra el producto recomendado en la lista de venta continúe con el proceso de cobro para
finalizar.
Producto Recomendado incluido en la venta
VERSIONES.
7.3 VENTA DE ANTIBIÓTICOS
La venta de productos antibióticos se considera una venta especial, ya que debido a lo dispuesto en el
Artículo 226. IV de la Ley General de Salud (Debe exhibirse la receta para la venta del antibiótico)
Para este procedimiento es necesario tener un control de estos productos, ya que se debe capturar el
complemento de los datos de la receta médica para que ésta sea retenida.
Continúe el proceso dando clic en el botón Total, el sistema muestra un mensaje en donde se define lo
siguiente: La venta contiene antibióticos, favor de registrar la receta.
Venta con producto Antibiótico
Al dar clic en el botón Aceptar, el sistema muestra la ventana con el o los antibióticos incluidos en la venta,
así como la cantidad, muestra la fecha por defecto y se debe capturar los siguientes datos de la Receta
dentro de los cuales están: Cedula/tramite del Médico, Nombre completo del Médico y Domicilio.
Ventana para captura datos de Receta Médica
VERSIONES.
Es importante mencionar que los registros realizados con anterioridad se guardan de manera local
solamente en la sucursal de registro.
En caso de requerir un nuevo registro capture los datos en el siguiente orden: Cédula del Médico, pase a
la casilla del Nombre y capture el nombre completo del médico, el sistema activa de manera automática el
botón Capturar Domicilio, dé un clic para continuar.
Botón Capturar Domicilio
En seguida el sistema muestra la ventana Domicilio, capture y seleccione los datos solicitados sin omitir
alguno: Nombre de la calle, Número Exterior, Número Interior, continúe con la selección del Estado
dando un clic en la lista desplegable, posteriormente seleccione el Municipio dando clic en el botón de la
lista desplegable, este dato está relacionado con la selección realizada en el Estado, continúe con la
selección de Código Postal, dando clic en el botón de la lista desplegable, este dato está relacionado con
la selección realizada al Municipio y por ultimo seleccione la Colonia, dando clic en el botón de la lista
desplegable, esta dato está relacionado con la selección del Código Postal.
Ventana Domicilio
VERSIONES.
En caso de que la lista de la Colonia no coincida con su Código Postal, utilice la alternativa del botón
buscar el sistema muestra una lista, haga su búsqueda y realice la selección correcta, continúe dando un
clic en el botón Aceptar.
Lista de Colonias
De nueva cuenta el sistema muestra la ventana del Domicilio con los datos incluidos.
Datos de Nuevo Domicilio
Continúe dando clic en el botón de Aceptar.
Botón Aceptar
VERSIONES.
Al término de la captura de los datos de la receta médica, continúe con el proceso de cobro, el cual se
detalla en el tema de Cobrar Venta.
Puede realizar una búsqueda de un médico registrado con anterioridad, capturando la Cédula/Tramite en
el recuadro específico, posteriormente oprima la tecla Enter, el sistema muestra los datos relacionados con
el Médico y el Domicilio registrado.
Si realiza el proceso de activar la casilla para Retener Receta, las funcionalidades se modifican con la
inhabilitación del botón de Capturar Domicilio.
Al Finalizar con la retención de la receta el sistema emitirá un pre-ticket en donde se muestra la leyenda
de Retención de Receta junto con los datos de la sucursal, fecha de retención, Número de Ticket y Folio
de Receta.
Pre Ticket de Retención de Receta
VERSIONES.
7.4 PRODUCTOS CON PREMIO
Otra modalidad que tiene la Tomadora, es realizar consulta de productos con premio, mediante un visor
para realizar este procedimiento realice lo siguiente: dé un clic en el botón Productos con Premio.
Botón Productos con Premio
El sistema muestra la ventana con los grupos de Combos, Fundación y Premio, este listado cuenta con las
siguientes características.
• Filtra los productos capturando el número o nombre en los recuadros específicos.

