ANEXO Nº 8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Unidad :Rafael Sanchez Rojas Equipo Evaluador : Gonzalo Achata Bedoya 2 Sustitución
Área: Geologia Jack Castillo Vilca 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración : 25-07-2018 Magal Tellez Mamani 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización : 15-08-2018 Edison Mamani Malaga 5 EPP adecuado
Proceso :Muestreo de labores en interior mina y superficie, supervision mapeo y control de labores en interior mina

Evaluacion de Riesgos Jerarquia de control Reevaluación

BLANCOS(PE Nivel Clasificacion

Subproceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Nivel Accion de Mejora Responsable
MA) Probabilidad de Riesgo (P Eliminacion Sustitucion Controles de Ingenieria Control Administrativo EPP P S PxS
Severidad (S)
(P) x S)

Desprendimiento de rocas,
Persona aplastamiento fracturas, contusiones, C 2 A E 2 B Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
atrapamiento

Arco de la corona de la labor, acceso por No ingreso a zonas no sostenidas o con sostenimiento deficiente,
Bancos colgados Proceso Retraso del proceso productivo D 5 B áreas sostenidas, verificar la eficacia del check list, iperc continuo, capacitación en iperc, estandar y PETS Uso de EPP E 5 B Incidentes Jefe Geologia
sistema de sostenimiento. operativos, actitud segura, plano geomecanico.

Ambiente Generacion de residuos D 5 B E 5 B Incidentes Jefe Geologia

Inspección del área de trabajo, llenado del IPERC y Check list

Gaseamiento, caidas, contusiones,
Persona
fracturas, fatalidad
D 2 M D 5 B

Verificar la eficacia del sistema de check list, iperc continuo, capacitación en iperc, estandar y PETS
Gases Toxicos Proceso Retraso del proceso productivo D 5 B ventilación antes de ingresar a la labor operativos, actitud segura.
Uso de EPP E 5 B

Ambiente Contaminacion del aire y suelo (hollin) D 5 B E 5 B

Uso de EPP
Capacitar al personal en usar los epp´s adecuados para cada adecuado,inspecciones de E.P.P.
Trabajo en altura Persona Caida de personas (P) C 4 21 Standarizar la altura de las labores
actividad de trabajos en altura. (uso correcto de Arnes de
D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
seguridad)

Letreros de prohibición de pase. Inspección de labor,

Sostenimiento: pernos de anclaje, malla, Uso de EPP adecuado,
Bancos colgados Persona Aplastamiento (P) C 2 8 shotcrete
Procedimiento y estandar de desatado de roca, Capacitacion en
inspecciones de E.P.P.
D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
prevencion de caida de rocas.

limpieza continua, marcado de Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Persona Caidas (P) D 4 21 gradiente en las labores para control de Procedimiento y estandar de Muestreo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
MUESTREO DE LABORES EN INTERIOR MINA

pisos inspecciones de E.P.P.

Desatado de roca en labores subterraneas
Uso de EPP adecuado,
(Respirador de media cara, Filtros,
Tiro Cortado Persona Explosión (P) C 2 8 Procedimiento y estandares
Rescatador en buen estado)
C 3 13 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
MUESTREO DE LABORES
MUESTREO DE MINERAL

inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Malla y perno Eliminar el riesgo de las mallas y pernos
sobresalido
Persona Cortes y golpes (P) B 4 14 Procedimiento estandares y capacitacion, reporte de incidentes guantes, botas de jebe) D 4 21
sobresalidos
Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

limpieza continua, marcado de Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Persona Caidas (P) D 4 21 gradiente en las labores para control de Procedimiento y estandar de Muestreo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
psos inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado,

(Respirador de media cara, Filtros,
Tiro Cortado Persona Explosión (P) C 2 8 Procedimiento y estandares
Rescatador en buen estado)
C 3 13 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Malla y perno Eliminar el riesgo de las mallas y pernos
sobresalido
Persona Cortes y golpes (P) B 4 14 Procedimiento estandares y capacitacion, reporte de incidentes guantes, botas de jebe) D 4 21
sobresalidos
Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Regado de Labor
Letreros de prohibición de pase. Inspección de labor,
Sostenimiento: pernos de anclaje, malla, Uso de EPP adecuado,
Bancos colgados Aplastamiento (P) C 2 8 shotcrete
Procedimiento y estandar de desatado de roca, Capacitacion en
inspecciones de E.P.P.
D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
prevencion de caida de rocas.

