Informe de Gastos de Viaje NRO. SOL.

VIAJE
RUC: 20338054115 Viaje a Ofcina Central SV0223-02487

Trabajador: CALLE BENDEZU JOEL Código SAP: 1000011295

Aprobador(es): MOURAO ROJAS JORGE OMAR
Motvo : WORKSHOP SSO
PENDIENTE DE APROB. DE
Estado Actual: PENDIENTE DE APROB. DE GASTOS

Origen: Chancay Fecha Ida: 06/02/2023 08:00

Destno : Ofcina Central Fecha Regreso: 08/02/2023 18:00
Moneda: PEN
Imp.Progr.: 0.00 Doc. SAP:

Concepto Razón Social Nro.Documento Fech.Doc. Asignado Mnt. Fact. Pendiente

DESAYUNO
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

75.00 0.00 75.00

ALMUERZO
20603940297 20603940297 - CHIFA XIN XIN JUN HUANG
F204-00006617
SAC 06/02/2023 25.00

20505918674 20505918674 - PRIMOS CHICKEN BAR F013-00006700 07/02/2023 29.00

105.00 54.00 51.00

CENA
20600161106 20600161106 - PASTIPIQUEOS ITALIANOSFFF5-0003683
S.A.C. 06/02/2023 34.90

4000001938 20101087647 - BEMBOS S.A.C. F030-0051820 07/02/2023 25.90

105.00 60.80 44.20

HOSPEDAJE
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

390.00 0.00 390.00

OTROS GASTOS
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

0.00 0.00 0.00

TRASLADOS TERMINAL
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

40.00 0.00 40.00

TRASLADOS INTERNOS
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

60.00 0.00 60.00

DEPOSITO EN CUENTA
- SIN GASTOS INGRESADOS 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 114.80 -114.80

Fecha y Hora de Impresión: 20/02/2023 11:33:21 9173E172-7C73-483D-96BA-6706F59F5BE6 Página 1 de 1