• Expande el listado completo dando un clic en el botón que se encuentra en la parte izquierda de
cada uno de los grupos.
• Cuenta con la barra de desplazamiento (Arriba – Abajo).
• Se puede seleccionar el producto del listado dando doble clic sobre el registro.
Ventana con detalle de Combos Fundación y Premios
Para salir de este listado omitiendo la selección de cualquier producto, oprima la tecla ESC que se
encuentra en la parte superior izquierda del teclado.
VERSIONES.
7.5 REGISTRO DE PRODUCTOS NEGADOS EN LA VENTA
En el sistema SPOS Punto de Venta, mostrará un listado más amplio ya que incluye productos que no se
venden actualmente en la farmacia (listado de Productos Negados).
Nota: Es importante que se realice la búsqueda de todos los productos que sean solicitados por el cliente
en el punto de venta, aunque el producto no se tenga, esto con la finalidad de realizar el registro en el
sistema.
Para ingresar un producto negado realice lo siguiente, capture el nombre del producto en el recuadro de
Busca tu Genérico
Botón Productos Negados
El sistema muestra la lista de las diferentes coincidencias del producto capturado, seleccione dando un clic
sobre la descripción del producto, una vez seleccionado el producto, oprima la tecla Enter o Intro de su
teclado.
VERSIONES.
Enseguida el sistema muestra la ventana de Marcas Comerciales, con el mensaje de No tenemos el

producto, intenta por sustancia activa, oprima la tecla ESC de su teclado.
Para visualizar el reporte de productos negados realice lo siguiente:
Mensaje de No tenemos el Producto, Intenta por Sustancia Activa
Para visualizar el reporte de productos negados realice lo siguiente, dé un clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
Continúe capturando el número de Usuario y Contraseña.
Cuadro de Validación de Usuario y Contraseña
Al finalizar la captura del nombre de Usuario y Contraseña, dé un clic en el botón Aceptar.
VERSIONES.
El sistema muestra enseguida la ventana con el menú de opciones para la administración, elija la opción
de Reportes.
Ventana de Menús
Continúe la búsqueda de la opción de Productos Negados, pulsando la opción de baja o subir.
Botones Subir Bajar
Elija la opción Productos Negados.
Botón Productos Negados
Enseguida el sistema muestra el recuadro para la selección de Fecha Inicial y Fecha Final para la emisión
del reporte.
Selección de Fecha Inicio Fin
VERSIONES.
Identifique que el sistema muestra la fecha actual, para seleccionar una fecha diferente a la mostrada, dé
un clic en el botón Buscar.
Botón Buscar
Enseguida el sistema muestra la ventana con las Fechas de Operación, seleccione dando un clic en la
fecha específica o capture en el recuadro correspondiente, al finalizar dé un clic en el botón Aceptar.
Ventana con Fechas de Operación
El sistema muestra la fecha captura o seleccionada.
Selección de Fecha Inicio Fin
Continúe dando un clic en el botón Imprimir.
Botón Imprimir
Enseguida se muestra el reporte en pantalla, imprima el reporte o bien de un clic en el botón Cerrar.
Reporte de Productos Negados
VERSIONES.
7.6 CONCILIACIÓN
Para visualizar la Conciliación por nombre del vendedor, división de productos con premio, porcentaje,
otros productos y el total, dé un clic en el botón Conciliación.
Botón Conciliación
El sistema muestra la vista previa de la conciliación al día de operación en que se encuentre la unidad de
negocio, al finalizar su consulta, dé un clic en el botón Cerrar.
Ventana de informe de Conciliación
VERSIONES.
7.7 CANCELAR VENTA
La cancelación de una venta se puede realizar en cualquier momento y sin ningún orden, esta acción se
ejecuta por el mismo vendedor.
Para validar este procedimiento realice lo siguiente: Al capturar los productos solicitados, el vendedor podrá
cancelar la venta a petición del cliente oprimiendo el botón Cancelar Venta.
Ventana Principal de Ventas botón Cancelar
El sistema muestra en pantalla un mensaje en donde se describe lo siguiente: Venta Cancelada, dé un