1.Ventilacion e isntalacion de manga y Uso de EPP adecuado

Procedimiento, estandares, capacitacion en el uso adecuado de Revision de controles por parte del area ventilacion,
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) B 3 9 tercera linea 6 mts . del tope 2.
Respirador, reporte de incidentes
(Respirador de media cara, Filtros) D 4 21
capacitacion constante
Jefe Geologia
Monitoreo de gases inspecciones de E.P.P.

Letreros de prohibición de pase. Inspección de labor, Uso de EPP adecuado (Casco,

Sostenimiento: pernos de anclaje, malla,
Bancos colgados Aplastamiento (P) C 2 8 shotcrete
Procedimiento y estandar de desatado de roca, Capacitacion en guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
prevencion de caida de rocas. inspecciones de E.P.P.

Muestreo de labor (Mina)

1.Ventilacion e isntalacion de manga y Uso de EPP adecuado
Procedimiento, estandares, capacitacion en el uso adecuado de Revision de controles por parte del area ventilacion,
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) B 3 9 tercera linea 6 mts . del tope 2.
Respirador, reporte de incidentes
(Respirador de media cara, Filtros) D 4 21
capacitacion constante
Jefe Geologia
Monitoreo de gases inspecciones de E.P.P.

Letreros de Uso obligatorio de EPPs (tapones), Procedimiento y

Uso de EPP adecuado (Tapon de Revision de controles, capacitacion constante sobre
Ruidos Hipoacusia (P) C 3 13 Estandar de Mantenimiento preventivo, Capacitación en el uso de
oidos) inspecciones de epp
D 5 24
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
EPP.

Letreros de Uso obligatorio de EPPs (tapones), Procedimiento y Uso de EPP adecuado (Casco,
zonas escarpados y Revision de controles, capacitacion constante sobre
talud
Aplastamiento (P) D 5 24 __ Estandar de Mantenimiento preventivo, Capacitación en el uso de guantes, botas de jebe) E 5 25
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
EPP. inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Caidas (P) C 5 22 __ Letreros de informacion, Señalizacion guantes, botas de jebe) D 5 21 Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Procedimiento, estandares, capacitacion en el uso adecuado de Uso de EPP adecuado (Tapon de

Ingreso a labor Ruido Hipoacusia (P) D 4 21 __
Tapon de oidos oidos) inspecciones de E.P.P. E 4 23 Jefe Geologia
ESTREO DE LABORES EN SUPERFICIE

Uso de EPP adecuado (Casco,

Transito por la zona de Letreros de Uso obligatorio de EPP Procedimiento y estandar de
trabajo
Caidas (P) C 5 22 Regado de vias
Muestreo
guantes, botas de jebe) D 5 21 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
MUESTREO DE LABORES
MUESTREO DE MINERAL
 Ingreso a labor

MUESTREO DE LABORES EN SUPERFICIE

MUESTREO DE LABORES
MUESTREO DE MINERAL

Uso de EPP adecuado

Letreros de Uso obligatorio de EPP Procedimiento y estandar de
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) C 4 18 Regado de vias
Muestreo
(Respirador de media cara, Filtros) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

zonas escarpadas Aplastamiento (P) D 5 24 Procedimiento, estandares guantes, botas de jebe) E 5 25 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Caidas (P) C 5 22 __ guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Supte Geologia
inspecciones de E.P.P.

Manupuleo de Uso de EPP adecuado (Casco,

Procedimiento, estandares y capacitacion de uso adecuado de
herramientas y Cortes y golpes (P) B 4 14 herramientas
guantes, botas de jebe) C 4 18 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
materiales inspecciones de E.P.P.
Muestreo en superficie
Uso de EPP adecuado
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) C 4 18 Procedimiento y estandares (Respirador de media cara, Filtros) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Procedimiento, estandares y capacitacion en caso de tormentas
Tormentas electricas Electrocución y shock electrico (P) C 2 8 antenas pararrayos
electricas
guantes, botas de jebe, ropa de D 5 24 Jefe Geologia
agua) inspecciones de E.P.P.