clic en el botón Aceptar, para autorizar la cancelación.
Mensaje de Alerta Venta Cancelada
De manera automática el sistema elimina los productos capturados y queda en espera para una nueva
captura.
VERSIONES.
8. DESCUENTOS
En el sistema SPOS Punto de Venta existen distintos descuentos, los cuales pueden ser aplicados
mediante la captura de productos en una venta, estos descuentos califican en diferentes casos ya sea por
descuentos o promociones establecidos en Farmacias Similares.
Los descuentos existentes son:
• INSEN
• Pobreza Extrema
• Capital Social
Se pueden generar más descuentos o promociones, ya que estos son configurables en el sistema.
Para iniciar este procedimiento inicie capturando los productos solicitados por el cliente, es importante
mencionar que no todos los productos pueden calificar a los diferentes descuentos existentes, esto por
cuestiones de políticas internas que aplican en las ventas un ejemplo de estas es que no se puede otorgar
un descuento sobre otro descuento.
Continúe, dando un clic en el botón Descuentos.
Ventana de Ventas para un Descuento
VERSIONES.
Como se mencionó anteriormente, el sistema muestra la ventana con los descuentos que se pueden
aplicar, dependiendo de los productos capturados en la venta.
Ventana de posibles Descuentos
Seleccione el descuento que desea aplicar, el sistema solicita capture los datos de la tarjeta para su
seguimiento, estas tarjetas pueden ser de INSEN, en la que deberá capturar el número asociado a una
tarjeta propia de INAPAM.
Descuento INSEN
O Pobreza Extrema entre otras, en la que deberá escanear el código de barras que tienen dichas tarjetas.
Descuento Pobreza Extrema
VERSIONES.
Después de ingresar el número de tarjeta o escanear, presione la tecla Enter, en seguida el sistema
muestra la ventana de autorización, capture el número de Usuario y Contraseña en los cuadros
específicos y dé un clic en el botón Aceptar.
En seguida el sistema muestra la ventana de ventas con el mensaje y el monto del descuento seleccionado.
Ventana de Ventas con el Mensaje de Descuento Seleccionado
El monto del descuento puede variar ya que existen diferentes descuentos y promociones.
Al término de la captura de la venta con descuento continúe con el proceso del cobro, el cual se detalla en
el tema de Cobrar Venta.
Nota: en todos los casos de descuento el sistema emite el ticket y muestra la leyenda y el monto del
descuento otorgado.
VERSIONES.
9. COBRAR VENTA EN EFECTIVO
Este proceso se debe realizar en la Cobradora, la cual tiene las diferentes formas de cobro Efectivo/Dólares,
Cheque, Transferencia, Monedero, Pago Rappi, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito, Tarjeta de Gobierno.
Para validar este proceso realice lo siguiente, después de la captura de los productos solicitados por el
cliente en la Tomadora, dé un clic en el botón de Total.
Ventana de Ventas para Almacenar
El sistema resguarda la transacción y la envía en primera instancia a la Cobradora, en donde se enlista el

folio correspondiente con la descripción de los productos incluidos en la venta.
Folios de Ventas Disponibles para Cobro
VERSIONES.
Los folios pueden ser seleccionados de manera manual, navegando con las flechas de Arriba – Abajo.
Flechas de Búsqueda Arriba - Abajo
O bien escanee el pre ticket que fue entregado al cliente en la venta.
Ventana Cobradora con Folios Disponibles
En caso de que algún folio no se visualice, dé un clic en el botón Actualizar.
Botón Actualizar
Puede hacer la omisión de una venta, seleccionado el folio y posteriormente, dando un clic en el botón
Cancelar Venta.
Botón Cancelar Venta
El sistema muestra el mensaje de Venta Cancelada.
VERSIONES.
Así mismo, si requiere hacer una modificación a la venta, dé un clic en el botón Regresar.
Botón Regresar
El sistema muestra la ventana de la Tomadora en donde podrá realizar cambios.
Ventana de Ventas para Modificaciones
Agregue productos escaneando o capturando los códigos, incremente o disminuya las cantidades surtidas
inicialmente con los botones de (+) o (-).
Botones para Incrementar o Disminuir Cantidad surtida
Al culminar los cambios, dé un clic en el botón Total.
Botón Cobrar
VERSIONES.
En seguida el sistema muestra la ventana de cobro, con los productos solicitados en la venta inicial, las
formas de cobro, los totales, saldos, botones de navegación, botones de incremento o disminución de
cantidad solicitada, botón de facturación, botón de funciones, botón de descuentos, botón de cancelar
venta, botones inteligentes de cobro, botón para regresar a la venta y el botón final para cerrar el cobro al
cliente.
Ventana de Cobro
Continúe con la captura del monto recibido en el recuadro específico o dé un clic en la sección de los
botones inteligentes para llegar a la denominación del billete recibido y dé un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
Enseguida el sistema muestra en pantalla el monto cubierto y el cambio que deberá entregar al cliente
Monto y Cambio
Si requiere modificar la cifra capturada antes de finalizar el proceso, dé un clic en el botón de (-) para que
restablezca el monto y el saldo a cobrar.
Botón para Restablecer Monto a Cobrar
Continúe con el cobro de la venta dando clic en el botón Final.
Botón Final
VERSIONES.
9.1 COBRAR VENTA CRÉDITO - DÉBITO – CHEQUE – TRANSFERENCIA
El sistema también cuenta con las siguientes formas de pago las cuales son: Efectivo/Dólares, Cheque,
Transferencia, Monedero, Pago Rappi, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito,
T. de Gobierno
Son similares ya que en todos estos casos se solicita el número de cuenta, para las tarjetas bancarias se
compone por los últimos 4 dígitos y para cheque o comprobante del traspaso son los 4 últimos dígitos de
la cuenta.
Este proceso se retoma desde la selección del botón de cobro, que sea distinto al cobro en efectivo ya que
hasta ese momento el proceso es el mismo.
Ventana de Cobro con Tarjetas – Cheque - Transferencia
Nota: Recuerde que puede utilizar las funcionalidades de todos los botones que componen la ventana de
cobro ya que son las mismas a las del cobro en efectivo y pueden ser utilizadas en caso de requerir la
facturación, algún descuento específico, cancelar la venta o regresar a realizar modificaciones a la misma
venta.
Estos cobros con tarjetas, cheques o transferencias se caracterizan por que el cobro es por el monto total
de la venta.
Continúe dando clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
VERSIONES.
Enseguida el sistema muestra el recuadro de selección de dispositivo de cobro PinPad o TPV, seleccione
TPV.
Selección de Dispositivo
El sistema muestra el recuadro para cobro, en esta se visualiza la sección de Forma de Pago el concepto
por el cual está realizando el cobro, por ejemplo: Tarjeta de Crédito, Tarjeta Débito, Cheque o
Transferencia, así mismo se verá el Monto, Número de Cuenta, Aprobación, Desglose del pago e
Importes.
Ventana de Cobro con Tarjeta
Marque la casilla por la cual realiza el cobro.
Selección de Dispositivo TPV
Ahora capture el número de la cuenta, recuerde que este debe ser a 4 dígitos
Captura de Número de Cuenta
VERSIONES.
La captura del número de cuenta tiene como ayuda un botón el cual puede utilizar para la captura del
Número de Cuenta, al dar clic se muestra la ventana del teclado virtual numérico, dé clic en cada uno de
los dígitos correspondientes y posteriormente dé un clic en el botón Entrar, el sistema muestra el resultado
en el cuadro específico.
Teclado Numérico
Al pasar el puntero de mouse sobre el ícono se muestra una leyenda que describe lo siguiente:
¿Qué capturo?
Tarjeta de Crédito, Débito, GDF, Monedero Electrónico: Captura los últimos 4 dígitos del plástico.
Cheque o Transferencia: Captura los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria del cliente.
Continúe con la captura del Número de Aprobación, en el caso del cobro con el TPV deberá deslizar o
insertar la tarjeta para que este sea proporcionado por el dispositivo.
Captura de Número de Aprobación
Este proceso cuenta con un botón abc, el cual puede utilizar para la captura del Número de Aprobación
Al dar clic se muestra el teclado virtual alfanumérico, dé clic en cada uno de los caracteres alfabéticos o
numéricos correspondientes y posteriormente dé un clic en el botón Entrar, el sistema muestra el resultado
en el cuadro específico.
Teclado Virtual Alfanumérico
Continúe dando clic en el botón con el signo de para que se muestre la Forma de Pago, el Número
de Tarjeta, el Número de Aprobación e Importe en MN.
Cuadro de Forma de Pago
VERSIONES.
Valide que el Importe Capturado y el Importe Total sean los mismos.
Cuadro de Importes
Ahora, dé un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
El sistema muestra la ventana de cobro con la Cantidad y la Forma de Pago, así como el Monto y Cambio,
continúe dando clic en el botón Final para la emisión del ticket.
Ventana de Cobro Final
Nota: Cobrar Venta Mixto es la combinación de distintas formas de cobro como (Efectivo, Crédito, Débito,
Cheque o Transferencia) para estos cobros debe seguir las normas que estos requieran, recuerde que
estos cobros podrán realizarse en porcentajes hasta llegar al monto total de la venta.
VERSIONES.
10. COBRAR VENTA RAPPI
En el sistema SPOS Punto de Venta permite el cobro con la forma de pago RAPPI, para las unidades de
negocio que tengan activo al vendedor RAPPI.
Para realizar el cobro de la venta realice lo siguiente, escanee el código de barras o capture la clave del
producto.
Ventana de Venta
Continúe dando clic en el botón Total.
Botón Total
Enseguida se muestra cuadro Vendedores, seleccione el vendedor RAPPI y continúe dando un clic en el
botón Aceptar.
Ventana Vendedores
VERSIONES.
El sistema muestra la ventana de Cobro.
Ventana de Venta
Continúe dando un clic en el botón, Pago Rappi.
Botón Pago Rappi
Enseguida dé un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
VERSIONES.
El sistema muestra el recuadro para el escaneo del Código de Barras que proporcionara el Rappitendero,
continúe dando un clic en el botón Aceptar.
Ventana para captura de Código de
Enseguida dé un clic en el botón Final.
Nota: Se podrá escanear o teclear el Código de barras proporcionado por el Rappitendero.