Procedimiento, estandares, capacitacion en el uso adecuado de Uso de EPP adecuado (Tapon de Eliminar el riesgo de las mallas y pernos
Ruido Hipoacusia (P) D 4 21 Tapon de oidos oidos) inspecciones de E.P.P. E 4 23
sobresalidos
Jefe Geologia

Uso de EPP adecuado,

1.Ventilacion e isntalacion de manga y
(Respirador de media cara, Filtros,
Emisión de gases Gaseamiento (P) C 5 22 tercera linea 6 mts . del tope 2. Capacitación en Agentes Quimicos y Fisicos
Rescatador en buen estado)
D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
Monitoreo de gases
inspecciones de E.P.P.
Ingreso a labor
SUPERVISION MAPEO Y CONTROL GEOLOGICO DE LABORES EN INTERIOR MINA

limpieza continua, marcado de Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Caidas (P) D 4 21 gradiente en las labores para control de Procedimiento y estandar de Muestreo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante
psos inspecciones de E.P.P.

Letreros de prohibición de pase. Inspección de labor, Uso de EPP adecuado (Casco,

Sostenimiento: pernos de anclaje, malla,
Bancos colgados Aplastamiento (P) C 2 8 shotcrete
Procedimiento y estandar de desatado de roca, Capacitacion en guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
prevencion de caida de rocas. inspecciones de E.P.P.

1.Ventilacion e isntalacion de manga y Uso de EPP adecuado

Emisión de polvo Neumoconiosis (P) B 3 9 tercera linea 6 mts . del tope 2. Capacitación en Agentes Quimicos y Fisicos (Respirador de media cara, Filtros) D 4 21 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
Monitoreo de gases inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado,

1.Ventilacion e isntalacion de manga y
(Respirador de media cara, Filtros,
Emisión de gases Gaseamiento (P) B 4 14 tercera linea 6 mts . del tope 2. Capacitación en Agentes Quimicos y Fisicos C 5 22 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
Inspeccion de labor Monitoreo de gases
Rescatador en buen estado)
inspecciones de E.P.P.
MUESTREO DE LABORES
MUESTREO DE MINERAL

Uso de EPP adecuado,

(Respirador de media cara, Filtros,
Tiro Cortado Explosión (P) C 2 8 Procedimiento y estandares
Rescatador en buen estado)
D 4 21 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

limpieza continua, marcado de Uso de EPP adecuado (Casco,

Piso desnivelado Caidas (P) D 4 21 gradiente en las labores para control de Procedimiento y estandar de Muestreo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
psos inspecciones de E.P.P.

Letreros de prohibición de pase. Inspección de labor, Uso de EPP adecuado (Casco,

Sostenimiento: pernos de anclaje, malla,
Bancos colgados Aplastamiento (P) C 2 8 shotcrete
Procedimiento y estandar de desatado de roca, Capacitacion en guantes, botas de jebe) D 4 21 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
prevencion de caida de rocas. inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Malla y perno Eliminar el riesgo de las mallas y pernos
sobresalido
Cortes y golpes (P) B 4 14 Procedimiento estandares y capacitacion, reporte de incidentes guantes, botas de jebe) D 5 24
sobresalidos
Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
Mapeo de labores
limpieza continua, marcado de Uso de EPP adecuado (Casco,
Piso desnivelado Caidas (P) D 4 21 gradiente en las labores para control de Procedimiento y estandar de Muestreo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
psos inspecciones de E.P.P.

Letreros de Uso obligatorio de EPPs (tapones), Procedimiento y

Uso de EPP adecuado (Tapon de Revision de controles, capacitacion constante sobre
Ruido Hipoacusia (P) C 3 13 Estandar de Mantenimiento preventivo, Capacitación en el uso de
oidos) inspecciones de E.P.P.
D 4 21
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
EPP.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Lumbalgia, contusiones, heridas,
Postura inadecuadas
fracturas (P) C 4 18 Capacitacion continua en posiciones ergonomicas para el trabajo guantes, botas de jebe) D 5 24 Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
Trabajo en gabinete
Uso de EPP adecuado, Revision de controles, capacitacion constante sobre
Corto circuito Electrocusion (P) C 4 18 Procedimiento estandares y capacitacion
inspecciones de epp
D 5 25
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
 ANEXO Nº 8
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Unidad :Rafael Sanchez Rojas Equipo Evaluador : Gonzalo Achata Bedoya 2 Sustitución
Área: Geologia - Exploraciones Jack Castillo Vilca 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración : 25-03-2017 Magal Tellez Mamani 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización : 28-11-2017 Edison Mamani Malaga 5 EPP adecuado
Proceso :Muestreo de labores en interior mina