En cobro con la forma de pago RAPPI, no se permitirá los pagos mixtos.
VERSIONES.
11. GENERACIÓN DE CODIGO PIN PARA RAPPI
El código PIN se genera únicamente cuando no se obtenga una respuesta exitosa del servicio RAPPI.
En caso de que el sistema muestre el mensaje Error en la comunicación.
Intente con otra forma de pago y dé un clic en el botón Aceptar.
El sistema genera y muestra en pantalla el PIN para continuar con el cobro utilizando la forma de pago
Tarjeta Débito.
Mensaje de Error en la Comunicación
Continúe proporcionado el PIN al Rappitendero y dando un clic en el botón Aceptar.
Cuadro para la capture de PIN
VERSIONES.
Elija la forma de pago Tarjeta Débito.
Ventana para Selección de Forma Distinta
Capture el Número de Cuenta y la Aprobación, en los recuadros correspondientes.
Cuadro de Captura de Número de Cuenta y Aprobación
Continúe dando un clic en el botón Agregar.
Botón Agregar
Dé un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
VERSIONES.
El sistema muestra la Forma de Pago Tarjeta de Débito.
Ventana con Cobreo con Débito
Continúe dando un clic en el botón Final.
Botón Final
VERSIONES.
12. DEVOLUCIONES
Las devoluciones sólo se podrán realizar en la Cobradora, las devoluciones se aplican con ciertas reglas
de negocio, las cuales se enlistan a continuación:
• Se aplican hasta 4 días posteriores a la venta, siempre y cuando sea en el mismo mes.
• En ventas cobradas con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo se permite la devolución el mismo día.
• No aplican en ventas que contienen Antibióticos.
• No aplican en ventas de promociones existentes.
Para realiza el procedimiento de una devolución, dé un clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
Capture el número de Usuario y Contraseña en la ventana de validación y continúe dando clic en el botón
Aceptar, recuerde que solo podrá ingresar el personal de la farmacia que pueda autorizar devoluciones.
El sistema muestra la ventana con los diferentes del Menú, seleccione el botón Jefe en seguida se muestra
las diferentes opciones seleccione Devolver Ticket, el sistema muestra el recuadro para la captura de la
Referencia de Venta.
Ventana para Captura de Referencia Venta
VERSIONES.
Escanee o capture la referencia del ticket en el recuadro específico y dé un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
El sistema muestra la ventana con el detalle del ticket, identifique que el botón Devolución está activo en
color anaranjado y que las cantidades de los productos están en ceros.
Esto es porque puede realizar una devolución de manera parcial o total.
Pantalla de Devolución
Para el ingreso de las cantidades es necesario seleccionar el producto y dar clic en el botón del signo (+).
Recuerde que no puede capturar en la devolución una cantidad mayor a las unidades incluidas en la venta.
Al término de la captura de los productos, continúe dando clic en el botón Total.
Botón Total
VERSIONES.
El sistema procesa y muestra la ventana que asemeja el cobro, pero es para realizar la devolución, continúe
dando clic en el botón Final.
Ventana de Cobro para una Devolución
El sistema emitirá el ticket con la leyenda que describe DEVOLUCIÓN.
Ticket de Devolución
VERSIONES.
13. RETIROS DE EFECTIVO
En el sistema Punto de Venta (Cobradora) podrá realizar retiros de efectivo, con el fin de tener un buen
manejo del valor procedente de las ventas realizadas en la unidad de negocio y este se puede efectuar
siempre y cuando se tenga un saldo mínimo de 250 a 300 pesos, así mismo el sistema muestra un mensaje
en donde se especifica lo siguiente: Alerta de Retiro: Debe realizar un retiro de efectivo, en caso de omitir
este proceso el sistema se bloquea.
Ventana con Aviso de Retiro
Inicie dando clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
El sistema muestra la ventana de validación, capture el número de usuario y contraseña en los cuadros
respectivos y dé un clic en el botón Aceptar, recuerde que solo podrá ingresar el usuario que tenga los
permisos necesarios para este movimiento.
VERSIONES.
En seguida se muestra la ventana con los diferentes botones de administración, seleccione el botón Jefe
y se muestran las diferentes opciones, dé un clic en el botón Retiro de Efectivo.
Ventana para Retiro de Efectivo
Continúe dando clic en el botón Gaveta.
Botón Gaveta
El sistema abre la gaveta y activa la casilla del Monto, capture la cifra a retirar en la casilla correspondiente.
Captura del Monto a Retirar
Siga dando un clic en el botón Aceptar.
Botón Aceptar
VERSIONES.
El sistema muestra el mensaje en donde se especifica la cantidad a retirar y el nombre de quien autoriza
el retiro, continúe dando clic en el botón Aceptar.
Mensaje de Retiro
Enseguida se emitirá el ticket del retiro efectuado, recabe las firmas del Jefe y Cajero.
Comprobante de Retiro
Nota: Se recomienda realizar retiros por múltiplos de 100, para un mejor control de los valores.
VERSIONES.
14. RETIRO DE FONDO INICIAL
El retiro de fondo inicial se realiza antes del proceso de Corte de Cajero, este fondo es el monto con el
que se ingresó al cajero, este procedimiento se realiza exclusivamente en la Cobradora.
Para realizar este procedimiento, dé un clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
respectivos y dé un clic en el botón Aceptar.
y se muestran las diferentes opciones, dé un clic en el botón Retiro de Fondo Inicial.
Ventana para Retiro de Fondo Inicial
Botón Aceptar
VERSIONES.
Enseguida el sistema habilita las ventanas de Disponible y Monto, capture la cantidad del disponible en
el recuadro del Monto y dé clic en el botón Aceptar.
Ventana complementaria para Retiro de Fondo Inicial
El sistema emitirá el comprobante del Retiro de Fondo Inicial, recabe la firma del Jefe y del Cajero.
Comprobante de Retiro de Fondo Inicial
VERSIONES.
15. CORTE DE CAJERO
Este corte se realiza cuando ocurra un cambio de turno de cajero responsable o bien se haga el cierre de
operaciones del día.
Para realizar este procedimiento, dé un clic en el botón Funciones.
Botón Funciones
respectivos y dé un clic en el botón Aceptar.
y se muestran las diferentes opciones, dé un clic en el botón Corte de Cajero.
Ventana para Corte de Cajero
Botón Aceptar
VERSIONES.
El sistema muestra el mensaje en donde se especifica el nombre del cajero al que se le realiza el corte,
continúe dando clic en el botón Aceptar.
Mensaje de Corte de Cajero
En seguida el sistema emite el ticket del corte de cajero mostrando el detalle de los movimientos realizados
durante el turno.
Ticket de Corte de Cajero
VERSIONES.
16. SOPORTE
El sistema SPOS Punto de Venta cuenta con una la opción de Soporte, para asistir al usuario en alguna
contingencia del sistema, ya sea Cerrando el Sistema, Reiniciando Terminal o Apagar Terminal
Ventana de Soporte
Al seleccionar la opción Cerrar Sistema, se cierra el Punto de Venta, permitiendo el acceso de nueva
cuenta.
Botón Cerrar Sistema
Al seleccionar la opción Reiniciar Terminal, el equipo de cómputo se reinicia y deberá ejecutar la aplicación
del sistema SPOS Punto de Venta de nueva cuenta.
Botón Reiniciar Terminal
Al selecciona la opción de Apagar Terminal, el equipo se apaga de manera automática, finalizando toda
operación.
Botón Apagar Terminal
Nota: En estas posibles opciones se recomienda tener precaución al utilizarlas ya que puede perder
información importante.
VERSIONES.
17. MENSAJES EN EL PUNTO DE VENTA
El sistema SPOS Punto de Venta puede mostrar algunos mensajes de operación y alerta en ventanas
independientes los cuales se observan al momento de ejecutar algún proceso del sistema.
Ahora se enlistan los mensajes que se pueden mostrar en el módulo de Punto de Venta.
Mensaje 1
• Este mensaje se muestra en cuanto se eliminan los productos de una venta y debe quedar al
menos un producto.
Mensaje Al menos un producto en la transacción
Mensaje 2
• Este mensaje se muestra en cuanto se tiene un antibiótico incluido en la venta y se requiere