Evaluacion de Riesgos Jerarquia de control Reevaluación

Subproceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Nivel Clasificacion Accion de Mejora Responsable
Nivel
Probabilidad de Riesgo (P x Eliminacion Sustitucion Controles de Ingenieria Control Administrativo EPP P S PxS
Severidad (S)
(P) S)

Uso de EPP adecuado (Tapon de

Letreros de Uso obligatorio de EPP , rocedimiento, estandares, Revision de controles, capacitacion constante sobre
Ruido Hipoacusia (P) D 4 BAJO __
capacitacion en el uso adecuado de Tapon de oidos
oidos, Orejeras) inspecciones de D 4 BAJO
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
epp

Uso de EPP adecuado (Casco,

Transito por la zona de Procedimiento, estandares, capacitacion en temas de limpieza y Revision de controles, capacitacion constante sobre
Inspeccion del area de trabajo, llenado del IPERC y check list trabajo
Caidas (P) C 3 MEDIO orden en el trabajo
guantes, botas de jebe) D 5 BAJO
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado

Emisión de polvo Neumoconiosis (P) C 4 BAJO Procedimiento y estandares (Respirador de media cara, Filtros) C 4 BAJO Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
MUESTREO CORE SHACK

Identificar materiales punzo cortantes, rotular las muestreas, Uso de EPP adecuado (Casco,
Manupuleo de cajas con
Cortes y golpes (P) D 5 BAJO cumplir la reglas generales, cumplir con los estandares y guantes, botas de jebe) D 5 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
EXPLORACIONES

testigos de perforacion
procedimientos. Uso de EPPs. inspecciones de E.P.P.
MUESTREO

Manupuleo de Identificar materiales punzo cortantes, rotular las muestreas, Uso de EPP adecuado (Casco,
herramientas punzo Cortes y golpes (P) C 3 MEDIO cumplir la reglas generales, cumplir con los estandares y guantes, botas de jebe) E 5 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
cortantes procedimientos. Uso de EPPs. inspecciones de E.P.P.
Muestreo de Testigos
Uso de EPP adecuado
Usar el Repirador de manera obligatorio mientres se ventile la
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) D 4 BAJO labor. Cumplir la Regla de oro N° 1Y 11.
(Respirador de media cara, Filtros) B 3 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Señalizar el área, cumplir las reglas de oro y reglas generales,
Piso desnivelado Caidas (P) D 5 BAJO Uso de EPPs.
guantes, botas de jebe) C 4 BAJO Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado (Casco,

Lumbalgia, contusiones, heridas, Verificar el estado de las sillas, mesas, la altura de perforación o
Postura inadecuadas
fracturas (P) D 5 BAJO de lo contrario preparar piso o utilizar plataforma.
guantes, botas de jebe) D 4 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Trabajo en Gabinete Uso de señales de advertencia, cumplir la regla de Oro No 1 y 5,

Uso de EPP adecuado (Casco,
Uso de EPPs. Estar capacitado sobre los riesgos de energía
Corto circuito Electrocución (P) C 3 MEDIO eléctrica. Verificar las condiciones del cableado electrico de las
guantes, botas de jebe) D 5 Revision
Bajo de controles, capacitacion constante sobre el uso de tapon de Jefe
oidosGeologia
inspecciones de E.P.P.
Pcs, Mesa de dibujo, etc.