registrar la receta médica.
Mensaje Venta Contiene Antibióticos
Mensaje 3
• Este mensaje se muestra cuando se está realizando una venta y el código no existe o no aplica.
Mensaje producto seleccionado no existe
VERSIONES.
Mensaje 4
• Este mensaje se muestra cuando se realiza la cancelación de una venta antes de llegar al proceso
de cobro.
Mensaje de Venta Cancelada
Mensaje 5
• Este mensaje se muestra cuando en una venta no se tienen ningún producto y se quiere hacer un
descuento.
Mensaje de No hay venta en curo
Mensaje 6
• Este mensaje se muestra cuando en una ventana se captura un producto que está suspendido.
Mensaje Producto seleccionado está suspendido
Mensaje 7
• Este mensaje se muestra cuando sobrepasa la existencia de algún producto en una venta.
Mensaje No puede sobrepasar la existencia
VERSIONES.
Ahora se enlistan los mensajes que se pueden mostrar en el módulo de Funciones.
Mensaje 8
• Este mensaje se muestra cuando se valida el usuario en el recuadro de funciones y el nombre de

usuario o contraseña son incorrectos.
Mensaje Usuario y/o contraseña incorrecta
Mensaje 9
▪ Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el módulo de funciones y selecciona la opción

empleado, posteriormente quiere actualizar los tickets por cobrar.
Mensaje No puede realizar esta Operación
Mensaje 10
• Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el módulo de funciones y selecciona la opción

Jefe y posteriormente quiere ingresar un cajero, cuando ya existe uno.
Mensaje No se puede ingresar un cajero
VERSIONES.
Mensaje 11
• Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el módulo de funciones y selecciona la opción

Corte de Cajero.
Mensaje debe efectuar el retiro Total del fondo inicial
Mensaje 12
• Este mensaje se muestra cuando se está realizando una venta e ingresa al módulo de funciones y
selecciona la opción Corte de Cajero.
Mensaje No se puede realizar un corte
Mensaje 13
selecciona la opción Devolver Ticket.
Mensaje No se puede realizar una devolución
VERSIONES.
Mensaje 14
selecciona la opción Retiro de Efectivo.
Mensaje No se puede realizar un retiro
Enseguida se muestran algunos de los mensajes que se generan en el módulo de Cobro.
Mensaje 15
• Este mensaje se muestra cuando la impresora se encuentra apagada o desconectada.
Mensaje Error de Impresora
Mensaje 16
• Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el cobrador y la forma de pago seleccionada es

con tarjeta de crédito o débito y captura un monto mayor excediendo el monto de pago.
Mensaje La forma de pago seleccionado no permite exceder el monto
VERSIONES.
Mensaje 17
• Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el cobrador y la forma de pago seleccionada es

por tarjeta de crédito, débito o prepago y captura un número de aprobación ya utilizado.
Mensaje Número de aprobación
Mensaje 18
• Este mensaje se muestra cuando se encuentra en el cobrador y se tiene una transacción con un
saldo pendiente por cubrir esto por cualquier opción de pago.
Mensaje La transacción tiene un saldo pendiente

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DIRECCIÓN O GERENCIA: DIRECCIÓN TI. EDICIÓN: 16.1 (22.01.