Uso de EPP adecuado (Tapon de

Letreros de Uso obligatorio de EPP , rocedimiento, estandares, Revision de controles, capacitacion constante sobre
Ruido Hipoacusia (P) D 4 BAJO __ oidos, Orejeras) inspecciones de D 4 BAJO Jefe Geologia
CORTE DE TESTIGOS EN CORE SHACK

capacitacion en el uso adecuado de Tapon de oidos el uso de tapon de oidos

epp

Uso de EPP adecuado (Casco,

Transito por la zona de Procedimiento, estandares, capacitacion en temas de limpieza y Revision de controles, capacitacion constante sobre
Inspeccion del area de trabajo, llenado del IPERC y check list trabajo
Caidas (P) C 3 MEDIO orden en el trabajo
guantes, botas de jebe) D 5 BAJO
el uso de tapon de oidos
Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
CORTE DE TESTIGOS
EXPLORACIONES

Uso de EPP adecuado

Emisión de polvo Neumoconiosis (P) C 4 BAJO Procedimiento y estandares (Respirador de media cara, Filtros) C 4 BAJO Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.

Identificar materiales punzo cortantes, rotular las muestreas, Uso de EPP adecuado (Casco,
Manupuleo de cortadora
testigos
Cortes y golpes (P) C 3 MEDIO cumplir la reglas generales, cumplir con los estandares y guantes, botas de jebe) D 5 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
procedimientos. Uso de EPPs. inspecciones de E.P.P.

Identificar materiales punzo cortantes, rotular las muestreas, Uso de EPP adecuado (Casco,
Manupuleo de
Cortes y golpes (P) C 3 MEDIO cumplir la reglas generales, cumplir con los estandares y guantes, botas de jebe) E 5 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
Corte de testigos herramientas y materiales
procedimientos. Uso de EPPs. inspecciones de E.P.P.

Uso de EPP adecuado

Usar el Repirador de manera obligatorio mientres se ventile la
Emisión de polvo Neumoconiosis (P) D 4 BAJO labor. Cumplir la Regla de oro N° 1Y 11.
(Respirador de media cara, Filtros) B 3 Bajo Revision de controles, capacitacion constante Jefe Geologia
inspecciones de E.P.P.
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE
NIVEL DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIÓN MEDIDA
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos 0-24 HORAS
SEVERIDAD

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el

riesgo. Evaluar si la acción se puede
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Ha Podría Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA - PROBABILIDAD

MATRIZ ACTUAL CRITERIOS

SEVERIDAD
1 Catastrófico
Mortalidad (Pérdida
2 mayor)
3 Pérdida permanente
4 Pérdida temporal
5 Pérdida menor
LESIÓN
PERSONAL
Varias fatalidades. Varias
personas con lesiones
permanentes.
Una mortalidad. Estado vegetal.
Lesiones que incapacitan a Ia
persona para su actividad
normal de por vida.
Enfermedades ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a Ia
persona temporalmente.
Lesiones por posicion
ergonómica
Lesión que no incapacita a Ia
persona. Lesiones leves.
SEVERIDAD Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente
CRITERIOS
Contaminacion
DAÑO AL ambiental de amplia
DAÑO A LA PROPIEDAD Varias Fatalidades, Paralizacion del proceso
PROCESO
Perdida por un monto extension geografica
1 Catastrofico Varias personas con de mas de 1 mes o
superior a US$ 100 mil relacionado a un
lesiones permanentes paralizacion definitiva
Paralización del aspecto ambiental
Pérdidas por un monto mayor a US$ proceso de más de 1 significativo
100,000 mes o paralización
Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion
definitiva. Una Fatalidad. Estado
2 Perdida Mayor entre US$ 10 mil y US$ de mas de 1 semana y ambiental que requiere
vegetal
100 mil menos de 1 mes un plan de emergencia
Paralización del Lesiones que
Pérdidas por un monto entre US$ proceso de más de 1
10,001 y US$ 100,000 semana y menos de
incapacitan a la persona
1 mes para su actividad normal Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion
3 Perdida Permanente de por vida. entre US$ 5 mil y US$ por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera
Enfermedades 10 mil semana mutacion genetica
ocupacionales
Paralización del avanzadas.
Pérdida por un monto entre US$ 5,001
y US$ 10,000
proceso de más de 1
día hasta 1 semana. Lesiones que
Contaminacion
incapacitan a la persona Perdida por un monto
ambiental que puede
4 Perdida Temporal temporalmente. entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia
solucionarse
Lesiones por posicion mil
inmediatamente
Pérdida por monto mayor o igual a ergonomica.
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
Paralización de 1 día.
Lesion que no incapacita
Perdida menor a US$ 1 Paralizacion menor a un Contaminacion
Paralización menor 5 Perdida Menor a la persona. Lesiones
Pérdida por monto menor a US$ 1,000 mil dia ambiental menor
de 1 día. leves

CRITERIOS CRITERIOS
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DE
FRECUENCIA
FRECUENCIA DE EXPOSICION PROBABILIDAD Probabilidad de Recurrencia Frecuencia de Exposicion

Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas. Sucede con demasiada Muchas (6 a mas) personas
A Común (muy probable) A Muy Probable
frecuencia. Varias veces al día . frecuencia expuestas varias veces al dia.

B Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Moderado (3 a 5) numero de
B Probable Sucede con frecuencia personas expuestas varias
Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. veces al dia
C Sucede ocasionalmente.
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente . Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al dia.
C Posible Sucede ocasionalmente
D
Raro que suceda (poco Rara vez ocurre.
Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente . Muchas personas expuestas
probable) No es muy probable que ocurra.
ocasionalmente
Moderado numero (3 a 5) de
Rara vez ocurre. No es muy
Prácticamente Muy rara vez ocurre. lmposible D Poco Probable personas expuestas
E Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente. probable que ocurra
imposible que suceda. que ocurra. ocasionalmente
Muy rara vez ocurrre. Imposible Pocas (1 a 2) personas
E Practicamente Imposible
que ocurra expuestas ocasionalmente
 TIPOS DE PELIGROS
PELIGROS FISICOS PELIGROS ERGONOMICOS
Ruido Espacio restringido
Radiación ionizante Manipuleo de materiales
Radiación no ionizante Actividades repetitivas
Iluminación deficiente Posturas inadecuadas
Vibración Manipuleo de carga
Alta temperatura Otros
Baja temperatura PELIGROS AMBIENTALES / LOCATIVOS
Humedad Oscuridad
Otros Superficies desiguales
PELIGROS QUIMICOS Trabajos en altura
Manipuleo de reactivos químicos Terreno inestable
Manipuleo de sustancias toxicas Bancos colgados
Emisión de polvo Piso mojado o con barro
Manipuleo de productos inflamables Poza con líquidos (pozas de sedimentación, cancha
Manipuleo de productos combustibles de relave, etc.)
Manipuleo de aceite y grasas Factores climáticos desfavorables : lluvia, nevada, etc.
Manipuleo de Explosivos Tormentas eléctricas
Emisión de gases Otros
Emisión de vapores PELIGROS ELECTRICOS
Emisión de neblinas Alta tensión
Otros Baja tensión
PELIGROS MECANICOS Electricidad estática
Equipos que generan calor Otros
Maquinaria sin guardas
Fajas de transmisión en movimiento PELIGROS BIOLOGICOS
Fajas transportadoras en movimiento Bacterias
Vehículos en movimiento Virus
Vehículos en mal estado Hongos
Equipos en movimiento Insectos
Maquinaria y equipos en mal estado Otros
Herramientas defectuosas o en mal estado
Herramientas neumáticas PELIGROS PSICOSOCIALES
Herramientas punzo cortantes Stress
Tuberías de aire comprimido Sobrecarga de trabajo
Tanques sometidos a presión Otros
Uso de cilindros con gases comprimidos
Carga suspendida
Otros
 TIPOS DE RIESGOS
ENFERMEDADES DAÑOS A LA PROPIEDAD
Hipoacusia (Sordera) Rotura de partes del equipo
Neumoconiosis (Silicosis) Choques, colisiones
Lumbalgia Volcaduras
Saturnismo (Intoxicación por plomo) Rotura de tuberías de servicios
Enfermedades bronco-pulmonares Chicoteo de tuberías
Enfermedades estomacales Explosión
Hongos en manos y pies Incendio
Otros Shock Eléctrico
LESIONES Corto circuito
Aplastamiento Inundación
Amputaciones Deterioro de equipos, maquinaria o herramientas
Atrapamiento Derrumbes
Asfixia Otros
Atropello DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Caída de personas Efluentes de agua contaminantes
Pérdida de la visión Contaminación del aire
Electrocución Contaminación del suelo
Gaseamiento Derrames de sustancias químicas
Intoxicación Derrames de combustibles
Intoxicación por radiación Derrames de aceites y grasas
Envenenamiento Generación de otros residuos
Infecciones Consumo de recursos naturales
Quemaduras Exceso de relave
Fracturas Exceso de desmonte
Contusiones Otros
Politraumatismo DAÑOS AL PROCESO
Lesiones musculoesqueleticas (hernias) Retraso en el ciclo de minado
Golpes Perdida en tiempo de extracción de mineral
Heridas Paralización de labores
Cortes Otros
Hemorragias
Picaduras
Hipotermia
Deshidratación
Esguinces / torceduras
Perdida del sentido
Otros
 ANEXO Nº 8
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Unidad :Rafael Sanchez Rojas Equipo Evaluador : Gonzalo Achata Bedoya 2 Sustitución
Área: Geologia - Topografia Jack Castillo Vilca 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración : 25-03-2017 Magal Tellez Mamani 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización : 28-11-2017 Demetrio Garcia Yauri 5 EPP adecuado
Proceso :Levantamientos de labores en interior mina