2021) ESTA FUNCIONALIDAD SIGUE

AUTORIZADO POR: REVISADO POR: ELABORADO POR:

15. CORTE DE CAJERO.....................................................................................................................................59

SPOS Punto de Venta Similares (Similares Point of Sale)

2. SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA

3. ACCESO AL SISTEMA SPOS PUNTO DE VENTA

3.1 ÍCONO EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS

Icono de acceso directo a SPOS

Nota: En la parte superior izquierda se identifica el nombre de la Tomadora, Cobradora o Multifuncional

Ventana Principal Tomadora

4.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE UNA TOMADORA

En seguida se enlistan y detallan la funcionalidad de los botones que conforman a la Tomadora.

Ventana de Teclado Virtual

Botones Protocolo de Atención al Cliente: Del lado derecho de la pantalla de la tomadora, se

Conciliación: Este botón permite obtener un reporte de la conciliación de la venta

Vendedor: Permite seleccionar un vendedor para la captura de una venta, la combinación

Total: Con este botón se almacena la venta y se envía a la Cobradora, la combinación de

5.1 BOTONES DE OPERACIÓN DE LA VENTANA DE COBRO

El ingreso de un cajero es de suma importancia en el sistema punto de venta, ya que es parte de la

Para ingresar un cajero inicie, dando clic en el botón Funciones.

Continúe capturando el nombre de Usuario y Contraseña, al finalizar dé clic en el botón Aceptar.

Ventana de Validación de Usuario

Ventana de Funciones Ingresar Cajero

Ventana para selección de Cajero

Ventana para la seleccione un cajero

En seguida se muestra el número y nombre del cajero elegido, el tipo de moneda.

Asignación de Monto para iniciar operaciones

Ticket de Ingreso de Cajero

En pantalla se muestra el nombre del cajero ingresado.

Mensaje de Cajero Ingresado

En seguida, se muestra la ventana de vendedores pertenecientes a la unidad de negocio, seleccione el

Ahora el sistema muestra el nombre del vendedor seleccionado en la pantalla de la Tomadora.

Nombre del Vendedor

Tecleo de Código de Producto

Scanner de código de barras

Captura de Productos para una venta en la Tomadora

Botones para Incrementar y Disminuir productos en una venta

7.1 BUSCADOR DE GENÉRICO

Ventana de Relación entre Marca Líder contra Genérico

• Productos que no califiquen para los diferentes descuentos existentes en el sistema.

7.2 VENTA PRODUCTOS OPORTUNIDAD

Nota: No se muestran productos recomendados si:

• El producto recomendado no tiene existencia.

• El producto recomendado no está activo o a la venta.

• El producto recomendado esta fuera de catálogo.

• El producto recomendado ya está agregado a la venta.

Venta de Producto con Oportunidad

Aceptar la Venta Producto Recomendado

El sistema muestra un mensaje en donde se pregunta lo siguiente: ¿Desea aceptar la recomendación?

Para Negar la recomendación puede realice lo siguiente:

En el “Buen Lunes” se presiona la tecla “ESC” para cerrar la ventana emergente.

Producto Recomendado incluido en la venta

7.3 VENTA DE ANTIBIÓTICOS

Venta con producto Antibiótico

Ventana para captura datos de Receta Médica

Botón Capturar Domicilio

Datos de Nuevo Domicilio

Continúe dando clic en el botón de Aceptar.

Pre Ticket de Retención de Receta

7.4 PRODUCTOS CON PREMIO

Botón Productos con Premio

• Filtra los productos capturando el número o nombre en los recuadros específicos.

Ventana con detalle de Combos Fundación y Premios