Evaluacion de Riesgos Reevaluación

Nivel Nivel Clasificacion
Subproceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Controles de Accion de Mejora Responsable
Probabilid Severida de Riesgo (P Control Administrativo EPP P S PxS
Ingenieria
ad (P) d (S) x S)
Letreros de prohibición de pase.
Inspección de labor, Procedimiento y Uso de EPP adecuado
Bancos Expuesto estandar de desatado de roca, (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
C 2 8 Desatado de rocas Capacitacion en prevencion de caida D 2 12 Jefe Geologia
colgados aplastamiento (P) jebe) inspecciones de capacitacion constante
Levantamiento de de rocas. E.P.P.
Inspección del área de trabajo,
labores en interior
llenado del IPERC y Check list
mina Uso de EPP adecuado,
(Respirador de media cara,
Emisión de Exposicion a 1.Ventilacion de labor 2. Capacitación en Agentes Quimicos y Revision de controles,
C 2 8 Filtros, Rescatador en buen D 2 12 Jefe Geologia
gases gases (P) Monitoreo de gases Fisicos capacitacion constante
estado) inspecciones de
E.P.P.
limpieza continua, Uso de EPP adecuado
Piso Exposicion marcado de gradiente Procedimiento y estandar de (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
D 5 24 E 5 25 Jefe Geologia
desnivelado caidas (P) en las labores para Topografia jebe) inspecciones de capacitacion constante
control de procesos E.P.P.
Letreros de prohibición de pase.
Inspección de labor, Procedimiento y Uso de EPP adecuado
Bancos Expuesto estandar de desatado de roca, (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
C 2 8 Desatado de rocas D 4 12 Jefe Geologia
colgados aplastamiento (P) Capacitacion en prevencion de caida jebe) inspecciones de capacitacion constante
de rocas. E.P.P.

Levantamiento de
labores en interior Desatado de roca
mina Uso de EPP adecuado,
(Respirador de media cara,
Expuesto a Revision de controles,
Tiro Cortado C 2 8 Dar aviso a supervision Filtros, Rescatador en buen E 2 12 Jefe Geologia
explosión (P) capacitacion constante
estado) inspecciones de
E.P.P.

Uso de EPP adecuado

Exposicion a
Malla y perno Procedimiento estandares y (Casco, guantes, botas de Eliminar el riesgo de las mallas y
Cortes y golpes C 4 18 D 4 21 Jefe Geologia
sobresalido capacitacion, reporte de incidentes jebe) inspecciones de pernos sobresalidos
LEVANTAMIENTO DE LABORES

(P)
E.P.P.

Limpieza continua, Uso de EPP adecuado

Piso marcado de gradiente Procedimiento y estandar de (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
Caidas (P) D 5 24 E 5 25 Jefe Geologia
desnivelado en las labores para Topografia jebe) inspecciones de capacitacion constante
control de pisos E.P.P.

1.Ventilacion e
Uso de EPP adecuado
isntalacion de manga y Procedimiento, estandares, Revision de controles por parte
Emisión de Exposicion al (Respirador de media cara,
C 2 8 tercera linea 6 mts . del capacitacion en el uso adecuado de D 2 12 del area ventilacion, capacitacion Jefe Geologia
polvo polvo (P) Filtros) inspecciones de
tope 2. Monitoreo de Respirador, reporte de incidentes constante
E.P.P.
gases
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Levantamiento de Uso de EPP adecuado

Exposicion a
labores en interior Descarga de rocas de malla Malla y perno Procedimiento estandares y (Casco, guantes, botas de Eliminar el riesgo de las mallas y
Cortes y golpes C 4 18 D 4 21 Jefe Geologia
mina sobresalido capacitacion, reporte de incidentes jebe) inspecciones de pernos sobresalidos
(P)
E.P.P.

Letreros de prohibición de pase.

Uso de EPP adecuado
Inspección de labor, Procedimiento y
Bancos Aplastamiento (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
C 2 8 Desatado de rocas estandar de desatado de roca, D 2 12 Jefe Geologia
colgados (P) jebe) inspecciones de capacitacion constante
Capacitacion en prevencion de caida
E.P.P.
de rocas.

Letreros de prohibición de pase.

Inspección de labor, Procedimiento y Uso de EPP adecuado
Bancos Expuesto estandar de desatado de roca, (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
C 2 8 Desatado de rocas D 2 12 Jefe Geologia
colgados aplastamiento (P) Capacitacion en prevencion de caida jebe) inspecciones de capacitacion constante
de rocas. E.P.P.

1.Ventilacion e
Uso de EPP adecuado
isntalacion de manga y Procedimiento, estandares, Revision de controles por parte
Levantamiento de Emisión de Exposicion al (Respirador de media cara,
C 2 8 tercera linea 6 mts . del capacitacion en el uso adecuado de D 2 12 del area ventilacion, capacitacion Jefe Geologia
labores en interior Levantamiento de labor (Mina) polvo polvo (P) Filtros) inspecciones de
tope 2. Monitoreo de Respirador, reporte de incidentes constante
mina E.P.P.
gases

Letreros de Uso obligatorio de EPPs

Exceso de Uso de EPP adecuado Revision de controles,
(tapones), Procedimiento y Estandar de
Ruidos exposicion a B 3 9 (Tapon de oidos) D 5 25 capacitacion constante sobre el Jefe Geologia
Mantenimiento preventivo,
ruido (P) inspecciones de epp uso de tapon de oidos
Capacitación en el uso de EPP.

Uso de EPP adecuado

Procedimiento, estandares,
Emision de Inhalacion de 1. Ventilacion (Respirador de media cara, Revision de controles,
C 4 18 capacitacion en el uso adecuado de D 5 24 Jefe Geologia
polvo Polvo 2.Monitoreo de gases Filtros) inspecciones de capacitacion constante
Respirador, reporte de incidentes
E.P.P.

Uso de EPP adecuado

LEVANTAMIENTO EN SUPERFICIE

Estacionar equipo (chaleco con cintas

Exposicion a Revision de controles,
Neblina D 2 12 1. Ventilacion Procedimiento y capacitacion reflectivas,Casco, guantes, D 5 24 Jefe Geologia
neblina capacitacion constante
zapatos de punta de acero )
inspecciones de E.P.P.

Exceso de
Radiacion Capacitación en el uso adecuado de
Levantamiento exposion a C 3 13 Uso de EPP C 5 22 capacitacion constante Jefe Geologia
solar lentes oscuros y bloqueador
superficial radiacion solar

Uso de EPP adecuado

(chaleco con cintas
Expuesto a caida Inspeccion del area de Procedimiento y estandar de Revision de controles,
Desnivel C 4 18 reflectivas,Casco, guantes, D 5 24 Jefe Geologia
a desnivel trabajo Topografia capacitacion constante
zapatos de punta de acero )
inspecciones de E.P.P.
Levantamiento superficie
Letreros de prohibición de pase.
Inspección de labor, Procedimiento y Uso de EPP adecuado
Rocas estandar de desatado de roca, (Casco, guantes, botas de Revision de controles,
Expuesto a golpe C 2 8 Desatado de rocas D 2 12 Jefe Geologia
Sueltas Capacitacion en prevencion de caida jebe) inspecciones de capacitacion constante
de rocas. E.P.P.